索引号：	003146005/202602-00112	信息分类：	政府年度财政预决算及“三公”经费
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	黄山区政府办	发布日期：	2026-02-13
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关于黄山区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

作者：黄山区财政局发布时间：2026-02-13 17:20 信息来源：黄山区财政局阅读次数：次

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各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和列席人员提出意见建议。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。2025年，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，严格落实中央经济工作会议及省、市、区各项工作部署要求，加力提效、真抓实干，全区财政经济运行总体平稳有序。

因市区、区乡（镇）结算尚未完成，预计全区及区本级财政收支情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入75709万元，一般公共预算支出211339万元。

全区一般公共预算收支平衡情况：当年一般公共预算收入75709万元，上级补助收入115431万元，上年结转41562万元，调入资金10157万元，债务转贷收入21268万元，收入总额264127万元；当年一般公共预算支出211339万元，上解支出2205万元，调出资金713万元，债务还本支出16626万元，安排预算稳定调节基金109万元，支出总额230992万元；结转下年支出33135万元。全年收支平衡。

区本级一般公共预算收入62340万元（含黄山太平经开区，下同），区本级一般公共预算支出193262万元。

区本级一般公共预算收支平衡情况：区本级一般公共预算收入62340万元，上级补助收入115431万元，乡镇上解收入3100万元，上年结转41562万元，调入资金10157万元，债务转贷收入21268万元，收入总额253858万元；一般公共预算支出193262万元，区对乡镇补助支出7808万元，上解支出2205万元，调出资金713万元，债务还本支出16626万元，安排预算稳定调节基金109万元，支出总额220723万元；结转下年支出33135万元。全年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入32963万元，政府性基金预算支出107186万元。

政府性基金收支平衡情况：当年政府性基金收入32963万元，加上级专项追加16298万元，上年结转20549万元，调入资金713万元，债务转贷收入64058万元，收入总额134581万元；当年政府性基金支出107186万元，调出资金3903万元，债务还本支出10686万元，支出总额121775万元；结转下年支出12806万元。全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入4172万元，上级补助收入8万元，收入总额4180万元。国有资本经营预算支出92万元，调出资金4088万元。全年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）24058万元。其中：保险缴费收入14786万元，财政补贴收入8493万元，转移等其他收入779万元。全区社会保险基金支出10228万元。当年收支结余13830万元，年末滚存结余71165万元。需要说明的是除城乡居民基本养老保险基金外，其他险种均实行省市级统筹，预算执行情况纳入省市级统计。

（五）地方政府债务限额及余额情况

省财政厅核定我区2025年政府债务限额661760万元，与上年相比，增加一般债务限额7356万元，增加专项债务限额62900万元。2025年我区地方政府债务余额为651185万元，其中：一般债务159880万元、专项债务491305万元，均控制在债务限额以内。2025年新增一般债券6745万元、外债转贷611万元，用于农业基础设施建设等方面；新增专项债券53500万元、再融资专项债券9400万元，对应安排7个专项债券项目、3个土地储备项目的资金需求，同时用于存量政府性投资项目财力补助及存量隐性债务化解。

上述预计执行数据在市、区、乡（镇）年终决算后会有所变动，届时再向区人大常委会报告。

二、2025年财政主要工作

（一）强化收入统筹，筑牢财政保障基石

一是全面加强财源建设。全面实施财源建设三年行动计划，不断优化财源结构，强化财政收入的稳定性和可持续性。积极培育新的税收增长点，着力培育农夫山泉、晶特美、水工茶业、鼎瑞新、苗员外、金瑞泰等一批重点企业，提升企业创税能力。2025年，全区年纳税百万元以上重点税源企业109家、纳税42094万元，同比增加11206万元、增长36.3%。二是积极对上争资争项。聚焦重点领域、重点项目，主动加强政策研究，精准对接转移支付、专项债券、政策性奖补等资金渠道，加强项目和资金争取。2025年，全区累计争取各类上级资金131513万元，其中可统筹资金54914万元，较上年增加4927万元，增长10%，为全区“三保”支出提供了强有力的财力保障。三是持续盘活存量资源。加强存量资金管理，重点盘活项目资金结余及各类闲置沉淀资金，全部统筹用于民生支出。2025年，全区累计盘活各类存量资金1948万元。进一步加大税收清欠力度，围绕土增清算、欠税追缴、法院拍卖等重点领域税源发力，成效显著。2025年，全区累计清缴入库税收13609万元，为完成全年税收预期目标提供了有力支撑。

