黄山区阳光幼儿园2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区阳光幼儿园2026年收支预算总表

2.黄山区阳光幼儿园2026年收入预算总表

3.黄山区阳光幼儿园2026年支出预算总表

4.黄山区阳光幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区阳光幼儿园2026年一般公共预算支出表

6.黄山区阳光幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区阳光幼儿园2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区阳光幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区阳光幼儿园2026年基本支出表

10.黄山区阳光幼儿园2026年项目支出表

11.黄山区阳光幼儿园2026年政府采购预算支出表

12.黄山区阳光幼儿园2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区阳光幼儿园2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区阳光幼儿园2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区阳光幼儿园主要职责是：

（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）幼儿保育、幼儿教育、开设家长学校。

 

二、部门预算单位构成

黄山区阳光幼儿园2026年度单位预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山区阳光幼儿园及局属单位实有各类人员40人，其中在职34人、退休6人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）落实学前教育保教常规工作，保障全园幼儿正常的保教活动开展，确保在校生规模稳定在既定标准以上，提升保育教育质量。

（二）做好幼儿园日常运转保障工作，落实保健员、教职工队伍建设相关工作，提升教职工专业能力和服务水平。

（三）推进学前教育发展相关项目实施，依托相关经费支持，完善幼儿园办学条件，凸显学前教育公益属性，促进幼儿身心健康全面发展。

（四）严格执行预算管理相关规定，规范经费使用，提高资金使用效益，确保各项经费专款专用，保障幼儿园各项工作有序推进。

 

第二部分   2026年部门预算表

黄山区阳光幼儿园2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区阳光幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区阳光幼儿园2026年收支总预算722.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市黄山区阳光幼儿园2026年收入预算746.93万元，其中：本年收入722.75万元，上年结转收入24.18万元。

（一）本年收入722.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入722.75万元，占100%，为幼儿园各项工作开展的主要资金来源，保障幼儿园保教、运转等工作有序推进。本单位无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

（二）上年结转收入24.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入24.18万元，占100%，为上年一般公共预算结转资金，用于2026年支持学前教育发展相关项目。本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金的上年结转收入。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区阳光幼儿园2026年支出预算746.93万元，比2025年预算减少89.29万元，下降10.68%，减少原因主要是单位人员减少工资自然减少。其中：基本支出509.83万元，占68.26%，主要用于保障幼儿园机构日常运转、完成日常保教工作任务的人员经费和少量公用经费等；项目支出237.10万元，占31.74%，主要用于幼儿园保健员经费、公用经费、学校运转经费及支持学前教育发展等专项工作。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区阳光幼儿园2026年财政拨款收支预算746.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款746.93万元（本年一般公共预算拨款722.75万元+上年一般公共预算结转24.18万元），无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.95万元，占0.13%；教育支出592.35万元，占79.30%；社会保障和就业支出90.52万元，占12.12%；卫生健康支出17.86万元，占2.39%；住房保障支出45.24万元，占6.06%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区阳光幼儿园2026年一般公共预算拨款746.93万元，比2025年预算拨款减少89.29万元，下降10.68%，主要原因：单位人员减少工资、社保、公积金等支出自然减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区阳光幼儿园2026年一般公共服务支出0.95万元，占0.13%；教育支出592.35万元，占79.30%；社会保障和就业支出90.52万元，占12.12%；卫生健康支出17.86万元，占2.39%；住房保障支出45.24万元，占6.06%。教育支出占比最高，符合幼儿园学前教育的核心职能定位。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算0.95万元，比2025年预算增加0.05万元，增长5.6%，增长原因主要是党员人数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算592.35万元，比2025年预算减少81.88万元，下降12%，减少原因主要是学生数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算0.04万元，比2025年预算增加0.01万元，增长33%，增长原因主要是单位今年退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算60.33万元，比2025年预算减少3.12万元，减少4.9%，减少原因主要是本单位今年有人员调出和退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算30.16万元，比2025年预算减少1.57万元，减少4.9%，减少原因主要是本单位今年有人员调出和退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算17.86万元，比2025年预算减少0.44万元，下降2.4%，减少原因主要是本单位今年有人员调出和退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算45.24万元，比2025年预算减少2.35万元，减少4.9%，减少原因本单位今年有人员调出和退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区阳光幼儿园2026年一般公共预算基本支出509.83万元，其中：人员经费508.84万元，公用经费0.99万元。

（一）人员经费508.84万元，主要包括:基本工资179.96万元、津贴补贴14.92万元、奖金102.87万元、绩效工资46.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.33万元、职业年金缴费30.16万元、职工基本医疗保险缴费17.55万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金45.24万元、医疗费0.31万元、退休费8.64万元，保障幼儿园教职工的工资、社保、福利及退休人员相关待遇，稳定教职工队伍。

（二）公用经费0.99万元，主要包括：其他商品和服务支出0.99万元，用于幼儿园日常运转的零星商品和服务支出，保障幼儿园日常办公、保教辅助等工作的基本需要。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区阳光幼儿园2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区阳光幼儿园2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区阳光幼儿园2026年预算共安排项目支出237.10万元，比2025年预算减少67.8万元，下降22.2%，减少原因主要是幼儿人数减少。主要包括：主要包括：本年财政拨款安排212.92万元（一般公共预算拨款安排212.92万元），财政拨款结转结余安排24.18万元（一般公共预算拨款安排24.18万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区阳光幼儿园2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区阳光幼儿园2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区阳光幼儿园“三公”经费支出预算0万元具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

（二）公务接待费支出。支出预算0万元，与上年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。我园公务用车购置费支出预算0万元，与上年持平。公务用车运行费支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“学校运转经费”项目。

（1）项目概述。春秋季幼儿保教费收入

（2）立项依据。项目概况：该项目是根据《关于同意黄山区阳光幼儿园保教费执行省一类幼儿园标准的函复》（黄发改【2022】27号）文件，确保幼儿教育教学活动正常运行。更好的提升教育教学质量，凸显学前教育的重要性。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区阳光幼儿园，起止时间为2026年1月1日-2026年12月31日

（4）项目内容幼儿保教费收入。

（5）年度预算安排。一般公共预算资金160.8万元。

（6）绩效目标和指标。更好的提升教育教学质量，凸显学前教育的重要性。

 

 

 

（二）机关运行经费

黄山区阳光幼儿园系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区阳光幼儿园2026年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区阳光幼儿园固定资产总金额2845.4万元，其中，土地、房屋及构筑物1953万元、通用设备577万元、专用设备1.8万元、其他资产313.6万元。

未车改事业单位车辆0辆。

截至20250年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区阳光幼儿园2026年没有通用资产配置预算拨款收入，也没有使用通用资产配置预算安排的支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区阳光幼儿园2026年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款212.92万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

黄山区阳光幼儿园2026年度项目支出绩效目标

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算公开表（黄山市）_2026-02-25.xlsx001008-黄山市黄山区阳光幼儿园／[341003252300100800001]黄山市黄山区教育局-公用经费_202603021640022.xls001008-黄山市黄山区阳光幼儿园／[341003252300100800002]黄山市黄山区教育局-学校运转经费_202603021640021.xls001008-黄山市黄山区阳光幼儿园／[341003252300100800003]黄山市黄山区教育局-保健员经费_202603021640020.xls