黄山区新华中心学校2024年度单位决算情况

黄山区新华中心学校

2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 新华中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 新华中心学校2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 新华中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

新华中心学校2024年度单位决算情况

第一部分 新华中心学校概况

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区新华中心学校主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（四）开展学前教育和初等义务教育活动，颁发初等义务教育证书。

（五）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（六）做好安全防范，保证学生的人身安全；

（七）完成上级主管部门交给的各项教育教学管

理等工作任务。   

二、单位决算构成

黄山市黄山区新华中心学校2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。 

第二部分 新华中心学校2024年度单位决算表

第三部分 新华中心学校2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1096.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）支出总计1096.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收入总计增加113.86万元，上升11.6%，主要原因：一是财政拨款增加；二是其他收入增加。支出总计增加113.86万元，上升11.6%，主要原因是加大提升教育教学质量支出，导致教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1096.14万元，其中：财政拨款收入813.53万元，占74.2%；事业收入7万元，占0.64%；其他收入267.71万元，占27.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计981.97万元，其中：基本支出755.14万元，占76.90%；项目支出226.83万元，占24.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计813.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计813.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收入增加126.23万元，上升18.37%，主要原因是因为本年幼儿园有食堂改建工程，支出总计增加126.23万元，上升18.37%，主要原因是因为幼儿园食堂改建，教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.53万元，占本年支出的74.22%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.23万元，上升18.37%。主要原因是我校加大提升教育教学水平，因此教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.45万元，占0.18%;教育（类）支出634.17万元，占78%；社会保障和就业（类）支出101.11万元，占12.43%；卫生健康（类）支出21.26万元，占2.61%；住房保障（类）支出55.54万元，占6.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.79万元，支出决算为813.53万元，完成年初预算的126.37%。决算数大于预算数的主要原因一是教育支出增加，二是公积金基数调整。其中:基本支出664.04万元，占81.62%；项目支出149.49万元，占18.38%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，决算数大于预算数的主要原因是双普创建，加大对幼儿园的投入建设。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的2445%。决算数大于预算数的主要原因一是学校办学规模扩大。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为466.54万元，支出决算为425.82万元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因是决算细分学前、小学、初中与其他普通教育项。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.13万元，决算数大于预算数的主要原因一是学校办学规模扩大，二是人员工资增加。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）。年初预算为67.29万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为33.65万元，完成年初预算的100%。

9．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为50.47万元，支出决算为55.54万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出664.04万元，其中：人员经费662.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费1.61万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区新华中心学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区新华中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山区新华中心学校无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山区新华中心学校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，新华中心学校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金38.08万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，较好的完成了预期绩效目标。我单位组织开展2024年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位严格规范项目资金使用的合理性、合法性及有效性，严格控制项目资金的开支，提高经费使用效率。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

黄山区新华中心学校在2024年度单位决算中公开“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中” 1个项目绩效自评结果。

“2024_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为14.14万元，执行数为14.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保了学校正常运转；使教育教学质量稳步提升；提升学生及家长的满意程度。下一步改进措施：通过合理优化将项目资金更好的用于提升教育教学质量上，达到义务教育优质均衡发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。