黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年收支预算总表

2.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年收入预算总表

3.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年支出预算总表

4.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年基本支出表

10.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年项目支出表

11.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区浦溪幼儿园主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区浦溪幼儿园主要职责是：

（一）贯彻执行相关法律法规和政策，确保幼儿园的日常运作符合国家的规定和标准。

（二）为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足幼儿多方面发展的需要。

 

二、部门预算单位构成

黄山区浦溪幼儿园2026年度预算单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山区浦溪幼儿园实有各类人员21人，其中在职21人、离休0人、退休0人。

 

三、2026年度主要工作任务

2026年是“十四五”规划收官之后的开局提升之年，也是推动学前教育高质量发展的关键一年。新的一年，幼儿园将严格按照区教育局工作要求，坚守“保教并重”根本原则，落实“五育并举”教育方针，聚焦幼儿核心素养培育，强化幼儿教师队伍建设，推动保育教育质量提质增效及学前教育优质普惠升级，为幼儿健康快乐成长筑牢基础。

（一）围绕党建引领，彰显先锋模范作用

深化党建活动与保育教育工作的深度融合，创新党建活动形式，在“河小童”品牌建设的基础上，持续打造贴合幼儿园实际的特色党建活动。结合幼儿园保育教育中心任务和校园传统文化建设，积极开展“使命担当，护幼有我”主题实践活动，规范设立党员先锋示范岗，充分发挥党员教师的先锋模范作用，抓实党风廉政建设，传承与弘扬教育家精神，以高质量党建引领幼儿园高质量发展。

（二）围绕优质普惠，优化办园资源配置

一是深化园际协同，实现资源共享。在巩固幼儿活动室、游戏区升级改造、户外活动场地优化、园区设施安全检修成果的基础上，积极与辖区小学、社区服务中心、姊妹幼儿园深化合作，实现绘本、玩具、体育器材、活动场地、优质保教课程等资源共享，丰富幼儿活动载体。二是科学优化布局，提升资源效能。严格控制班额，规范幼儿在园作息时间、户外活动时间、游戏活动时间，优化幼儿入园、离园流程，保障幼儿在园活动质量，全面提升学前教育优质普惠水平。三是坚持问题导向，实现提质整改。对照学前教育优质普惠发展的各项指标，全面梳理幼儿园工作中存在的薄弱环节，深入查找问题根源，制定切实可行的整改措施，闭环推进整改落实，持续提升幼儿园保育教育质量和办园水平。

（三）围绕德育启蒙，强化个性化培育

结合幼儿年龄特点，制定分层分类的德育启蒙方案，在幼儿自我管理、习惯养成上加大工作力度。充分考虑不同年龄段幼儿的认知差异，不断创新德育启蒙活动的形式和内容，通过情景模拟、故事讲解、游戏互动、榜样示范等方式，提高幼儿参与度，培养幼儿礼貌待人、乐于助人、爱护公物、勤俭节约的良好品质，确保德育启蒙效果达到预期。同时，加强对教师的德育培训，提高教师对幼儿德育启蒙工作的认识和重视程度，将德育融入一日生活各环节。持续开展幼儿安全教育，重点围绕防溺水、防拐骗、交通安全、消防安全、食品安全等内容，通过情景演练、趣味宣讲等形式，提升幼儿自我保护意识和能力。

（四）围绕家校社协同，深化育人合作机制

细化家校社协同育人机制，加强幼儿园、家庭、社区的深度融合和资源整合，开展联合研讨，策划适合幼儿特点、影响力更大、实效性更强的育人项目，共同促进幼儿全面发展。完善家园合作机制，加强与家长的常态化沟通与协作，定期开展家长培训、亲子活动、家长开放日、家庭教育分享会等活动，引导家长树立科学的育儿理念，提升家庭教育水平。完善家长委员会建设，健全工作机制，定期召开家长会，开展全覆盖家访活动，利用班级群、公众号等网络平台加强家校沟通，及时反馈幼儿在园情况，传达幼儿园工作部署，凝聚家园社育人合力。

（五）围绕保教管理，提升精细化水平

加强保育教育常规管理，严格执行幼儿园保教工作管理制度，加强对教师备课、幼儿活动组织、游戏设计、卫生保健、幼儿照料等环节的检查和考核，健全反馈整改机制，持续提高保教质量。推进课程改革，立足幼儿年龄特点和发展需求，积极探索适合本园实际的游戏化教学模式，加强区域活动、户外游戏、综合实践活动、特色活动开展，推进信息技术与保教工作深度整合，提高课程实施水平。加强教师队伍建设，加大骨干教师、青年教师培养力度，通过专题培训、教研研讨、听课评课、外出学习、技能竞赛等形式，提升教师专业素养和保教能力，充分挖掘和利用各类保教资源，推进保教信息化建设，提升幼儿园内涵发展水平，全力迎接学前教育优质普惠评估复查工作。