（二）强化支出统筹，倾力增进民生福祉

一是全力兜牢“三保”底线。始终把兜牢“三保”作为财政工作的重中之重，编实编足“三保”预算，坚持把“三保”支出放在优先顺序，强化“三保”库款保障力度。2025年，全区“三保”支出111091万元，“三保”预算执行率达98.3%，其中：保基本民生支出36566万元，保工资支出71475万元，保运转支出3050万元。二是优先保障民生支出。为切实把党和政府的各项惠民政策落到实处，保障民生实事项目顺利实施，区财政积极统筹资金予以重点保障，持续补齐民生领域短板。2025年，全区民生实事累计完成投资17097万元，其中区财政投入资金达8485万元。三是统筹支持社会事业。全面完成教育投入两个“只增不减”。2025年，投入资金381万元用于学费减免、生活补助、助学金等，惠及学生一千余人；投入资金545万元用于城区4所学校的电力扩容、线路改造和空调安装。加大医疗卫生投入力度，持续筑牢群众健康“防护网”。2025年，投入资金835万元用于区级城乡居民医疗保险缴费补贴，发放育儿补贴687万元，发放计生奖特扶补助1648万元。进一步强化社会保障兜底能力，全力保障困难群众基本生活。2025年，全区累计发放资金6245万元用于最低生活保障、特困救助及残疾人补贴；累计发放优抚及义务兵优待金1218万元，确保退役军人待遇保障到位。

（三）强化重点保障，加快基础设施建设

一是全力支持乡村振兴建设。精准支持乡村特色产业规模化发展。2025年，全区投入财政衔接推进乡村振兴补助资金6272万元；投入资金2000万元用于2个和美乡村精品示范村建设；投入资金2000万元用于9个自然村的人居环境整治；整合各类涉农资金27478万元，重点投向农田水利基础设施建设、农业绿色转型、农村公共服务提升等领域；统筹农村公益事业建设财政奖补资金791万元，实施庄里村村庄整治、汤家庄村农村供水巩固提升工程等51个项目。二是全力推进城乡基础设施建设。投入资金12851万元实施G530阳湖里至庄里段改建工程；投入资金2500万元实施经济开发区污水处理工程一期项目；投入资金1330万元实施甘棠镇庄里水库、新华乡乌株坑水库等8个小型病险水库除险加固工程；投入资金3241万元实施浦溪河城区凤凰段防洪治理、城市基础设施建设等12个项目；全年争取专项债券资金16100万元支持黄山东大门旅游基础设施提升工程等7个项目建设。三是持续推进绿色生态发展。全年节能环保投入资金10117万元，较上年增加6190万元，增长157.6%，聚力实施一批生态保护重点项目。投入资金2059万元实施山水林田湖草沙一体化保护和系统治理项目；投入资金1800万元推进城镇污水处理设施设备更新改造，提升污水收集处理效能；投入资金4958万元实施黄山区浦溪河流域水环境综合治理、太平湖龙门乡片水环境保护和生态修复等5个项目，持续增强生态碳汇能力；投入资金634万元用于水土保持与生态修复项目，筑牢生态安全屏障。

（四）强化助企纾困，营商环境提质增效

一是产业扶持政策精准发力。持续深化惠企政策“免申即享”“即申即享”改革，全年累计兑现惠企资金659万元，涉及补助企业54户。稳步推进“以旧换新”专项工作，发放“焕新”补贴450万元，政策直达快享为企业减负赋能。全年兑现中小企业（民营经济）发展专项资金1632万元，用于支持新型工业化发展、科技创新和外贸进出口发展等。二是营商环境持续优化。全年完成政府采购项目109个，预算金额8424万元，采购金额5947万元，资金节约率29.4%，其中中小企业中标占比86.7%，政策红利充分释放。持续推动“政采贷”融资服务，成功为1家中小微企业办理贷款额度150万元。三是金融赋能成效显著。全区辖内银行业金融机构存款余额2323990万元、增长8.4%，贷款余额1844554万元、增长12.2%，综合增幅10%，位居全市前列，金融“活水”持续流入实体经济。深化银企对接机制，举办11次银企对接会，促成融资意向金额349000万元，组织95名金融顾问走访企业780余家，为企业稳生产、扩经营提供坚实金融支撑。

