黄山区政府办2025年度部门预算

目      录

第一部分 部门概况

1、主要职责

2、部门预算单位构成

3、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1、黄山区政府办2025年收支预算总表

2、黄山区政府办2025年收入预算总表

3、黄山区政府办2025年支出预算总表

4、黄山区政府办2025年财政拨款收支预算总表

5、黄山区政府办2025年一般公共预算支出表

6、黄山区政府办2025年一般公共预算基本支出表

7、黄山区政府办2025年政府性基金预算支出表

8、黄山区政府办2025年国有资本经营预算支出表

9、黄山区政府办2025年基本支出表

10、黄山区政府办2025年项目支出表

11、黄山区政府办2025年政府采购预算支出表

12、黄山区政府办2025年政府购买服务预算支出表

13、黄山区政府办2025年项目支出绩效目标及项目情况表14、黄山区政府办2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1、关于2025年收支预算总体情况说明

2、关于2025年收支预算情况说明

3、关于2025年支出预算情况说明

4、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年“三公”经费预算情况说明

13、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共黄山市委办公室、黄山市人民政府办公室关于印发<黄山市黄山区机构改革方案>的通知》（办字〔2019〕12号）和《中共黄山区委、黄山区人民政府关于区级机构改革的实施意见》（黄发〔2019〕3号），黄山区政府办主要职责概括为： 

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属相关的来文来电工作。

（三）研究区政府各工作部门、管理机构、直属单位和各乡镇人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促检查区政府各工作部门、管理机构、直属单位和各乡镇人民政府对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（六）负责区政府及区政府办公室值班和电话传真工作；及时报告突发事件、群体性事件等重要信息，传达和督促落实区政府领导同志批示指示；协助区政府领导同志做好有关突发事件、群体性事件等的处置工作，承办相关专题文电、会务和督查调研工作；办理区政府领导、区政府办公室主要领导外出报备工作；负责区政府领导同志相关活动的通知落实工作；负责群众来访接待工作。

（七）负责组织协调和监督全区政府信息公开；承担政务公开等方面的专题文电、会务和督查调研等工作；负责发布区政府规章和规范性文件，协调解读重大政策及相关信息；负责区政务服务热线（市长热线）办理工作。

（八）统筹研究全区推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促各乡镇人民政府和区直有关部门落实改革举措；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。

（九）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、预算单位构成

黄山区政府办2025年度部门预算包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，机构改革职能变化：机构改革后，区政府办公室的政府法制、行政复议职责划入区司法局；区政府办公室的民族宗教事务、侨务管理等职责划入区委统战部；区政府办公室应急管理职责划入区应急管理局；区政府办公室金融管理职责划入区地方金融监督管理局；区政府办公室人民防空职责划入区人民防空办公室；区政府办公室政务服务相关职责划入区数据资源管理局。截至2024年12月31日，黄山区人民政府办公室实有各类人员48人，其中在职26人、退休19人，遗属1人，聘用人员2人。

三、2025年度主要工作任务

一是进一步巩固拓展主题教育成果。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，持续在学懂弄通做实上下功夫，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题常抓不懈，推动初心使命在党员干部内心深处筑牢、在思想深处扎根，着力树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是进一步提升依法履职能力。深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，自觉尊崇制度、严格执行制度、坚决维护制度，把制度执行和监督贯穿区域治理全过程，把制度执行力和治理能力作为干部选拔任用、考核评价的重要依据，用严明的制度推动党的政治领导、政治原则、政治纪律、政治主张落实落地，把制度自信转化为政治自觉。三是进一步提升党的建设质量。严格落实主体责任和“一岗双责”，不断加强党风廉政建设和反腐败及惩防体系建设，强化党员日常管理，完善党员年度自我鉴定和组织评议制度，落实“三会一课”、组织生活会、党务公开等要求，强化勤政廉政教育，筑牢廉政底线，持续引领和培育良好机关文化，进一步提升机关党建工作制度化、规范化、科学化水平。四是进一步提升政务服务效能。深入推进机关效能建设，牵头组织实施“数字政府”建设推进工程，提高行政效率；加强创新理论学习和调查研究，提高以文辅政水平；提升电子政务 “智能化”水平，严格管控发文数量、提高质量；加强会务服务，提高会议质量和效率；健全上报信息台账，全面反映全市经济社会发展各项工作情况，发挥“耳目”作用；全面推进五公开，切实加强政策解读，积极回应社会关切。五是进一步提升统筹协调作用。切实加强对上汇报沟通和对下联系指导，积极协调，主动服务，强化担当，聚焦主要任务抓落实，加大重点工作调度，协调推进市委、市政府各项决策部署贯彻落实，扎实做好服务稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，统筹推进疫情防控、应急管理、“四送一服”双千工程、“四最”营商环境、脱贫攻坚、文明创建等重点工作。六是进一步提升政务督查实效。强化目标管理，规范督查检查，紧紧围绕市委市政府工作中心，聚焦重点，跟踪问效，优化方式，突出精准，提高效能，推动各项决策部署和政策措施落实，狠抓工作落实，定下的工作马上就办，部署的任务一抓到底，确保全年目标任务如期完成。七是进一步提升后勤保障水平。严格落实中央八项规定及实施细则精神及省市委有关要求，加强作风建设，力戒形式主义官僚主义，强化服务意识、完善服务机制、提高服务技能、提升服务质量、注重细节管理，加强机关干部管理，从严规范后勤务管理，不断提升后勤保障能力。

