黄山区仙源镇中心学校2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区仙源镇中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区仙源镇中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区仙源镇中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区仙源镇中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区仙源镇中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区仙源镇中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区仙源镇中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区仙源镇中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区仙源镇中心学校2026年基本支出表

10.黄山区仙源镇中心学校2026年项目支出表

11.黄山区仙源镇中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区仙源镇中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区仙源镇中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区仙源镇中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区仙源镇中心学校主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

 

二、预算单位构成                               

黄山区仙源镇中心学校2026年度纳入单位预算编制范围的共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山区仙源镇中心学校实有各类人员88人，其中在职26人、退休57人、遗属5人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强师德师风建设

1．扎实开展师德师风建设活动，有计划有步骤地抓好《中华人民共和国教师法》、《中小学教师职业道德规范》等法律、法规的学习教育活动，提高教师的法律意识，增强依法治校的能力和水平。

2．丰富活动载体，努力培养造就一支“爱岗敬业、关爱学生，刻苦钻研、勇于创新、奋发进取，淡泊名利”的教师队伍。

3．完善考核评价制度，确保师德建设实施。

完善教师师德达标的日常考核记载和师德评估工作，对于师德高尚、业务精良的教师在评优工作中给予关注。

（二）完善学校德育工作体系

1．切实加强爱国主义教育和中华传统美德教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2．以常规教育和养成教育为抓手，扎实开展系列主题教育活动，切实加强安全教育与纪律管理。

3．加强班主任队伍建设，强化班级管理，提高班主任的思想理论素质和业务水平。

4．加强学生心理健康教育，从学科渗透、班级活动、团队活动等多个层面，多角度开展心理健康教育活动。

5.加强安全教育工作，创建平安、文明校园。

（三）努力提升教学质量

1．以学生主动学习为根本途径，引导学生勤奋学习，奋发向上。

2．加强勤学氛围、良好学风的巡视和督查，培养学生持续、高效的学习习惯。

3．提高个别辅导工作的针对性和实效性，增强教师与学生的双向互动性。

（四）增强主动服务意识

1．加强后勤管理，增强财产管理规范性和主动服务意识，确保学校经费正常运作。

2．加强食堂卫生、质量、价格、服务、财务管理，把好食品卫生安全关，提升服务质量。

（五）加强支部建设，增进党群联系

1．进一步发挥党组织的领导核心作用，为学校的教育教学工作起到监督保证和先锋模范作用。

2．学校工会将紧紧围绕学校的中心工作，开展各种形式的工会活动，激发教职工的工作积极性。

3．校少先队将切实开展丰富多彩的校园文化活动，营造健康向上的校园氛围。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山区仙源镇中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区仙源镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区仙源镇中心学校2026年收支总预算567.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年收入预算567.67万元，其中：本年收入566.42万元，上年结转收入1.25万元。

（一）本年收入566.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入566.42万元，占100%，比2025年预算减少2.88万元，下降0.51%，下降原因主要是根据财政厉行节约要求压缩其他非必要支出。

（二）上年结转收入1.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.25万元，占100%，比2025年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是2025年无上年结转收入。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年支出预算567.67万元，比2025年预算减少1.63万元，下降0.29%，下降原因主要是根据财政厉行节约要求压缩其他非必要支出。其中，基本支出566.42万元，占99.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1.25万元，占0.22%，主要用于学校学前发展，改善办学条件，促进学前教育均衡发展。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年财政拨款收支预算567.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款567.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入566.42万元，上年结转1.25万元。支出按功能分类分为：教育支出444.37万元，占78.28%；社会保障和就业支出62.74万元，占11.05%；卫生健康支出19.58万元，占3.45%；住房保障支出40.98万元，占7.22%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区仙源镇中心学校2026年一般公共预算拨款567.67万元，比2025年预算拨款减少1.63万元，下降0.29%，主要原因是根据财政厉行节约要求压缩其他非必要支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区仙源镇中心学校2026年教育支出444.37万元，占78.28%；社会保障和就业支出62.74万元，占11.05%；卫生健康支出19.58万元，占3.45%；住房保障支出40.98万元，占7.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算1.25万元，比2025年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是上年无学前教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算443.12万元，比2025年预算增加17.81万元，增长4.19%，增长原因主要是改善学校办学条件和设施，促进学校优质均衡发展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.34万元，与2025年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算41.6万元，比2025年预算减少13.68万元，下降24.75%，下降原因主要是人员减少，教师有调出和退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算20.8万元，比2025年预算减少6.84万元，下降24.75%，下降原因主要是人员减少，教师有调出和退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算19.58万元，比2025年预算增加0.31万元，增长1.61%，增长原因主要是缴费基数随着工资增长而增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算40.98万元，比2025年预算减少0.48万元，下降1.16%，下降原因主要是人员减少，教师有调出和退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年一般公共预算基本支出566.42万元，其中，人员经费566.08万元，公用经费0.34万元。

（一）人员经费566.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.34万元，主要包括其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区仙源镇中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区仙源镇中心学校2026年预算共安排项目支出1.25万元，比2025年预算减少1.34万元，下降51.74%，下降原因主要是全面深入贯彻习近平总书记关于党和政府带头过紧日子指示精神，压缩运行费用。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排1.25万元（其中，一般公共预算拨款安排 1.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区仙源镇中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区仙源镇中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区仙源镇中心学校“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本单位没有公务用车运行费需求，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本单位没有公务用车购置费需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平，持平原因是本单位没有公务接待费需求。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区仙源镇中心学校2026年预算共安排项目支出1.25万元，主要包括财政拨款结转结余安排1.25万元。

（二）机关运行经费

黄山区仙源镇中心学校系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区仙源镇中心学校2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区仙源镇中心学校固定资产总金额775.79万元，较上年增加12.8万元，其中，土地、房屋及构筑物674.05万元、通用设备71.09万元、专用设备3.89万元、其他资产26.76万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区仙源镇中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区仙源镇中心学校2026年预算共安排项目支出1.25万元，主要包括财政拨款结转结余安排1.25万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

仙源中心学校部门预算公开表（包含结转） (1).xls