（五）强化科学管理，财政改革持续推进

一是加强财政绩效管理。健全全生命周期预算绩效管理体系，推动绩效管理与预算管理深度融合、协同发力，切实发挥绩效管理在资金配置和使用中的关键作用。2025年，区财政对69个部门、1403个项目实施绩效运行监控，及时纠正整改偏差问题；抽取10个重点项目开展绩效评价工作，涉及资金18352万元。选取污水处理厂污泥处理项目开展成本绩效管理评价工作，涉及资金200万元。二是强化财政风险管控。切实履行政府债务风险防控主体责任，健全债务动态监控、风险预警和应急处置体系。通过优化债务结构、合理安排偿债资金、争取债务置换额度等多元举措，稳步化解存量债务、严控新增债务。健全涉众金融风险排查处置机制，常态化开展非法集资、互联网金融等领域风险专项排查，严厉打击非法金融活动，全年未发生区域性、系统性涉众金融风险事件。三是推进财政科学管理试点改革。加强政府全口径收支预算管理，将依托行政权力、国有资源资产产生的收入全部纳入预算；完善预算分类保障制度，严格按照“三保”支出、地方政府债务还本付息支出和其他支出的顺序，加强项目支出排序。常态化开展支出政策清理，加大各类政策统筹整合力度，增强政策取向一致性。认真执行党政机关厉行节约反对浪费条例，严格行政运行成本管控，持续压减非重点非刚性支出，合理确定财政保障范围和水平。四是持续深化国企改革。以做优做强做大国有企业为目标，纵深推进国企整合重组，圆满完成区农文旅公司组建，稳步推进开投公司重组及国发集团筹建工作，初步构建起“三平台”协同发力、齐头并进的发展新格局。强化国企监管职能，对区属国有企业实行“一企一策”考核机制，持续提升国资监管效能。持续强化国资监管制度体系建设，出台国有资产配置、使用和处置三项管理办法，实现对国有资产全流程、闭环式规范管理。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行面临诸多矛盾和挑战，财政工作中还存在一些难点和问题亟待解决：一是财政支出需求持续增加，叠加“三保”刚性支出保障压力，财政收支矛盾更加突出，财政紧平衡压力持续加大；二是财政资源统筹整合力度有待进一步提升，预算刚性约束力仍需进一步强化，落实过紧日子的要求仍需持续加强，资金使用绩效有待进一步提升。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施加以解决。

三、2026年财政预算编制情况

2026年是全面实施“十五五”规划的开局之年，全区财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面贯彻落实中央及省、市、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，全面加强财政科学管理，不断提升财政治理效能，加强库款运行监测分析，全力以赴兜牢兜实“三保”底线，保持全区财政平稳运行，为“十五五”时期发展开好局、起好步提供坚实的财政支撑。

（一）全区财政预算收支计划

全区一般公共预算收入77230万元，比上年实绩增长2%。根据现行体制，全区一般公共预算收入77230万元，加上级补助收入81438万元，加调入资金34493万元，加债务转贷收入17583万元，加动用预算稳定调节基金109万元，减专项上解4424万元，减债务还本支出21317万元，全年可用财力185112万元。按照收支平衡原则，安排一般公共预算支出185112万元，加上年结转支出33135万元，当年一般公共预算支出为218247万元。

（二）区本级财政预算草案

区本级一般公共预算收入58910万元。按照现行财政体制计算，区本级一般公共预算收入58910万元，加上级补助收入81438万元，加乡镇上解收入4821万元，加调入资金34493万元，加债务转贷收入17583万元，加动用预算稳定调节基金109万元，减区对乡镇补助支出3117万元，减专项上解支出4424万元，减债务还本支出21317万元，全年可用财力168496万元。支出安排坚持“量入为出、收支平衡”的原则，安排一般公共预算支出168496万元，加上年结转支出33135万元，当年一般公共预算支出201631万元。

区本级政府性基金收入53540万元。按照收支平衡原则，当年政府性基金收入53540万元，加上级补助收入2030万元，加上年结转12806万元，加债务转贷收入733万元，减调出资金11523万元，减债务还本支出815万元，当年安排政府性基金预算支出56771万元。

区本级国有资本经营预算收入188万元，减调出资金56万元，当年安排国有资本经营预算支出132万元。

区本级社会保险基金收入（城乡居民基本养老保险基金）19607万元，社会保险基金支出安排12211万元，当年社会保险基金结余7396万元，加历年滚存结余71165万元，年终滚存结余78561万元。需要说明的是，社会保险基金预算由省人社、税务、财政等部门统一部署，实行“两上两下”编制流程，最终预算数以市批复为准。

