黄山市黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算情况

黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山区甘棠中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算情况说明

第一部分 黄山区甘棠中心学校概况

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区甘棠中心学校主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进  行德、智、体、美和劳动等方面的教育；

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（五）做好安全防范，保证学生的人身安全；

（六）完成上级主管部门交给的各项教育教学管理等工作任务。

二、单位决算构成

黄山市黄山区甘棠中心学校2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

    第二部分 黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算表

第三部分 黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,158.01万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2,158.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加51.4万元，增长2.44%，主要原因是学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,136.49万元，其中：财政拨款收入1,971.64万元，占92.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入164.85万元，占7.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,158.01万元，其中：基本支出1,919.00万元，占88.92%；项目支出239.01万元，占11.08%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,158.01万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2,158.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加51.4万元，增长2.44%，主要原因是学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,971.64万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.14万元，增长1.40%。主要原因学校学生数增加，城乡义务教育补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1,971.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.6万元，占0.23%;教育（类）支出1,464.84万元，占74.30%；社会保障和就业（类）支出303.19万元，占15.38%；卫生健康（类）58.28万元，占2.96%；住房保障（类）支出140.74万元，占7.14%。（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,753.67万元，支出决算为1,971.64万元，完成年初预算的112，43%。决算数大于预算数的主要原因:一是学校办学规模增加，二是人员工资增加。其中:基本支出1,737.13万元，占88.11%；项目支出234.51万元，占11.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1291.77万元，支出决算为1,322.05万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于预算数的主要原因一是学校办学规模扩大，二是人员工资增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.78万元，完成年初预算的100%，，决算数大于预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.93万元，支出决算为176.93万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为88.47万元，支出决算为125.50万元，完成年初预算的141.86%，决算数大于预算数的主要原因是教师年金基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是此项支出未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.28万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.87万元，支出决算为140.74万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1737.13万元，其中人员经费1,730.33万元，主要包括:基本工资585.38万元、津贴补贴0.99万元、奖金393.35万元、绩效工资135.12万元、机关事业单位基本养老保险费175.53万元、职业年金缴费125.50万元、职工基本医疗保险缴费49.83万元、其他社会保障缴费7.07万元、住房公积金140.74万元、医疗费8.45万元、其他工资福利支出22.73万元、对个人和家庭补助85.64万元、退休费78.57万元、退职（役）费4.23万元、生活补助2.84万元、公用经费6.80万元，主要包括：办公费2.61万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出2，74万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区甘棠中心学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区甘棠中心学校2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区甘棠中心学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度,黄山市黄山区甘棠中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区甘棠中心学校共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金234.51万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，相应的产出指标、效益指标、满意度等均达到预期效果，较好地完成了预期绩效目标。

本单位组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我校严格规范项目使用的合理性、合法性及有效性，提高了经费的使用效率。

2.单位决算中项目绩效自评结果

黄山市黄山区甘棠中心学校在2024年度单位决算中反映“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”项目绩效自评结果。

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.00万元，执行数为9.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了学校教育教学工作正常开展，提升了学生和家长对学校办学的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    黄山区甘棠中心学校2024年度单位决算.pdf

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