黄山市黄山区龙门中心学校2022年单位预算

2022年2月14日

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.龙门中心学校2022年收支预算总表

2.龙门中心学校2022年收入预算总表

3.龙门中心学校2022年支出预算总表

4.龙门中心学校2022年基本支出预算总表

5.龙门中心学校2022年项目支出表

6.龙门中心学校2022年财政拨款收支预算总表

7.龙门中心学校2022年一般公共预算支出表

8.龙门中心学校2022年一般公共预算基本支出表

9.龙门中心学校2022年政府性基金预算支出表

10.龙门中心学校2022年国有资本经营预算支出表

11.龙门中心学校2022年政府采购预算支出表

12.龙门中心学校2022年政府购买服务预算支出表

13.龙门中心学校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.龙门中心学校2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市黄山区龙门中心学校主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的毕业生；

（二）开展教育科学研究工作，承担上级下达的教研任务，承担义务教育和学前教育教学任务。

（三）承办教育局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山市黄山区龙门中心学校纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

　　截至2021年12月31日，龙门中心学校实有各类人员45人，其中在职17人、退休25人、民师退养3人。

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和2021年全国教育工作会议精神为指导，紧紧围绕市、区教育工作部署，严格落实“双减”和“五项管理”工作要求，重点抓好以下工作：

（一）持续开展“守教育初心▪担育人使命”党史学习教育和“为党育人、为国育才”师德师风主题教育。

（二）强化日常教学管理，做实课后服务工作，努力提升教育教学质量。

（三）坚持“德育为先，五育并举”，落实立德树人根本任务，聚力学生德智体美劳全面发展。

（四）以创建“平安校园”“健康学校”“无烟校园”为契机，持续抓好疫情防控常态化和校园卫生安全工作，营建安全、稳定、文明、健康的校园。

（五）做好龙门中心幼儿园整体搬迁工作，完善基础设施建设，逐步改善幼儿园办学条件，提高保教质量，促进幼儿全面发展。

 

第二部分   2022年单位预算表

黄山市黄山区龙门中心学校2022年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

               注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数字。

                 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数字。





              注：本单位无政府采购预算支出，故本表无数字。

    注：本单位无政府购买服务预算支出，故本表无数字。

           注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故本表无数字。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区龙门中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区龙门中心学校2022年收支总预算218.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年收入预算218.24万元，其中：一般公共预算拨款收入218.24万元，占100%，比2021年预算增加21万元，增长10.65%，增长原因主要是人员经费逐年增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年支出预算218.24万元，比2021年预算增加21万元，增长10.65%，增长原因主要是人员经费的增加。其中，基本支出217.68万元，占99.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0.56万元，占0.26%，主要用于电费网络费等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年财政拨款收支预算218.24万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款218.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入218.24万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.65万元，占0.03%；教育支出144.92万元，66.40%；社会保障和就业支出41.82万元，占19.16%；卫生健康支出9.56万元，占4.38%；住房保障支出21.29万元，占9.76%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙门中心学校2022年一般公共预算拨款218.24万元，比2021年预算拨款增加21万元，增长10.65%，主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区龙门中心学校2022年一般公共服务支出0.65万元，占0.30%，教育支出144.92万元，占66.40%；社会保障和就业支出41.82万元，占19.16%；卫生健康支出9.56万元，占4.38%；住房保障支出21.29万元，占9.76%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算0.65万元，比2021年预算减少0.05万元，下降8.3%，下降主要原因是一名党员交流轮岗。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算144.92万元，比2021年预算增加5.23万元，增长3.75%，增长原因主要是教师工资的正常增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算11.49万元，与2021年预算减少1.65万元，减少原因主要是2021年有退休教师1人死亡。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算20.22万元，比2021年预算增加0.09万元，增加0.45%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算10.11万元，比2021年预算增加10.11万元，增长原因主要是此项目为新增项目，2021年预算里无此项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算9.56万元，比2021年预算增加0.21万元，增长2.25%，增加原因主要是工资基数在增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算21.29万元，比上年增加6.27万元，增长41.86%，增加主要原因是公积金基数调整，导致预算支出增加。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

龙门中心学校2022年一般公共预算基本支出217.68万元，其中：工资福利支出201.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出0.82万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助15.13万元，主要包括：生活补助、退休费、退职费等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

龙门中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

龙门中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年预算共安排项目支出0.56万元，比2021年预算增加0.56万元，增长100%，增长原因主要是该项目原来是预算到主管部门，现在该项目预算到学校，属新增项目。主要包括：本年财政拨款安排0.56万元（其中，一般公共预算拨款安排0.56万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年预算安排政府采购支出0万元，跟2021年预算持平。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区龙门中心学校2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山市黄山区龙门中心学校“三公”经费支出预算0万元，与2021年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年预算持平。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2021年预算持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“义保公用经费”项目。

（1）项目概述：保障义务教育学校正常运转。

（2）立项依据：义务教育经费保障机制文件。

（3）实施主体和起止时间：黄山市黄山区龙门中心学校，2022年1月1日至12月31日。

（4）项目内容：义务教育公用经费。

（5）年度预算安排：0.56万元

（6）绩效目标和指标：

【总体目标】保障义务教育学校教育教学活动正常开展

【产出指标-数量指标】指标1:在校生(≥35人)

【产出指标-质量指标】指标1:确保义务教育学校正常运转(100%)

【产出指标-时效指标】

指标1:及时下达指标，按时序拨款(≤12月)

【产出指标-成本指标】

指标1:2022年义保公用经费区级配套(≤160元/生)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:全部义务教育学校正常运转(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:学生家长满意(≥95%)

（二）机关运行经费。

龙门中心学校无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

龙门中心学校2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市黄山区龙门中心学校固定资产总金额378.68万元，较上年增加42.50万元，其中，土地、房屋及构筑物296.58万元、通用设备55.26万元、专用设备13.83万元、其他资产13.01万元。

截至2020年底，龙门中心学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

龙门中心学校2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2022年部门预算公开表（黄山市）_2022-02.xlsx