四、2026年财政工作重点

为确保实现2026年财政预算目标，按照区委七届十次全会的部署，我们将着重抓好以下工作：

（一）聚焦财政增收，增强财政保障能力

一是持续强化财源建设。以财源建设为根本，扎实推进税源涵养与企业精准服务，重点支持农夫山泉、金瑞泰、水工茶业等骨干企业做大做强，全面壮大优质财源。加强工业招商力量，聚焦装备制造、生物科学、文旅服务等重点领域，全力提升招商实效。健全乡镇激励机制，充分调动乡镇增收积极性，以提升乡镇高质量发展的自主能力。二是加大资源资产盘活力度。全面摸清闲置国有资产资源、乡镇闲置资产及闲置土地等家底，通过出租运营、依法处置、国企整合盘活等多元方式，深挖现有资产资源潜在价值，推动“沉睡资产”转化为“增收活水”，为全区财政拓宽财力渠道。三是稳步提升土地出让收入。持续加大招商引资力度，精准推介优质地块资源，优化土地出让服务流程，强化出让进度跟踪调度，健全全流程闭环管理机制，力争全年40000万元的土地出让收入目标顺利完成，为全区经济发展提供坚实资金支撑。四是全力做好对上争取工作。紧盯国家增量政策导向，主动加强与省市相关部门对接沟通，聚焦财力性转移支付、专项补助资金、特别国债、政府专项债券（重点是PPP补充政府性基金财力、土储专项债）等关键领域，争取政策倾斜和资金支持，助推全区重点项目建设。

（二）聚焦民生保障，推动社会事业发展

一是强化“三保”刚性保障。始终坚持“三保”支出优先顺序，切实兜牢兜实“三保”保障底线。严格落实“三保”保障范围和标准，动态开展“三保”运行情况监测，强化库款统筹调度。持续优化财政支出结构，严控一般性支出，加大结转结余资金清理盘活力度。二是聚焦重点领域保障。紧扣群众急难愁盼问题，在就业、养老、医疗、住房等民生领域加大投入，确保基础性、普惠性、兜底性民生投入打满打足，不留缺口。进一步完善城乡低保、特困人员供养、临时救助等保障制度，动态调整保障标准，确保困难群众基本生活得到有力保障。三是加大民生资金统筹。紧扣改善和提升民生福祉，在严格落实过紧日子要求的基础上，持续加大民生资金争取力度。进一步强化民生实事资金统筹，细化落实举措、压实工作责任，推动各项民生实事落地见效、走在前列。

（三）聚焦精准施策，提升财政政策效能

一是有效整合产业资金。系统梳理现有产业扶持发展政策，对小而散的低效产业政策进行全面清理，整合更多财力精准支持科技、人才和创新领域，加快发展主导产业。2026区财政继续安排产业扶持资金3730万元，专项用于新产业政策落地，推动全区经济高质量发展。二是充分激发金融活力。鼓励金融机构加大信贷投放和融资担保力度，深化金融产品和服务创新，聚焦科技型企业、乡村振兴等领域，加速新型金融产品研发，提升服务实体经济质效。强化银企精准对接，深挖重点企业、重大项目信贷潜力，争取新型政策性金融工具支持，为全区经济发展注入金融活水。三是强化资源资产统筹。树牢“大国资”理念，有效用好国有“三资”清理划转和盘活增值成果，进一步增强地方政府化解债务风险和保障基层“三保”能力。加强专项债形成资产的管理，及时登记并依规合理盘活利用，积极推进保值增值。充分发挥政府公物仓功能，单位资产配置优先考虑调配公物仓资产，推进资产调余补缺、共享共用。

（四）聚焦财政管理，持续深化财政改革

一是持续推进零基预算改革。加强财政资金统筹整合，推动同一领域财政资金整合归并，确保政策聚焦同一任务、资金投向同一领域、工作聚力同一目标。强化支出标准应用，将成熟稳定的项目支出标准嵌入预算管理一体化系统，作为实施零基预算的重要支撑。二是加强重点领域成本绩效管控。加快构建“预算编制测成本、绩效目标设成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本、评价结束出标准”的成本预算绩效管理体系，重点聚焦生态环保、民生服务、医疗保障等项目，将成本效益分析结果作为预算编制的重要依据，提高财政资源配置效率。三是持续深化国资国企改革。立足国企功能定位，科学优化区属国企考核指标体系，充分激发国有资本活力与国企内生动力。尊重企业法人主体地位，依法依规推进国有资产资源资金统得优、盘得活、管得好，并与“三保”、债务、投资有机衔接，逐步构建“大资产”统筹管理体系。