（六）围绕文化建设，提升办园内涵

围绕幼儿园“美创”文化建设，深化“美创”文化内涵，结合七彩文化和五育并举理念，打造红色德育启蒙、蓝色智育启蒙、绿色体育健身、粉色美育熏陶、紫色劳育实践五大特色文化体系。持续将其打造为特色鲜明、内涵丰富的幼儿园文化品牌，不断提升幼儿园的文化软实力，为幼儿和教师的成长发展提供有力保障。常态化举办幼儿园绘本活动、美创节、趣味运动会、传统文化节等活动，丰富师幼精神文化生活，高质量推进校园文化建设，营造温馨、和谐、充满童趣、富有内涵的育人环境。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区浦溪幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年收支总预算366.09万元，收入包括一般公共预算拨款收入356.80万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入9.29万元，支出包括：一般公共服务0万元、教育支出277.80万元、社会保障和就业支出52.23万元、卫生健康支出9.95万元、住房保障支出26.11万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年收入预算366.09万元，其中：一般公共预算拨款收入356.80万元，占97.46%，比2025年预算减少39.17万元，减少9.89%，减少原因主要是本年度1人调出本单位；政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年预算一致；财政专户管理非税收入0万元，与2025年预算一致；上年结转结余9.29万元，占2.54%，比2025年预算增加3.86万元，增长71.09%，增长原因主要是延时服务费未结算。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年支出预算366.09万元，比2025年预算减少35.31万元，减少8.80%，减少原因主要是本年度1人调出本单位。其中，基本支出285.66万元，占78.03%，主要用于保障单位日常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出80.43万元，占21.97%，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年财政拨款收支预算366.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款356.80万元，其中非税收入0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入356.80万元，上年结转9.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元；教育支出277.8万元，占75.88%；社会保障和就业支出52.23万元，占14.27%；卫生健康支出9.95万元，占2.72%；住房保障支出26.11万元，占7.13%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年一般公共预算拨款356.80万元，比2025年预算拨款减少39.17万元，下降9.89%，主要原因：是本年度有人员调出本单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.23万元，占14.27%；卫生健康支出9.95万元，占2.72%；住房保障支出26.11万元，占7.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0万元，比2025年预算减少0.3万元，减少100%，减少原因主要是预算数据调整至一般公共预算基本支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算277.80万元，比2025年预算减少37.78万元，减少11.97%，主要原因：本年度人员调出本单位，故预算经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算34.82万元，比2025年预算增加0.99万元，增长2.93%，增长原因主要是养老保险基数调增。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算17.41万元，比2025年预算增加0.50万元，增长2.96%，增长原因主要是职业年金基数调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算9.95万元，比2025年预算增加0.54万元，增长5.74%，增长原因主要是医疗保险基数调增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算26.11万元，比2025年预算增加0.74万元，增长2.92%，增长原因主要是公积金基数调增。

 

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年一般公共预算基本支出285.66万元，其中：人员经费285.36万元，公用经费0.30万元。

（一）人员经费285.36万元，主要包括:基本工资98.02万元、津贴补贴7.57万元、奖金62.17万元、绩效工资28.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.82万元、职业年金缴费17.41万元、职工基本医疗保险缴费9.95万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金26.11万元等。

（二）公用经费0.30万元，主要包括：其他商品服务支出0.30万元等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年预算共安排项目支出80.43万元，比2025年预算减少45万元，下降35.88%，下降原因主要是大班幼儿免费，未纳入预算安排。主要包括：本年财政拨款安排71.14万元（其中：一般公共预算拨款安排71.14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 9.29万元（其中：一般公共预算拨款安排9.29万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市黄山区浦溪幼儿园机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“公用经费”项目。

（1）项目概述。

幼儿园公用经费用于幼儿园日常运营和管理经费。

（2）立项依据。

城区公办幼儿园生均公用经费279人。

（3）实施主体。

黄山区浦溪幼儿园

（4）起止时间。

2026年1月1日--12月31日。

（5）项目内容。

幼儿园公用经费用于幼儿园日常运营和管理经费。

（6）年度预算安排。

16.74万元

（7）绩效目标。

确保幼儿园的正常运营和提升教育教学活动质量。

 

 

（二）机关运行经费

（二）机关运行经费

黄山市黄山区浦溪幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市黄山区浦溪幼儿园固定资产总金额54.40万元，较上年增加17.70万元，其中：土地、房屋及构筑物26.07万元、通用设备0.20万元、专用设备10.42万元、其他资产17.71万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年没有通用资产配置预算拨款收入，也没有通用资产配置预算安排的支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山区浦溪幼儿园2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71.14万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

001024-黄山市黄山区浦溪幼儿园_[341003252300102400002]黄山市黄山区教育局-学校运转经费_202602271613050.xls黄山市2026年部门预算公开表（包含结转）.xls001024-黄山市黄山区浦溪幼儿园_[341003252300102400001]黄山市黄山区教育局-公用经费_202602271533240.xls上传附件绩效表.zip