黄山市黄山区甘棠小学2026年单位预算

黄山市黄山区甘棠小学2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年3月

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市黄山区甘棠小学2026年收支预算总表

2.黄山市黄山区甘棠小学2026年收入预算总表

3.黄山市黄山区甘棠小学2026年支出预算总表

4.黄山市黄山区甘棠小学2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区甘棠小学2026年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区甘棠小学2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区甘棠小学2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区甘棠小学2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区甘棠小学2026年基本支出表

10.黄山市黄山区甘棠小学2026年项目支出表

11.黄山市黄山区甘棠小学2026年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区甘棠小学2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区甘棠小学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区甘棠小学2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年关于“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

黄山市黄山区甘棠小学主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成                             

黄山市黄山区甘棠小学2026年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山市黄山区甘棠小学实有各类人员171人，其中在职110人、退休61人。

三、2026年度主要工作任务

党的二十届四中全会对健全国家基本公共服务制度体系、构建服务全民终身学习的教育体系作出明确部署，为新时代教育发展指明方向。黄山区甘棠小学作为基层教育单位，将深刻领会全会精神，融入学校“十五五”规划顶层设计与实践，开创教育高质量发展新局面。

（一）强化党建引领，筑牢思政育人阵地

1.落实“首课负责制”：每周开设1课时思政专题课，开发“杜鹃红·少年志”校本思政课程，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。

2.推进大思政教育一体化建设：开展跨学科、跨学段、跨区域教研共建，发挥西片教研共同体作用，加强馆、校、企合作，共享教学资源，联合开展“红色研学”“劳动与科技融合”等主题活动。

3. 以党建带团建、队建：开展“五彩杜鹃”主题队日活动，通过“四节三礼两庆一研”系列活动、国旗下表演、班队会、班级文化创建等载体，强化学生思想引领，筑牢意识形态阵地。

（二）深化“双减”改革，打造优质教学生态

1.作业管理提质增效：实行作业统筹审核机制，严控作业总量和时长，推行分层、弹性与个性化作业设计，杜绝重复、惩罚性作业，建立作业质量分析台账，提升育人价值。

2.课堂教学提质赋能：推进素养导向的深度学习课堂建设，倡导启发、互动、探究式教学。落实“四步备课法”，开展集体研备与跨学科备课，强化课标落地实效。

3.课后服务扩容升级：构建“基础+拓展”双轨服务体系，基础部分聚焦作业辅导与答疑，拓展部分开设科技、艺术、体育、劳动等特色社团。聘请校外专业人士、家长志愿者参与服务，打造“杜鹃社团”品牌，满足学生多样化需求。

（三）聚焦五育融合，构建特色课程体系

1.劳动+科技常态化：开发“田园小农夫”“小小科学家”校本课程，依托劳动研学基地开展四季劳动实践，融入数学测量、生物观察等学科知识；开设AI启蒙、科学实验等科技课程，举办“科技开放日”“劳动技能大赛”。

2.研学活动主题化：设计“家乡文化探源”“生态保护实践”等主题，整合区域资源开展实地研学，将成果与语文、科学、道德与法治等学科融合，形成“研—学—用”闭环。

3.学科融合深度化：制定跨学科主题学习指南，开展项目式学习，结合“五彩杜鹃”文化，整合语文、美术、音乐、科学等学科举办校园文化展。

（四）强化创新赋能，推动教育高质量发展

1.AI赋能教学改革：搭建AI教学平台，运用AI技术实现学情分析、个性化辅导与作业精准推送。开展教师AI应用培训，鼓励教师用AI工具优化教学设计、制作教学资源，提升课堂效率。

2.“导-师-制+”全推进：建立“1+N”导师制（1 名教师对接 N 名学生），涵盖学业、心理、习惯培养等方面。定期开展导师培训与交流，建立学生成长档案，实现“一人一策”精准育人。

3.优质均衡落地见效：依托教联体资源，开展师资互派、教研共建、资源共享。针对薄弱学科与学生，组建帮扶小组，通过集体备课、示范课、专题研讨等形式，缩小发展差距。补齐补足创建短板，完成国家优质均衡创建任务。

（五）凝聚育人合力，构建协同共育体系

1.教研共同体建设：进一步提升城区、西片教研共同体建设，每月开展主题教研、听课评课、课题共研等活动，破解教学难题，提炼优质教学模式，促进教师专业成长。

2.家校社共育深化：健全常态化家校沟通机制，通过家长会、家访、家长学校等渠道，引导家长树立科学教育观念。开展“家长开放日”“亲子实践活动”，整合社区资源开展志愿服务、社会实践，形成育人合力。

3.校园文化提质升级：以“五彩杜鹃”为核心打造校园文化景观，开发文化校本教材。开展“杜鹃文化节”“美德少年评选”等活动，营造“仁爱至善、砺学不息”的校园氛围。

 