（五）聚焦风险防控，增强财经纪律刚性

一是防范化解政府债务风险。始终把政府债务风险作为财政风险防范的重中之重，健全和完善政府债务管理制度，进一步规范地方政府举债融资行为，确保债务风险安全可控。加强债务动态监测预警，依托政府债务管理平台，实时跟踪债务规模、结构和风险变化，精准识别高风险领域和环节，分类施策制定化解方案。二是持续加强金融风险防控。强化行业监管，对苗头性、倾向性问题做到早发现、早预警、早处置，并持续开展防非处非政策宣传，巩固宣传成果，增强公众风险防范意识。加强对金融机构的日常监管，巩固风险排查整治成果，确保金融市场秩序稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。三是加强库款预警监控管理。落实库款日监测机制，及时掌握库款动态，确保库款保障系数稳定处于0.1的安全线以上。合理安排支出顺序，强化关键节点资金拨付，有力有效保障“三保”等刚性兑付需要。严禁无预算、超预算拨款，严禁违规出借库款。四是加强财会监督管理。加大重点领域财会监督力度，切实履行财政财务监管职能，推动财会监督与其他各类监督贯通协同、同向发力。积极配合推进村级财务规范化监督管理，坚决堵住监管漏洞，防范群众身边的腐败问题。进一步完善政府采购、国库集中支付等内控制度，健全流程规范、权责清晰、风险可控的内控管理体系。

各位代表！2026年财政工作任务依然十分艰巨。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，在省委省政府、市委市政府和区委的坚强领导下，扛起责任、顶住压力、攻坚克难，守住底线，以更精准、更务实的工作举措，推动财政各项工作落地见效，确保“十五五”开好局、起好步，为奋力谱写中国式现代化黄山区篇章作出新的更大贡献。

附表一

2025年全区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减(％)	支出项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减(％)
一、税收收入	42020	37394	12.4	一、一般公共服务支出	24204	22721	6.5
增值税	15429	16196	-4.7	二、国防支出	141	127	11.0
企业所得税	2273	2015	12.8	三、公共安全支出	9299	9056	2.7
个人所得税	821	991	-17.2	四、教育支出	27674	27656	0.1
资源税	85	56	51.8	五、科学技术支出	1702	2365	-28.0
城市维护建设税	1166	1229	-5.1	六、文化旅游体育与传媒支出	2209	2286	-3.4
房产税	3729	3307	12.8	七、社会保障和就业支出	40602	39146	3.7
印花税	591	570	3.7	八、卫生健康支出	17332	15286	13.4
城镇土地使用税	5355	4240	26.3	九、节能环保支出	10117	3927	157.6
土地增值税	7344	3129	134.7	十、城乡社区支出	11505	9583	20.1
车船税	787	780	0.9	十一、农林水支出	39171	38413	2.0
耕地占用税	209	1016	-79.4	十二、交通运输支出	6281	5916	6.2
契税	4223	3840	10.0	十三、资源勘探工业信息等支出	912	752	21.3
环境保护税	6	11	-45.5	十四、商业服务业等支出	422	417	1.2
其他税收收入	2	14	-85.7	十五、金融支出	30	167	-82.0
二、非税收入	33689	36725	-8.3	十六、自然资源海洋气象等支出	2567	3011	-14.7
专项收入	2118	2367	-10.5	十七、住房保障支出	6660	6256	6.5
行政事业性收费收入	1490	1837	-18.9	十八、粮油物资储备支出	248	191	29.8
罚没收入	2037	3141	-35.1	十九、灾害防治及应急管理支出	4636	4131	12.2
国有资本经营收入		15		二十、预备费
国有资源（资产）有偿使用收入	27121	28406	-4.5	二十一、其他支出	17
捐赠收入	221	281	-21.4	二十二、债务付息支出	5593	5726	-2.3
政府住房基金收入	175	119	47.1	二十三、债务发行费用支出	17	10	70.0
其他收入	527	559	-5.7
一般公共预算收入合计	75709	74119	2.1	一般公共预算支出合计	211339	197143	7.2
加：上级补助收入	115431			加：上解上级支出	2205
上年结转	41562			调出资金	713
调入资金	10157			债务还本支出	16626
债务转贷收入	21268			安排预算稳定调节基金	109
动用预算稳定调节基金				结转下年	33135
收入总计	264127			支出总计	264127

