黄山区耿城中心学校2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月14日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.2022年收支预算总表

2.2022年收入预算总表

3.2022年支出预算总表

4.2022年基本支出预算总表

5.2022年项目支出表

6.2022年财政拨款收支预算总表

7.2022年一般公共预算支出表

8.2022年一般公共预算基本支出表

9.2022年政府性基金预算支出表

10.2022年国有资本经营预算支出表

11.2022年政府采购预算支出表

12.2022年政府购买服务预算支出表

13.2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年“三公”经费预算情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、 主要职责

实施初中、小学义务教育，促进义务教育发展，初中、小学学历教育。

二、 单位预算单位构成

黄山区耿城中心学校2022年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区耿城中心学校	公益一类事业单位	独立核算

截至2021年12月31日，黄山区耿城中心学校及局属单位实有各类人员109人，其中在职60人，退休46人，遗属补助3人。

三、2022年度主要工作任务

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的毕业生；

（二）开展教育科学研究工作，承担上级下达的教研任务，承担义务教育和学前教育教学任务。

（三）承办教育局交办的其他工作。

 

第二部分 2022年单位预算表

耿城中心学校2022年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2022年收支预算总表（附表1）

表1
2022年部门收支总表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
收            入			支          出
收 入 项 目		预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入		786.02	一、一般公共服务支出	1.25
其中：中央转移支付收入			二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入			三、国防支出
其中：中央转移支付收入			四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入			五、教育支出	541.40
其中：中央转移支付收入			六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	128.39
五、单位资金收入			九、卫生健康支出	34.69
其中：事业收入			十、节能环保支出
事业单位经营收入			十一、城乡社区支出
上级补助收入			十二、农林水支出
附属单位上缴收入			十三、交通运输支出
其他收入			十四、资源勘探信息等事务支出
			十五、商业服务业等事务支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	80.28
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、预备费
			二十三、其他支出
			二十四、转移性支出
			二十五、债务还本支出
			二十六、债务利息支出
			二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		786.02	本  年  支  出  小  计	786.02
上年结转数			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户管理资金			财政专户管理资金
单位资金			单位资金
收   入   总   计		786.02	支　出  总　计	786.02

2.2022年收入预算总表（附表2）

表2

2022年部门收入总表

001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

786.02

786.02

786.02

黄山市黄山区耿城镇中心学校

786.02

786.02

786.02

3.2022年支出预算总表（附表3）

表3
2022年部门支出总表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	786.02	779.55	6.47
201	一般公共服务支出	1.25	1.25
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25
205	教育支出	541.40	534.93	6.47
20502	普通教育	541.40	534.93	6.47
2050202	小学教育	541.40	534.93	6.47
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12
210	卫生健康支出	34.69	34.69
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69
221	住房保障支出	80.28	80.28
22102	住房改革支出	80.28	80.28
2210201	住房公积金	80.28	80.28

4.2022年基本支出预算总表（附表4）

表4
2022年部门财政拨款收支总表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	预算数
一、本年收入		786.02	一、本年支出	786.02
（一）一般公共预算拨款		786.02	（一）一般公共服务支出	1.25
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出	541.40
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	128.39
			（九）卫生健康支出	34.69
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	80.28
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务利息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		786.02	支　出  总　计	786.02

5.2022年项目支出表（附表5）

表5
2022年部门一般公共预算支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	786.02	779.55	778.01	1.53	6.47
201	一般公共服务支出	1.25	1.25		1.25
20136	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25
2013699	其他共产党事务支出	1.25	1.25		1.25
205	教育支出	541.40	534.93	534.93		6.47
20502	普通教育	541.40	534.93	534.93		6.47
2050202	小学教育	541.40	534.93	534.93		6.47
208	社会保障和就业支出	128.39	128.39	128.11	0.28
20805	行政事业单位养老支出	128.39	128.39	128.11	0.28
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	10.75	0.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	78.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12	39.12
210	卫生健康支出	34.69	34.69	34.69
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	34.69
2101102	事业单位医疗	34.69	34.69	34.69
221	住房保障支出	80.28	80.28	80.28
22102	住房改革支出	80.28	80.28	80.28
2210201	住房公积金	80.28	80.28	80.28

6.2022年财政拨款收支预算总表（附表6）

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	779.55	778.01	1.53
301	工资福利支出	764.21	764.21
30101	基本工资	324.15	324.15
30102	津贴补贴	53.87	53.87
30107	绩效工资	150.44	150.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24
30109	职业年金缴费	39.12	39.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42
30113	住房公积金	80.28	80.28
30114	医疗费	3.40	3.40
302	商品和服务支出	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80
30302	退休费	10.75	10.75
30305	生活补助	3.05	3.05

7.2022年一般公共预算支出表（附表7）

表7
2022年部门政府性基金预算支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数字。

8.2022年一般公共预算基本支出表（附表8）

表8
2022年部门国有资本经营预算支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：我单位无国有资本经营预算支出，故本表无数字。

9.2022年政府性基金预算支出表（附表9）

2022年基本支出总表
部门/单位名称：001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	779.55	779.55
301	工资福利支出	764.21	764.21
30101	基本工资	324.15	324.15
30102	津贴补贴	53.87	53.87
30107	绩效工资	150.44	150.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.24	78.24
30109	职业年金缴费	39.12	39.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42
30113	住房公积金	80.28	80.28
30114	医疗费	3.40	3.40
302	商品和服务支出	1.53	1.53
30299	其他商品和服务支出	1.53	1.53
303	对个人和家庭的补助	13.80	13.80
30302	退休费	10.75	10.75
30305	生活补助	3.05	3.05

