黄山区乌石中心学校2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.黄山区乌石中心学校2024年收支预算总表

2.黄山区乌石中心学校2024年收入预算总表

3.黄山区乌石中心学校2024年支出预算总表

4.黄山区乌石中心学校2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山区乌石中心学校2024年一般公共预算支出表

6.黄山区乌石中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山区乌石中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.黄山区乌石中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山区乌石中心学校2024年基本支出表

10.黄山区乌石中心学校2024年项目支出表

11.黄山区乌石中心学校2024年政府采购预算支出表

12.黄山区乌石中心学校2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山区乌石中心学校2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区乌石中心学校2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区乌石中心学校主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（五）做好安全防范，保证学生的人身安全；

（六）完成上级主管部门交给的各项教育教学管理等工作任务。

二、预算单位构成

黄山区乌石中心学校2024年度部门预算只含本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山区乌石中心学校实有各类人员105人，其中在职55人、退休40、遗属人员10人。

三、2024年度主要工作任务

一是多措并举抓强党建。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对教育工作的重要讲话和一系列指示批示精神，持续深化主题教育成果。落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，打造基层教育党建精品项目和特色品牌。持续抓好基层党组织建设，落实“三会一课”、主题党日活动等制度。办好家门口人民满意的教育。

二是创建美好乡村校园

（一）进一步完善学校管理制度建设。通过相关制度的制定、完善和执行，让学校的各项工作能真正做到“有章可循，有规可依，有据可查”。

（二）进一步加强学校精神文化建设。切实践行“仰望星空，脚踏实地”校训，加强校风、教风、学风建设，以教风带学风，以学风正校风，形成良好的育人环境。

（三）进一步完善学校基础设施建设。创建美好乡村校园，以打造“文化草坪”“文化走廊”“文化教室”为契机，形成浓郁的校园文化氛围。积极争取录播教室、多功能活动室等建设项目，进一步提升学校的教育教学硬实力。

三是培养美好乡村教师。

（一）规范制度管理，营造良好教风。抓实常规教学管理工作要求，落实常规教学工作目标，建立科学的考核管理制度及办法，全力营造良好的教风学风，全面提升教师的教育教学风貌，让“办人民满意的教育”成为教师的内在动力。

（二）加强师资培养，夯实教育基础。采用“请进来，走出去”等方式，积极开展校内、校外教学研讨交流活动，广纳教学经验，内化教研成果，促进教师自我成长，全面转变教育教学理念，全力提升教育教学水平。

（三）进一步加强班主任队伍建设。班主任是学校工作的具体落实者和执行者，是学校的四梁八柱，直接影响整个班级甚至整个学校的建设。学校一方面要关心关爱班主任工作生活，在学校考核及评优予以适当照顾，给他们创设良好的工作氛围；另一方面，通过多种形式提升班主任的思想境界及工作能力，尽可能给予他们学习培训机会。学校将班主任论坛工作常态化，搭建班级建设交流平台，进一步推动班级管理工作。

四是培育美好乡村少年

（一）坚持立德树人。通过思政课、班会、校会、讲座等，厚植学生爱党、爱国情怀。将德育渗透到各学科、各课堂当中，让德育如春风化雨，润物无声，把全体学生培育成有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（二）促进全面成长。坚定我校“为每个孩子的终身发展和幸福奠基”的办学理念，尊重个体差异，落实因材施教。在努力提升教育教学水平，全面提升教育教学质量的同时，关注学生的个性成长。关注学生心理健康，努力做好学生不良心理的教育和疏导；进一步加强家校之间的联系，多渠道沟通交流，引导监护人树立正确的家教理念，共同促进学生的健康成长。

（三）加强劳动教育。结合乡村教育特点，积极开展家校合作，拓展劳动教育基地，拓宽劳动教育空间，丰富劳动教育内容，全面培养学生的劳动技能及劳动习惯。

（四）减轻学业负担。学校将进一步落实“双减”政策，不断强化、优化课后服务的组织管理、服务内容和水平，不断提升课后服务质量，切实做到减量不减质，让老百姓放心，让学生安心。

第二部分   2024年单位预算表

黄山区乌石中心学校2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下：

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区乌石中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区乌石中心学校2024年收支总预算879.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区乌石中心学校2024年收入预算879.8万元，其中：一般公共预算拨款收入879.8万元，占100%，比2023年预算减少86.9万元，下降8.99%，下降原因是人员减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区乌石中心学校2024年支出预算879.8万元，比2023年预算减少86.9万元，下降8.99%，下降原因是人员减少。其中，基本支出874.01万元，占99.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出5.79万元，占0.66%，主要用于义务教育均衡发展各项支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区乌石中心学校2024年财政拨款收支预算879.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款879.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入879.8万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.65万元，占0.19%；教育支出636.82万元，占72.38%；社会保障和就业支出141.49万元，占16.09%；卫生健康支出29.21万元，占3.32%；住房保障支出70.63万元，占8.02%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区乌石中心学校2024年一般公共预算拨款879.8万元，比2023年预算拨款减少86.9万元，下降8.99%，下降原因是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区乌石中心学校2024年一般公共服务支出1.65万元，占0.19%；教育支出636.82万元，占72.38%；社会保障和就业支出141.49万元，占16.09%；卫生健康支出29.21万元，占3.32%；住房保障支出70.63万元，占8.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2024年预算1.65万元，比2023年预算减少0.15万元，下降8.33%，下降原因主要是本单位党员数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算3.95万元，比2023年预算减少2.79万元，下降41.39%，下降原因主要学生数减少义保经费变少。 

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算632.87万元，比2023年预算减少0.33万元，下降11.87%，下降原因主要是教师编制人数和学生数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.24万元，比2023年预算增加0.01万元，增加4.35%，增加原因主要是退休教师增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算94.17万，比2023年预算减少4.89万元，下降4.94%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算47.08万元，比2023年预算减少2.45万元，下降4.95%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.21万元，比2023年预算减少1.32万元，下降4.32%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算70.63万元，比2023年预算减少3.66万元，下降4.93%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区乌石中心学校2024年一般公共预算基本支出879.8万元，其中：

工资福利支出805.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出1.89万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助67.09万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区乌石中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区乌石中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山区乌石中心学校2024年预算共安排项目支出5.79万元，比2023年预算减少0.66万元减少原因主要是学生数减少。主要包括：本年财政拨款安排5.79万元（其中，一般公共预算拨款安排5.79万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区乌石中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区乌石中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山区乌石中心学校单位“三公”经费支出预算0万元，与2023年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车运行费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出。支出预算0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“特定目标类”项目。

（1）项目概述：落实城乡义务教育经费保障机制的区级配套资金，提高义务教育经费保障水平。

（2）立项依据：黄山区民生工作领导小组办公室文件《义务教育经费保障机制改革实施办法》。

（3）实施主体：黄山区乌石中心学校；起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）项目内容：为保障学校正常教学及学校内部日常管理需要。

（5）年度预算安排：财政拨款安排5.79万元。

（6）绩效目标和指标：

（二）机关运行经费

黄山区乌石中心学校是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区乌石中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区乌石中心学校固定资产总金额1231.52万元，较上年增加24.16万元，其中，土地、房屋及构筑物769.41万元、通用设备265.64万元、专用设备51.03万元、其他资产145.44万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区乌石中心学校2024年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.79万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。