黄山区甘棠幼儿园2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区甘棠幼儿园2026年收支预算总表

2.黄山区甘棠幼儿园2026年收入预算总表

3.黄山区甘棠幼儿园2026年支出预算总表

4.黄山区甘棠幼儿园2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区甘棠幼儿园2026年一般公共预算支出表

6.黄山区甘棠幼儿园2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区甘棠幼儿园2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区甘棠幼儿园2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区甘棠幼儿园2026年基本支出表

10.黄山区甘棠幼儿园2026年项目支出表

11.黄山区甘棠幼儿园2026年政府采购预算支出表

12.黄山区甘棠幼儿园2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区甘棠幼儿园2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区甘棠幼儿园2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

为城区3-6岁幼儿提供优质的学前教育服务，在上级主管部门的指导下，认真贯彻幼儿教育法规，规范办园、科学保教，充分发挥省一类园的示范辐射作用，促进幼儿健康和谐发展，争办人民满意的学前教育。

 

二、预算单位构成

黄山区甘棠幼儿园2026年度单位预算包括幼儿园本级单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山市黄山区甘棠幼儿园实有各类人员92人，其中在职 73人，退休18人，遗属补助1人。

 

三、2026年度主要工作任务

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，管好用好教育经费，保障教育事业协调、优质发展。

2.“幼小衔接教研基地园”建设。

3.做好甘棠学前教育联盟工作。

4.开展“学陶师陶研陶做陶”、“我们的节日”主题教育活动。

5.“阅读黄山、书香徽州”阅读活动。

6.庆六一及毕业系列活动。

7.甘棠幼儿园功能室及架空运动场等项目建设。

8.与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

第二部分   2026年单位预算表

黄山区甘棠幼儿园2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区甘棠幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区甘棠幼儿园2026年收支总预算1205.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入1100.98万元，支出包括：一般公共服务支出1.25万元、教育支出975.92万元，社会保障和就业支出116.8万元、卫生健康支出32.05万元、住房保障支出79.16万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年收入预算1205.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1100.98万元，占91.35%，比2025年预算减少21.17万元，减少1.88%，减少原因主要是单位在职人员减少。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年支出预算1205.17万元，比2025年预算减少21.17万元，减少1.88%，减少原因主要是单位在职人员减少。其中，基本支出902.66万元，占74.89%，主要用于保障幼儿园日常运转、完成日常教学任务；项目支出302.5万元，占25.11%，主要用于保障幼儿园日常运转、完成日常教学任务。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年财政拨款收支预算1205.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1205.17万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1100.98万元，上年结转104.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.25万元，占0.1%；教育支出975.92万元，占80.98%；社会保障和就业支出116.8万元，占0.97%；卫生健康支出32.05万元，占2.66%；住房保障支出79.16万元，占6.57%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区甘棠幼儿园2026年一般公共预算拨款1205.17万元，比2025年预算拨款增加83.02万元，增加7.4%，增加原因主要是上年有结转。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区甘棠幼儿园2026年一般公共服务支出1.25万元，占0.1%；教育支出975.92万元，占80.98%；社会保障和就业支出116.8万元，占0.97%；卫生健康支出32.05万元，占2.66%；住房保障支出79.16万元，占6.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算1.25万元，与2025年相同。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项） 2026年预算975.92万元，比2025年预算增加97.86万元，增加11.14%，增加原因主要是单位人员工资自然增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.11万元，与2025年相同。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算77.79万元，比2025年预算减少17.52万元，减少18.38%，减少原因主要是养老金支出随工资基数减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算38.9万元，比2025年预算减少8.75万元，减少18.36%，减少原因主要是职业年金支出随工资基数减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2026年预算32.05万元，比2025年预算增加3.77万元，增加13.33%，增加原因主要是有员工出险，缴费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算79.16万元，比2025年预算增加7.68万元，增加10.74%，增加原因主要是公积金支出随工资基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年一般公共预算基本支出902.66万元，其中：

工资福利支出873.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出2.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助26.94万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区甘棠幼儿园2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区甘棠幼儿园2026年预算共安排项目支出302.5万元，比2025年预算减少4.98万元，下降1.61%，下降原因主要是幼儿人数减少。主要包括：本年财政拨款安排302.5万元（其中，一般公共预算拨款安排198.32万元，财政拨款结转结余104.18万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区甘棠幼儿园2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区甘棠幼儿园2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区甘棠幼儿园“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“学校运转经费”项目。

（1）项目概述：更好的提升教育教学质量，凸显学前教育教学的重要性

（2）立项依据：根据黄发改【2021】13号文件。

（3）实施主体：黄山市黄山区甘棠幼儿园

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：确保学前教育秩序正常运行，提高学前教育经费保障水平。

（6）年度预算安排：一般公共预算资金156.2万元。

（7）绩效目标：规范学前保教费收费行为，有效保障学前教育基本运转、改善办学条件，促进学前教育发展。

 

 

（二）机关运行经费

黄山区甘棠幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区甘棠幼儿园2026年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区甘棠幼儿园固定资产总金额1949.22万元，较上年增加33.53万元，其中，土地、房屋及构筑物743.29万元、通用设备315.67万元、专用设备304.76万元、其他资产256.18万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区甘棠幼儿园2026年没有通用资产配置预算拨款收入，也没有通用资产配置预算安排的支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区甘棠幼儿园2026年6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198.32万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄山市2026甘幼年部门预算公开表（包含结转）_2026-02-28(1).pdf

黄山市黄山区甘棠幼儿园_[341003252300100700001]黄山市黄山区教育局-学校运转经费_202602281459140(1).pdf