附表二

2025年区本级一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减(％)	支出项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减(％)
一、税收收入	28651	24613	16.4	一、一般公共服务支出	16016	15163	5.6
增值税	4885	6138	-20.4	二、国防支出	140	127	10.2
企业所得税	39	92	-57.6	三、公共安全支出	9283	9027	2.8
个人所得税	230	191	20.4	四、教育支出	27458	27455	0.0
资源税	85	56	51.8	五、科学技术支出	1682	2079	-19.1
城市维护建设税	1166	1229	-5.1	六、文化旅游体育与传媒支出	2159	2254	-4.2
房产税	3729	3307	12.8	七、社会保障和就业支出	38007	36881	3.1
印花税	591	570	3.7	八、卫生健康支出	16987	14868	14.3
城镇土地使用税	5355	4240	26.3	九、节能环保支出	10109	3923	157.7
土地增值税	7344	3129	134.7	十、城乡社区支出	10864	9162	18.6
车船税	787	780	0.9	十一、农林水支出	34112	34095	0.0
耕地占用税	209	1016	-79.4	十二、交通运输支出	6281	5916	6.2
契税	4223	3840	10.0	十三、资源勘探工业信息等支出	911	497	83.3
环境保护税	6	11	-45.5	十四、商业服务业等支出	402	412	-2.4
其他税收收入	2	14	-85.7	十五、金融支出	30	167	-82.0
二、非税收入	33689	36725	-8.3	十六、自然资源海洋气象等支出	2567	3011	-14.7
专项收入	2118	2367	-10.5	十七、住房保障支出	5756	5315	8.3
行政事业性收费收入	1490	1837	-18.9	十八、粮油物资储备支出	248	191	29.8
罚没收入	2037	3141	-35.1	十九、灾害防治及应急管理支出	4623	4123	12.1
国有资本经营收入		15
国有资源（资产）有偿使用收入	27121	28406	-4.5	二十、预备费
捐赠收入	221	281	-21.4	二十一、其他支出	17
政府住房基金收入	175	119	47.1	二十二、债务付息支出	5593	5726	-2.3
其他收入	527	559	-5.7	二十三、债务发行费用支出	17	10	70.0
一般公共预算收入合计	62340	61338	1.6	一般公共预算支出合计	193262	180402	7.1
加：上级补助收入	115431			加：补助下级支出	7808
下级上解收入	3100			上解上级支出	2205
上年结转	41562			调出资金	713
调入资金	10157			债务还本支出	16626
债务转贷收入	21268			安排预算稳定调节基金	109
动用预算稳定调节基金				结转下年	33135
收入总计	253858			支出总计	253858

附表三

2025年政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）	支出项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）
一、政府性基金收入	22617	22504	0.5	一、文化旅游体育与传媒支出	27	1	2600.0
国有土地收益基金收入				二、节能环保支出	1639
国有土地使用权出让收入	21712	21757	-0.2	三、城乡社区支出	37309	23092	61.6
城市基础设施配套费收入	169	61	177.0	四、农林水支出	7963	6630	20.1
污水处理费收入	736	686	7.3	五、交通运输支出	10187	3799	168.1
二、专项债务对应项目专项收入	10346	11042	-6.3	六、资源勘探工业信息等支出	660	51	1194.1
				七、其他支出	35904	22843	57.2
				八、债务付息支出	13444	12651	6.3
				九、债务发行费用支出	53	30	76.7
收入合计	32963	33546	-1.7	支出合计	107186	69097	55.1
加：上级补助收入	16298			加：调出资金	3903
上年结转	20549			上解上级支出
调入资金	713			债务还本支出	10686
债务转贷收入	64058			结转下年	12806
收入总计	134581			支出总计	134581

附表四

2025年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）	支出项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）
一、利润收入	122	116	5.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7	7
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	85	81	4.9
五、其他国有资本经营预算收入	4050
收入合计	4172	116	3496.6	支出合计	92	88	4.5
加：上级补助收入	8			加：调出资金	4088
上年结转				结转下年
收入总计	4180			支出总计	4180

备注：粮食购销有限公司并购转让款4050万元列入2025年“其他国有资本经营预算收入”科目。

附表五

2025年社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）	支出项目	2025年完成数	2024年完成数	比上年增减（％）
一、失业保险基金收入				一、失业保险基金支出
二、职工基本医疗保险基金收入				二、职工基本医疗保险基金支出
三、工伤保险基金收入				三、工伤保险基金支出
四、城乡居民基本养老保险基金收入	24058	19616	22.6	四、城乡居民基本养老保险基金支出	10228	8131	25.8
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				五、机关事业单位基本养老保险基金支出
六、城乡居民基本医疗保险基金收入				六、城乡居民基本医疗保险基金支出
收入合计	24058	19616	22.6	支出合计	10228	8131	25.8
加：上年结转	57335			加：结转下年	71165
收入总计	81393			支出总计	81393

