黄山市黄山第一中学2024年度单位决算公开情况

黄山市黄山第一中学2024年度单位决算

2025年9月

目  录

第一部分 黄山市黄山第一中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山市黄山第一中学2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市黄山第一中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黄山市黄山第一中学2024年度单位决算情况

第一部分 黄山市黄山第一中学概况

一、主要职责

宗旨：实施高中学历教育，促进基础义务教育。

业务范围：高中学历教育。

二、单位决算构成

黄山市黄山第一中学2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市黄山第一中学2024年度单位决算表

第三部分 黄山市黄山第一中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3349.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3349.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各增加42.43万元，增长1.3%，主要原因是人员增加，各项支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3349.97万元，其中：财政拨款收入2814.61万元，占84.0%；事业收入244.88万元，占7.3%；经营收入0万元；其他收入290.48万元，占8.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3318.89万元，其中：基本支出2958.08万元，占89.1%；项目支出360.81万元，占10.9%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2814.61万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2814.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加183.38万元，增长7.0%，主要原因是人员增加，各项支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.61万元，占本年支出的84.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.38万元，增长7.0%。主要原因是人员增加，各项支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2814.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.7万元，占0.01%;教育（类）支出2170.77万元，占77.1%；社会保障和就业（类）支出387.85万元，占13.8%；卫生健康（类）支出71.53万元，占2.5%；住房保障（类）支出180.76万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2346.03万元，支出决算为2814.61万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新进了10名老师，人员工资等有所增加。其中:基本支出2457.3万元，占87.3%；项目支出357.31万元，占12.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是支部及党员活动有所减少。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1753.84万元，支出决算为2161.37万元，完成年初预算的123.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新进了10名老师，人员工资等有所增加。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初未纳入预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为229.26万元，支出决算为218万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有10名退休人员，基本养老保险缴费相应减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为114.63万元，支出决算为169.31万元，完成年初预算的147.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员职业年金做实，职业年金缴费支出相应增加。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.53万元，支出决算为71.53万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为172.48万元，支出决算为180.76万元，完成年初预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增，公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2457.3万元，其中：人员经费2316万元，主要包括:基本工资716.93万元、津贴补贴2.17万元、奖金489.41万元、伙食补助费8.08万元、绩效工资319.19万元、机关事业单位基本养老保险费217.29万元、职业年金缴费169.31万元、职工基本医疗保险缴费63.45万元、其他社会保障缴费8.54万元、住房公积金180.76万元、其他工资福利支出28.7万元、退休费100.82万元、生活补助3.78万元；公用经费141.3万元，主要包括：办公费8.47万元、水费8.23万元、电费29.34万元、邮电费12.52万元、物业管理费50.79万元、差旅费0.95万元、维修（护）费3.11万元、培训费8.12万元、专用材料费1.27万元、劳务费1.81万元、其他交通费用4.74万元、其他商品和服务支出11.63万元、 印刷费0.33万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市黄山第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市黄山第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山市黄山第一中学机关运行经费支出0万元，与2023年相比，没有增减变化。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山市黄山第一中学无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， 黄山市黄山第一中学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金357.31万元，占项目预算总额的99.9%。从评价情况看，项目绩效目标合理，相应的产出指标、效益指标、满意度等均达到预期效果，较好地完成了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我校严格规范项目资金使用的合理性、合法性及有效性，严格控制项目资金的开支，提高了经费的使用效率。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山市黄山第一中学在2024年度单位决算中反映“学生公寓楼和食堂项目——食堂改扩建工程”项目绩效自评结果。

食堂改扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了广大学生就餐难的问题，提升了学校整体办学水平。

黄山一中学生公寓楼和食堂项目——食堂改扩建工程《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。