黄山区财政局2024年部门预算项目绩效目标表
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
| 黄山市黄山区财政局 | 2869700 | |||
| 010001 | 黄山市黄山区财政局 | 2869700 | ||
| 其他运转类 | 2869700 | |||
| 010001 | 税务大厅及代理记账中心购买服务经费 | 1015000 | 【项目概况】：税务大厅及代理记账中心购买服务经费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.税务大厅及代理记账中心购买服务经费1450000.00元<20人，月工资（含单位社保公积金）人均5000元，考核奖年人均10380元，工会计提年人均2500元，伙食费13人，年人均3600元。> |
【总体目标】 保障税务大厅及代理记账中心正常运转。 【产出指标-数量指标】 指标1:受益单位个数(≤70个) 【产出指标-质量指标】 指标1:合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:机构运行成本(≤1450000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:财务人员工作效率(提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:区直单位服务社会公众程度(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:社会可持续发展(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务单位满意度(≥95%) |
| 010001 | 财政金融事务业务、绩效考评等 | 960000 | 【项目概况】：1、行政业务费92.67万元：含政府采购、预算绩效（专项债、部门预算等绩效考评）；2、财政金融事务业务费20万；3、乡镇财政资金监管经费40万元。 【项目资金申报测算标准及数额】：1.财政业务运行经费960000.00元<1、行政业务费76万元：含政府采购、预算绩效（专项债、部门预算等绩效考评）；2、财政金融事务业务费20万；3、乡镇财政资金监管经费40万元。> |
【总体目标】 保障财政各项业务正常开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:财政业务(20项) 【产出指标-质量指标】 指标1:财政资金安全系数(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:财政资金拨付及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:财政业务运行成本(≤1526700元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进社会财政资金健康发展(提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高财政安全系数，保障全区项目推进(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障全区经济健康发展(提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥85%) |
| 010001 | 财政信息化工作经费 | 668700 | 【项目概况】：各项软件运行维护费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.财政信息化工作经费668700.00元<各项软件运行维护费> |
【总体目标】 保障财政各项业务系统正常运行。 【产出指标-数量指标】 指标1:软件系统数目(≥18个) 【产出指标-质量指标】 指标1:网络及系统运行稳定(稳定) 【产出指标-时效指标】 指标1:维护次数(按需维护) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤668660元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:降低网络及软件运行成本(有所减少) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:财政各项业务正常开展(正常开展) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:网络环境健康发展(促进) 【效益指标-可持续影响指标 指标1:网络环境可持续发展(促进) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:网络及软件使用股室满意度(≥95%) |
| 010001 | 综合保障业务费 | 126000 | 【项目概况】：综合保障业务费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.综合保障业务费126000.00元<63人> |
【总体目标】 综合保障业务费 【产出指标-数量指标】 指标1:保障人数(63人) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障程度(保障) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时率(≥100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:运行成本(≤126000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(提高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续发展(提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:保障对象满意度(≥95%) |
| 010001 | 劳务费(编办核定) | 100000 | 【项目概况】：编办核定2人劳务费 【项目资金申报测算标准及数额】：1.劳务费（编办核定）100000.00元<编办核定2人> |
【总体目标】 保障编办核定2人劳务费 【产出指标-数量指标】 指标1:人员数(≤2人) 【产出指标-质量指标】 指标1:按实际需要(按实际需要) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:运行成本(≤100000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护社会稳定(稳定) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(持续) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:保障对象(≥95%) |
皖公网安备 34100302000001号
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