备注：除城乡居民基本养老保险基金外，其他险种均实行省市级统筹，预算执行情况纳入省市级统计。

附表六

2026年全区一般公共预算收支计划

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减（％）	支出项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年预算增减（％）	2026年上级提前通知一般及专项转移支付数	2026年预算合计数
一、税收收入	42020	43700	4.0	一、一般公共服务支出	25009	22437	-10.3	21	22458
增值税	15429	20200	30.9	二、国防支出	100	102	2.0	26	128
企业所得税	2273	3385	48.9	三、公共安全支出	7819	8242	5.4	1300	9542
个人所得税	821	1000	21.8	四、教育支出	22627	22545	-0.4	2527	25072
资源税	85	80	-5.9	五、科学技术支出	2746	2800	2.0		2800
城市维护建设税	1166	1000	-14.2	六、文化旅游体育与传媒支出	2809	2442	-13.1	632	3074
房产税	3729	3800	1.9	七、社会保障和就业支出	24997	31807	27.2	11429	43236
印花税	591	600	1.5	八、卫生健康支出	11067	11915	7.7	3646	15561
城镇土地使用税	5355	5400	0.8	九、节能环保支出	6146	9551	55.4	1990	11541
土地增值税	7344	3300	-55.1	十、城乡社区支出	15024	22138	47.4		22138
车船税	787	900	14.4	十一、农林水支出	28753	25001	-13.0	6094	31095
耕地占用税	209	1000	378.5	十二、交通运输支出	2266	3919	72.9	878	4797
契税	4223	3000	-29.0	十三、资源勘探工业信息等支出	239	262	9.6		262
环境保护税	6	15	150.0	十四、商业服务业等支出	252	371	47.2		371
其他税收收入	2	20	900.0	十五、金融支出
二、非税收入	33689	33530	-0.5	十六、自然资源海洋气象等支出	1875	3610	92.5	50	3660
专项收入	2118	1713	-19.1	十七、住房保障支出	6079	6382	5.0	370	6752
行政事业性收费收入	1490	1299	-12.8	十八、粮油物资储备支出	192	331	72.4		331
罚没收入	2037	1993	-2.2	十九、灾害防治及应急管理支出	3917	2204	-43.7	483	2687
国有资源（资产）有偿使用收入	27121	27643	1.9	二十、预备费	2000	2000			2000
捐赠收入	221	110	-50.2	二十一、其他支出	12336	5162	-58.2		5162
政府住房基金收入	175	88	-49.7	二十二、债务付息支出	6075	5550	-8.6		5550
其他收入	527	684	29.8	二十三、债务发行费用支出	30	30			30
一般公共预算收入总计	75709	77230	2.0	一般公共预算支出合计	182358	188801	3.5	29446	218247
加：上级补助收入		81438		加：上解上级支出					4424
上年结转		33135		调出资金
调入资金		34493		债务还本支出					21317
债务转贷收入		17583		安排预算稳定调节基金
动用预算稳定调节基金		109		结转下年
收入总计		243988		支出总计					243988