10.2022年部门项目支出表（附表10）

2022年部门项目支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	6.47	6.47
特定目标类	义保公用经费	黄山市黄山区耿城镇中心学校	6.47	6.47

11.2022年政府采购预算支出表（附表11）

表11
2022年部门政府采购支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：我单位无政府采购支出，故本表无数字。

12.2022年政府购买服务预算支出表（附表12）

表12
2022年部门政府购买服务支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：我单位无政府购买服务支出，故本表无数字。

13.2022年项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

表13
2022年部门预算项目绩效目标表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	6.47
		6.47
001012	黄山市黄山区耿城镇中心学校	6.47
	[22]其他运转类	6.47
	义保公用经费	6.47	【项目概况】：保证学校办公运转	【总体目标】 确保学校正常运转 【产出指标-数量指标】 指标1:在校生(≥406人) 【产出指标-质量指标】 指标1:确保学校正常运转(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:及时下达指标，按序时拨款(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:2022年义保公用经费区级配套(≤160元/生) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保义务教育正常运转(较好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长满意度(≥95%)

14.2022年“三公”经费财政拨款支出预算表（附表14）

表14
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
001012-黄山市黄山区耿城镇中心学校							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
001012	耿城中心学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位无“三公”经费支出，故本表无数字。

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

耿城中心学校2022年财政拨款收支预算786.02万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款786.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入786.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.25万元，占0.15%；教育支出541.4万元，占68.9%；社会保障和就业支出128.39万元，占16.3%；卫生健康支出34.69万元，占4.4%；住房保障支出80.28万元，占10.25%。

二、关于2022年收入预算情况说明

耿城中心学校2022年一般公共预算拨款786.02万元，比2021年预算拨款增加81.52万元，增长11.5%，主要原因人员经费增加。

三、 关于2022年支出预算情况说明

2022年一般公共服务支出1.25万元，比2021年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

2022年教育支出普通教育小学教育预算541.40万元，比2021年预算增加16.97万元，增长3.2%，增长原因主要是工资变动导致预算增加。

2022年社会保障和就业支预算128.39万元，比2021年预算增加39.22万元,增长43.98%，增长原因主要是社保缴费基数增加导致预算增加。

2022年卫生健康支出预算34.69万元，比2021年预算增加1.49万元，增长4.5%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

2022年住房保障支出预算80.28万元，比2021年预算增加22.58万元，增长39.13%，增加原因主要是上年无提租补贴支出预算。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

耿城中心学校2022年财政拨款收支预算786.02万元。比2021年预算增加81.52万元，增长11.5%，增长原因主要是职工工资调整。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.25万元，占0.15%；教育支出541.4万元，占68.9%；社会保障和就业支出128.39万元，占16.3%；卫生健康支出34.69万元，占4.4%；住房保障支出80.28万元，占10.25%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

耿城中心学校2022年一般公共预算拨款786.02万元。比2021年预算增加81.52万元，增长11.5%，增长原因主要是职工工资调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

耿城中心学校2022年一般公共服务支出1.25万元，占0.15%；教育支出541.4万元，占68.9%；社会保障和就业支出128.39万元，占16.3%；卫生健康支出34.69万元，占4.4%；住房保障支出80.28万元，占10.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.25万元，比2021年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是2022年项目增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算541.4万元，比2021年预算增加16.97万元，增长3.2%，增长原因主要是工资变动导致预算增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算11.03万元，比2021年预算减少1.21万元，减少9.8%。减少原因主要是退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算78.24万元，比2021年预算增加1.31万元，增长1.7%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算39.12万元，比2021年预算增加39.12万元，增长100%，增长原因主要是2021年无此项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算34.69万元，比2021年预算增加1.49万元，增长4.5%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022年预算80.28万元，比2021年预算增加22.58万元，增长39.13%，增加原因主要是上年无提租补贴支出预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

耿城中心学校2022年一般公共预算基本支出779.55万元，其中：工资福利支出764.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出1.53万元；对个人和家庭的补助13.80万元，主要包括：退休费、生活补助、退职费等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

耿城中心学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

耿城中心学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 关于2022年项目支出表的说明

耿城中心学校2022年预算共安排项目支出6.47万元，比2021年预算增加6.47万元，增加100%，增加原因是2021年预算无此项目。

十、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本单位“三公”经费支出预算0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡义务教育经费保障机制市级民生配套”项目。

（1）项目概述。城乡义务教育经费保障机制市级民生配套

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（皖政【2016】31号）以及《义务教育经费保障实施方案》等文件精神，此项目隶属于市民生工程项目。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区耿城镇中心学校，起止时间：2022年1月1日——2022年12月31日

（4）项目内容：城乡义务教育经费保障机制市级民生配套

（5）年度预算安排。一般公共预算拨款安排6.47万元。

（6）绩效目标和指标。

项目名称			义保公用经费
主管部门及代码			[001]黄山市黄山区教育局		实施单位	黄山市黄山区耿城镇中心学校
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		6.47
			其中：财政拨款		6.47
			其他资金		0.00
年度 目标	确保学校正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在校生	≥406人
		质量指标		确保学校正常运转	100%
		时效指标		及时下达指标，按序时拨款	≤12月
		成本指标		2022年义保公用经费区级配套	≤160元/生
	效益指标	社会效益指标		确保义务教育正常运转	较好
	满意度指标	满意度指标		家长满意度	≥95%

（二）政府采购情况。

本年度无部门政府购买服务预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，耿城中心学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

耿城中心学校2022年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.47万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年耿城中心学校预算公开表.xlsx