  第二部分 2026年单位预算表

黄山市黄山区甘棠小学2026年单位预算表由13张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区甘棠小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区甘棠小学2026年收支总预算1773.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入1770.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结转收入3.04万元，支出包括：一般公共服务3.65万元、教育支出1248.72万元、社会保障和就业支出305.36万元、卫生健康支出63.31万元、住房保障支出152.67万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年收入预算1773.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1770.68万元，占99.83%，比2025年预算增加265.31万元，增长17.62%，增长主要原因一是本年度人员增加且工资标准调高，二是新增运动场翻新改造工程项目；政府性基金预算拨款收入0万元，与2025年预算一致；财政专户管理非税收入0万元，与2025年预算一致；上年结转结余3.04万元，占0.17%，比2025年预算减少110.23万元，减少97.32%，减少原因主要是人员增加，支出增多。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年支出预算1773.72万元，比2025年预算增加155.08万元，增长9.58%，增长主要原因一是本年度人员增加且工资标准调高，二是新增运动场翻新改造工程项目。其中，基本支出1766.38万元，占99.59%，主要用于保障人员基本工资、单位日常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出7.34万元，占0.41%，主要用于运动场翻新改造工程和教育教学业务支出等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年财政拨款收支预算1773.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1770.68万元，其中非税收入0.30万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1770.68万元，上年结转3.04万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.65万元，占0.21%；教育支出1248.72万元，占70.40%；社会保障和就业支出305.36万元，占17.22%；卫生健康支出63.31万元，占3.56%；住房保障支出152.67万元，占8.61%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区甘棠小学2026年一般公共预算拨款1618.64万元，比2025年预算增加152.04万元，增长9.39%，增长主要原因一是本年度人员增加且工资标准调高，二是新增运动场翻新改造工程项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区甘棠小学2026年一般公共服务支出3.65万元，占0.21%；教育支出1248.72万元，占70.40%；社会保障和就业支出305.36万元，占17.22%；卫生健康支出63.31万元，占3.56%；住房保障支出152.67万元，占8.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.65万元，比2025年预算增加0.05万元，增长1.39%，增长原因主要是党员数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算1248.72万元，比2025年预算增加177.63万元，增长16.58%，增长主要原因一是本年度新调入27名教师且工资标准调高。二是学生数增加等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.37万元，比2025年预算增加0.02万元，增长5.71%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算203.33万元，比2025年预算增加35.15万元，增长20.90%，增长原因主要是人员增加和养老保险基数调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算101.67万元，比2025年预算增加17.58万元，增长20.91%，增长原因主要是人员增加和职业年金基数调增。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算63.31万元，比2025年预算增加12.15万元，增长23.75%，增长原因主要是人员增加和医疗保险基数调增。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算152.67万元，比2025年预算增加26.36万元，增长20.87%，增长原因主要是人员增加和公积金基数调增。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年一般公共预算基本支出1766.38万元，其中：

工资福利支出1673.01万元，主要包括：基本工资633.36万元、津贴补贴27.53万元、奖金330.86万元、绩效工资153.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.33万元、职业年金缴费101.67万元、职工基本医疗保险缴费60.16万元、其他社会保障缴费6.58万元、住房公积金152.67万元、医疗费3.15万元等。

商品和服务支出5.46万元，主要包括：其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出4.02万元等。

对个人和家庭的补助87.91万元，主要包括：退休费87.91万元等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年预算共安排项目支出7.34万元，比2025年预算减少146.09万元，下降95.22%，下降原因主要是教学辅助用房工程项目已完工，本年度没有大额项目支出。主要包括：本年财政拨款安排4.30万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 3.04万元（其中，一般公共预算拨款安排3.04万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区甘棠小学2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市黄山区甘棠小学“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“甘棠小学教育教育业务费”项目。

（1）项目概述：甘棠小学教育教育业务费。

（2）立项依据：门面房收入返还款、资产处置。

（3）实施主体：黄山市黄山区甘棠小学

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容：甘棠小学教育教育业务费。

（6）年度预算安排：财政拨款4.30万元

（7）绩效目标：保障学校教育教学工作正常开展。

 

（二）机关运行经费

黄山市黄山区甘棠小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区甘棠小学2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市黄山区甘棠小学固定资产总金额2230.24万元，较上年增加201.54万元，其中，土地、房屋及构筑物1466.74万元、设备574.35万元、图书和档案60.23万元、家具和用具128.92万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区甘棠小学2026年没有通用资产配置预算拨款收入，也没有通用资产配置预算安排的支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山区甘棠小学2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.152万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：

黄山市黄山区甘棠小学2026年度项目绩效目标表.zip

黄山市黄山区甘棠小学2026年部门预算公开表（包含结转）.xls