附表七

2026年区本级一般公共预算收支草案

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减（％）	支出项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减（％）	2026年上级提前通知一般及专项转移支付数	2026年预算合计数
一、税收收入	28405	25380	-10.6	一、一般公共服务支出	17367	14763	-15.0	21	14784
增值税	4639	5681	22.5	二、国防支出	98	98		26	124
企业所得税	39	379	871.8	三、公共安全支出	7761	8210	5.8	1300	9510
个人所得税	230	205	-10.9	四、教育支出	22331	22305	-0.1	2527	24832
资源税	85	80	-5.9	五、科学技术支出	2726	2800	2.7		2800
城市维护建设税	1166	1000	-14.2	六、文化旅游体育与传媒支出	2747	2392	-12.9	632	3024
房产税	3729	3800	1.9	七、社会保障和就业支出	23381	30283	29.5	11429	41712
印花税	591	600	1.5	八、卫生健康支出	10706	11562	8.0	3646	15208
城镇土地使用税	5355	5400	0.8	九、节能环保支出	6133	9545	55.6	1990	11535
土地增值税	7344	3300	-55.1	十、城乡社区支出	13236	20523	55.1		20523
车船税	787	900	14.4	十一、农林水支出	24966	20688	-17.1	6094	26782
耕地占用税	209	1000	378.5	十二、交通运输支出	2266	3919	72.9	878	4797
契税	4223	3000	-29.0	十三、资源勘探工业信息等支出	238	262	10.1		262
环境保护税	6	15	150.0	十四、商业服务业等支出	232	371	59.9		371
其他税收收入	2	20	900.0	十五、金融支出
二、非税收入	33689	33530	-0.5	十六、自然资源海洋气象等支出	1875	3610	92.5	50	3660
专项收入	2118	1713	-19.1	十七、住房保障支出	5335	5587	4.7	370	5957
行政事业性收费收入	1490	1299	-12.8	十八、粮油物资储备支出	192	331	72.4		331
罚没收入	2037	1993	-2.2	十九、灾害防治及应急管理支出	3900	2194	-43.7	483	2677
国有资源（资产）有偿使用收入	27121	27643	1.9	二十、预备费	2000	2000			2000
捐赠收入	221	110	-50.2	二十一、其他支出	12336	5162	-58.2		5162
政府住房基金收入	175	88	-49.7	二十二、债务付息支出	6075	5550	-8.6		5550
其他收入	527	684	29.8	二十三、债务发行费用支出	30	30			30
一般公共预算收入总计	62094	58910	-5.1	一般公共预算支出合计	165931	172185	3.8	29446	201631
加：上级补助收入		81438		加：补助下级支出					3117
下级上解收入		4821		上解上级支出					4424
上年结转		33135		债务还本支出					21317
调入资金		34493		安排预算稳定调节基金
债务转贷收入		17583		结转下年
动用预算稳定调节基金		109
收入总计		230489		支出总计					230489

附表八

2026年政府性基金预算收支草案

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减（％）	支出项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减（％）	2026年上级提前通知专项转移支付数	2026年预算合计数
一、政府性基金收入	22617	40900	80.8	一、文化旅游体育与传媒支出	25	56	124.0	100	156
				二、节能环保支出		861			861
国有土地收益基金收入				三、城乡社区	25870	29648	14.6		29648
国有土地使用权出让收入	21712	40000	84.2	四、农林水支出	5102	5382	5.5	1598	6980
城市基础设施配套费收入	169	300	77.5	五、交通运输	11201	2664	-76.2		2664
污水处理费收入	736	600	-18.5	六、资源勘探工业信息等支出		6			6
				七、其他支出	912	649	-28.8	332	981
				八、债务付息	14340	15385	7.3		15385
二、专项债务对应项目专项收入	10346	12640	22.2	九、债务发行费用	100	90	-10.0		90
收入合计	32963	53540	62.4	支出合计	57550	54741	-4.9	2030	56771
加：上级补助收入		2030		加：调出资金					11523
上年结转		12806		债务还本支出					815
调入资金				结转下年
债务转贷收入		733		安排地方政府专项债券偿债备付金
动用地方政府专项债券偿债备付金
收入总计		69109		支出总计					69109

附表九

2026年国有资本经营预算收支草案

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减（％）	支出项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减（％）	2026年上级提前通知专项转移支付数	2026年预算合计数
一、利润收入	122	188	54.1	一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出	85	132	55.3		132
五、其他国有资本经营预算收入	4050		-100.0
收入合计	4172	188	-95.5	支出合计	85	132	55.3		132
加：上级补助收入				加：调出资金					56
上年结转				结转下年
收入总计		188		支出总计					188

附表十

2026年社会保险基金预算收支草案

单位：万元

收入项目	2025年完成数	2026年预算数	比上年增减（％）	支出项目	2025年预算数	2026年预算数	比上年增减（％）
一、失业保险基金收入				一、失业保险基金支出
二、职工基本医疗保险基金收入				二、职工基本医疗保险基金支出
三、工伤保险基金收入				三、工伤保险基金支出
四、城乡居民基本养老保险基金收入	24058	19607	-18.5	四、城乡居民基本养老保险基金支出	9755	12211	25.2
五、机关事业单位基本养老保险基金收入				五、机关事业单位基本养老保险基金支出
六、城乡居民基本医疗保险基金收入				六、城乡居民基本医疗保险基金支出
收入合计	24058	19607	-18.5	支出合计	9755	12211	25.2
加：上年结转		71165		加：结转下年		78561
收入总计		90772		支出总计		90772

备注：社会保险基金预算的编制由省人社、税务、财政等部门统一部署，实行“两上两下” 编制流程，最终预算数以市

批复为准。

黄山区九届人大六次会议秘书处　　　　　　　2026年1月

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