第二部分   2025年部门预算表

黄山区人民政府办公室2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2025年收支总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                          单位：万元

表二、2025年收入总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                         单位：万元

表三、2025年支出总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                           单位：万元

表四、2025年财政拨款收支总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                          单位：万元

表五、2025年一般公共预算支出表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                          单位：万元

表六、2025年一般公共预算基本支出表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                            单位：万元

表七、2025年政府性基金预算支出表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                         单位：万元

黄山区政府办本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2025年国有资本经营预算支出表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                           单位：万元

黄山区政府办本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2025年基本支出总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                           单位：万元

表十、2025年项目支出总表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                           单位：万元

表十一、2025年政府采购支出表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                            单位：万元

黄山区政府办2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。故本表无数据。

表十二、2025年政府购买服务支出表   

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                          单位：万元

黄山区政府办2024年没有安排政府购买服务支出。故此表无数据。

表十三、2025年部门预算项目绩效目标表

部门名称:                                                 单位：元

表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[015]黄山市黄山区人民政府办公室                                          单位：万元

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区政府办2025年收支总预算536.87万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明。

黄山区政府办2025年收入预算536.87万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加了52.97万元，增长10.9%，增长原因主要是2024年度政府办运行经费压缩过大，无法正常运转。

三、关于2025年支出预算情况说明。

黄山区政府办2025年支出预算536.87万元，比2024年预算增加了52.97万元，增长10.9%，增长原因主要是增加了政府办运行经费。其中，基本支出446.67万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出90.2万元，占17%，主要用于电子政务、政务公开、会务服务、政务信息、综合材料咨询调研起草、政务督查等支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明。

黄山区政府办2025年财政拨款收支预算536.87万元。收入来源全部是一般公共预算拨款，资金年度都是当年财政补款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出447.59万元，占83.4%；；社会保障和就业支出43.72万元，占8.2%；卫生健康支出12.61万元，占2.3%；住房保障支出32.95万元，占6.1%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区政府办2025年一般公共预算拨款536.87万元，比2024年预算增加52.97万元，增长9%,增长原因主要是增加了政府办运行经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区政府办2025年一般公共服务支出447.59万元，占83.4%；；社会保障和就业支出43.72万元,占8.2%；卫生健康支出12.61万元，占2.3%；住房保障支出32.95万元，占6.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算335.95万元，比2024年预算增加77.13万元，增长29.8%，增长原因主要是增加了机关运行经费支出，退休人员的独生子女奖金、退休生活补助纳入行政运行科目核算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算109.75万元，比2024年预算增加17.33万元，增长19%，增长原因是政府办隶属事业单位2024年度调入2人。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.9万元，比2024年预算减少0.15万元，下降7.3%，下降原因是两名党员职工调出，一名退休党员去世。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.11万元，比2024年预算减少28.03万元，减少99%，减少原因是退休人员的独生子女奖励和退休补助纳入行政运行科目核算。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算29.07万元，比2024年预算减少10.22万元，下降26%，下降原因主要是缴费基数减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算14.54万元，比2024年预算减少5.11万元，下降26%，下降原因是缴费基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.07万元，比2024年预算减少0.26万元，下降3%，下降原因主要是缴费基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.54万元，比2024年预算增加0.62万元，增长15.8%，增长原因是调入2人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算32.95万元，比2024年预算增加1.67万元，增长5%，增加原因主要人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区政府办2025年一般公共预算基本支出446.67万元，其中：工资福利支出362.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出55.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助29.13万元，主要包括：退休费，生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区政府办2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区政府办2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区政府办2025年预算共安排项目支出90.2万元，比2024年预算增加45.4万元，增长101%，增长原因主要是2024年度压缩运行经费支出过大，无法保证工作运转。主要包括：本年财政拨款安排90.2万元，均为一般公共预算拨款安排90.2万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区政府办2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区政府办2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区政府办机关本级“三公”经费支出预算20.28万元，较上年减少0.22万元，下降1%.其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.28万元，公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一样没有安排出国预算费用。

公务用车购置及运行费。支出预算15万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费15万元，与2024年预算持平，持平原因主要是加强公务用车管理。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算一样， 2025年没有安排公务用车购置。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5.28万元，比2024预算减少0.22万元，下降4%，主要原因是压缩三公经费支出。主要用于招商引资、招才引智支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

     1、“政府办运行经费”项目。

（1）项目概述。政府办机关综合工作经费，主要包括本级机关办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费、电子公文平台运行费、政务公开工作经费、创优营商环境经费、值班值守经费、督查督办工作经费等经费支出，保障政府办有序开展日常工作。

（2）立项依据。根据政府办的工作职责，有序开展政府办日常工作。

（3）实施主体。区政府办。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容：政府办机关开展日常政府办事务，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等经费支出。

（6）年度预算安排：财政拨款85万元.

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

 （2025年度）

项目责任人：                                                       单位（盖章）：  

（二）机关运行经费

黄山区政府办2025年机关运行经费财政拨款预算55.38万元，比2024年增加0.9万元，增长1.7%，增长主要原因是办公楼电费有所增长。

（三）政府采购情况

黄山区政府办2025年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山区政府办固定资产总金额178.7万元，较上年增加1.57万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备142.61万元、专用设备0万元、其他资产36.09万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

黄山区政府办共有车辆3辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

截止2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年单位预算安排的购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山政府办2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

黄山区政府办2025年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：黄山区政府办2025年度项目支出绩效目标

附件：