黄山区纪委监委2019年度部门决算
黄山区纪委监委2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 黄山区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区纪委监委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 黄山区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区纪委监委2019年度部门决算情况
第一部分 黄山区纪委监委概况
一、部门职责
（一）黄山区纪委履行监督、执纪、问责职责，即经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）黄山区监委履行监督、调查、处置职责，即监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山区纪委监委2019年度部门决算包括：纪委监委本级决算，与预算比较，户数无变化。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山区纪委监委本级 |
第二部分 黄山区纪委监委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：黄山区纪委 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
1 |
2 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1247.95 |
一、一般公共服务支出 |
1061 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
105.29 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
21.11 |
||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
60.55 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
1247.95 |
本年支出合计 |
1247.95 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
总计 |
1247.95 |
总计 |
1247.95 |
||
收入决算表
|
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：黄山区纪委 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||
|
栏次 |
合计 |
1247.95 |
1247.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,061.00 |
1,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,055.91 |
1,055.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
875.55 |
875.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.43 |
66.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
|||||||||||||
|
部门：黄山区纪 |
委 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,247.95 |
1,247.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,061.00 |
1,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,055.91 |
1,055.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011101 |
行政运行 |
875.55 |
875.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.43 |
66.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1247.95 |
一、一般公共服务支出 |
1061 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
105.29 |
0.00 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
21.11 |
0.00 |
||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
60.55 |
0.00 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
1247.95 |
本年支出合计 |
1247.95 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
总计 |
1247.95 |
总计 |
1247.95 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：黄山区纪委 |
公开表：05 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,247.95 |
1,247.95 |
0.00 |
1,247.95 |
1,247.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,061.00 |
1,061.00 |
0.00 |
1,061.00 |
1,061.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,055.91 |
1,055.91 |
0.00 |
1,055.91 |
1,055.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
875.55 |
875.55 |
0.00 |
875.55 |
875.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
180.36 |
180.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
105.29 |
105.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.43 |
66.43 |
0.00 |
66.43 |
66.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
38.86 |
38.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
60.55 |
60.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
786.24 |
302 |
商品和服务支出 |
287.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
203.42 |
30201 |
办公费 |
35.50 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
139.85 |
30202 |
印刷费 |
19.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
258.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
20.61 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.65 |
310 |
资本性支出 |
119.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
53.54 |
30206 |
电费 |
2.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.40 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
70.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
49.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.36 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
8.66 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.55 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
14.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.29 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.46 |
30215 |
会议费 |
3.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.49 |
30216 |
培训费 |
11.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
38.86 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31.97 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.99 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.45 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.14 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.50 |
30239 |
其他交通费用 |
37.59 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||
|
人员经费合计 |
840.70 |
公用经费合计 |
407.25 |
|
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 黄山区纪委监委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1247.95万元，支出总计1247.95万元，与2018年相比，收、支总计各增加342.55万元，增长37.83%，主要原因：一是人员经费的自然增长，政策性调资等因素；二是大要案专项费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1247.95万元，其中：财政拨款收入1247.95万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1247.95万元，其中：基本支出1247.95万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1247.95万元，支出总计1247.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加342.55万元，增长37.83%，主要原因：一是人员经费的自然增长，政策性调资等因素；二是大要案专项费用增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1247.95万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加342.55万元，增长37.83%。主要原因:一是人员经费的自然增长，政策性调资等因素；二是大要案专项费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1247.95万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.55万元，增长37.83%。主要原因一是人员经费的自然增长，政策性调资等因素；二是大要案专项费用增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出1247.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1061万元，占85.02%;社会保障和就业支出105.29万元，占8.44%；卫生健康支出21.11万元，占1.69%；住房保障支出60.55万元，占4.85%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.85万元，支出决算为1247.95万元，完成年初预算的135.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的自然增长，政策性调资等因素；二是大要案专项费用增加。其中:基本支出1247.95万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）检监察事务支出（款）行政运行（项）年初预算为571.67万元，决算875.55万元，完成年初预算153.16%，主要原因：一是人员经费的自然增长，二是政策性调资，三是大要案专项费用增加。
2、一般公共服务(类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为202.50万元，决算180.36万元，完成预算的89.07%，决算数小于预算数的主要原因：决算列报口径与年初预算口径发生了变化。
3、一般公共服务(类）纪检监察事务（款）组织事务支出（项）年初预算数为2.45万元，决算数为2.64万元，完成年初预算107.76%，决算数大于预算数主要原因是党支部活动经费增加。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）年初预算为12.25万元，决算10.49万元，完成年初预算85.63%，决算数小于于预算数主要原因：自然减员2名离退休人员，离退休支出减少。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.20万元，决算53.54万元，完成年初预算,93.60%，决算数小于预算数主要原因：决算与预算的列报口径不一致，年初预算包含职业年金而决算分别列支。
6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）2019年年初预算为0万元，决算38.86万元，决算数大于预算数的主要原因是二名离退休人员去世。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）年初预算0万元，决算2.40万元，决算数大于预算数的主要原因是一是决算与预算的列报口径不一致，职业年金未单独列入预算。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗支出（项）年初预算为17.94万元，决算数为21.11万元，完成年初预算117.67%，决算数大于预算数主要原因：人员和工资基数的增加导致医疗保险缴纳数的增加。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年度年初预算为55.83万元，决算60.55万元，完成年初预算108.45%，决算大于预算数的主要原因是，由于人员和工资基数的增加，住房公积金缴费额也随之增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1247.95万元，其中人员经费840.70万元，主要包括:基本工资203.42万元、津贴补贴139.85万元、奖金258.48万元、伙食补助费20.61万元、机关事业单位基本养老保险费53.54万元、职业年金缴费2.40万元、职工基本医疗保险缴费21.11万元、住房公积金60.55万元、其他工资福利26.29万元、离休费10.49万元、抚恤金38.86万元、生活补助2.15万元、奖励金0.45万元、对其他个人和家庭的补助支出2.50万元；公用经费407.25万元，主要包括：办公费35.50万元、印刷费19.05万元、水费0.65万元、电费2.82万元、邮电费5.00万元、物业管理费0.36万元、差旅费8.66万元、维修（护）费14.00万元、会议费3.60万元、培训费11.98万元、公务接待费2.00万元、劳务费31.97万元、委托业务费4.99万元、工会经费12.00万元、、公务用车运行维护费19.14万元、其他交通费用37.59万元、、其他商品服务支出78.12万元、 办公设备购置70.03万元、专用设备购置49.79万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
黄山区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，黄山区纪委监委机关运行经费支出407.25万元，比2018年增加52.28万元，增长14.73%，主要原因：大要案办案经费的增加。
（二）政府采购支出情况
2019年度，黄山区纪委监委政府采购支出总额119.82万元，其中：政府采购服务支出119.82万元，占政府采购总支出的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，黄山区纪委监委共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
因本年度本单位无纳入绩效自评项目，故没有开展项目支出绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100302000001号
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