黄山区纪委监委2020年部门预算

2020年2月20日

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.黄山区纪委监委2020年财政拨款收支总表

2.黄山区纪委监委2020年一般公共预算支出表

3.黄山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山区纪委监委2020年政府性基金预算支出表

5.黄山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山区纪委监委2020年收支总表

7.黄山区纪委监委2020年收入预算总表

8.黄山区纪委监委2020年支出预算总表

9.黄山区纪委监委2020年基本支出预算总表

10.黄山区纪委监委2020年政府采购支出预算表

11.黄山区纪委监委2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山区纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山区纪委监委2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区行政监察工作，负责贯彻落实市监委、区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。

（三）负责检查并处理区直各部门、各单位、各乡镇党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对行政监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育责任制；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作；对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全区纪检监察干部的业务培训工作。

（六）负责全区纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。

（七）负责区委、区政府和市委、市政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全区性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

（八）会同区直各部门（党组）、各党委和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部管理工作；审核各基层纪委领导班子和各行政监察机构（内设监察机构）领导干部人选的提名、考察并提出调整、交流和任免意见；参与监督、考核其他区管干部的任用管理工作。 

（九）承办市纪委、监察局和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级1个行政单位组成，目前在职49人。退休15人，聘用3人。

三、2020年度主要工作任务

2020年全区纪检监察组织将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实十九大作出的战略部署，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，严肃党内政治生活，建设正气充盈的党内政治文化，净化优化政治生态，履行党章赋予的监督执纪问责职责和监察委员会监督、调查、处置职责，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，为加快建设“三绿三宜”“更美更富”黄山区提供坚强保障。

第二部分   2020年部门预算表

1.黄山区纪委监委2020年财政拨款收支总表

2.黄山区纪委监委2020年一般公共预算支出表

3.黄山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

4.黄山区纪委监委2020年政府性基金预算支出表

5.黄山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

6.黄山区纪委监委2020年收支总表

7.黄山区纪委监委2020年收入预算总表

8.黄山区纪委监委2020年支出预算总表

9.黄山区纪委监委2020年基本支出预算总表

10.黄山区纪委监委2020年政府采购支出预算表

11.黄山区纪委监委2020年政府购买服务支出预算表

12.黄山区纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.黄山区纪委监委2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于黄山区纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山区纪委监委2020年财政拨款收支总预算1000.30万元。本部门2020年度可支配收入1000.30万元,全部为预算拨款安排，支出预算1000.30万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出638.80万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出361.50万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区纪委监委2020年一般公共预算拨款1000.30万元，比2019年预算拨款增加80.45万元，增长11.11%，主要原因：主要是纪检监察事务的项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区纪委监委2020年一般公共服务支出851.47万元，占85.14%；社会保障和就业（类）支出58.07万元，占5.8%；卫生健康支出22.94万元，占2.29%；住房保障支出67.82万元，占6.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算851.47万元，比2019年预算增加74.85万元，增长7.48%，增长原因主要是人员支出增加。

2、社会保障和就业支出2020年财政拨款预算58.07万元,比2019年财政拨款预算减少11.39万元，减少11.3 %，减少原因是退休人员退休经费归口社保发放。

3、医疗卫生与计划生育支出2020年财政拨款预算22.94万元，比2019年财政拨款预算增加5万元，增长5%，增长原因主要是在职人员增加，在职及退休人员工资调标相应增加支出等。

4、住房保障支出2020年财政拨款预算67.82万元，比2019年财政拨款预算增加11.98万元，增长11.9%，增长原因主要是在职及退休人员工资调标相应增加公积金支出等。

三、关于黄山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出1000.3万元，其中：

人员经费522.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费113.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于黄山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山区纪委监委2019年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则黄山区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1000.3万元，支出总预算1000.3万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

黄山区纪委监委2020年收入预算1000.3万元，其中：       

一般公共预算当年拨款1000.3万元，比2018年执行数增加80.45万元，主要是纪检监察事务的项目支出增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

黄山区纪委监委2020年支出预算1000.3万元，其中：基本支出638.80万元，占63.8%；项目支出361.50万元，占36.1%；事业单位经营支出0万元。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

黄山区纪委监委2020年“三公”经费财政拨款预算为11万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算6万元。公务用车购置及运行费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计851.47万元，占年初预算数的85.1%，基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2019年黄山区纪委监委及局属各单位政府采购预算总额0万元。

（三）政府购买服务情况。

2019年黄山区纪委监委所属各预算单位购买服务事项0项，预算金额0万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至2 019年12月31日，黄山区纪委监委所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆。

2019年部门预算安排购置0辆车。

（五）信息化项目情况。 

  无

（六）预算绩效情况。

2020年实行绩效目标管理的项目N个，涉及一般公共预

算当年拨款Ｘ万元；2020年实行绩效运行监控的项目N个，涉及一般公共预算当年拨款Ｘ万元，纳入绩效评价试点的项目N个，涉及一般公共预算当年拨款Ｘ万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

（十）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

（十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

（十九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

（二十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

（二十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、  “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

（二十二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

（二十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信患等支出（项）：指国家安全监管总局本级用于安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（二十五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十八）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（二十九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（三十）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
1.黄山区纪委监委2020年财政拨款收支总表.xls【40.50 KB】

附件:
2.黄山区纪委监委2020年一般公共预算支出表.xls【20.50 KB】

附件:
3.黄山区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表.xls【19.00 KB】

附件:
4.黄山区纪委监委2020年政府性基金预算支出表.xls【18.00 KB】

附件:
5.黄山区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表.xls【18.00 KB】

附件:
6.黄山区纪委监委2020年收支总表.xls【40.50 KB】

附件:
7.黄山区纪委监委2020年收入预算总表.xls【21.00 KB】

附件:
8.黄山区纪委监委2020年支出预算总表.xls【20.00 KB】

附件:
9.黄山区纪委监委2020年基本支出预算总表.xls【54.00 KB】

附件:
10.黄山区纪委监委2020年政府采购支出预算表.xls【17.50 KB】

附件:
11.黄山区纪委监委2020年政府购买服务支出预算表.xls【17.50 KB】

附件:
12.黄山区纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表.xls【20.00 KB】

附件:
13.黄山区纪委监委2020年“三公”经费财政拨款支出预算表.xls【17.50 KB】