黄山区乌石中心学校2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区乌石中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区乌石中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区乌石中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区乌石中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区乌石中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区乌石中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区乌石中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区乌石中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区乌石中心学校2026年基本支出表

10.黄山区乌石中心学校2026年项目支出表

11.黄山区乌石中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区乌石中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区乌石中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区乌石中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据相关文件规定，黄山区乌石中心学校主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（五）做好安全防范，保证学生的人身安全；

（六）完成上级主管部门交给的各项教育教学管理等工作任务。

 

二、预算单位构成

黄山区乌石中心学校2026年度部门预算只含本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山区乌石中心学校实有各类人员87人，其中在职37人、退休40、遗属人员10人。

三、2026年度主要工作任务

1．严格按照课程计划，开足开齐课程。落实好每天一节体育课（体育活动课）及大课间活动。音体美等艺术课程，严格按教材进行授课。高效利用好各功能教室，及时做好各功能室的使用记录工作。

2.抓实常规教学管理，加强教师队伍建设，加强校本教研，提升教师业务素养，提高教育教学成绩，抓好班级管理，营造良好的班风和学风，培养学生良好的精神面貌。

3.鼓励教师积极参加各种教研活动、竞赛评比和撰写教研论文，提高自身的业务水平；认真组织校内公开课、示范课，研讨课，涵盖各学科，课后组织研讨交流，促进教学方法改进；落实《乌石中心学校推门听课制度》，继续做好推门听课工作。

4.重点抓好毕业班工作，结合本届九年级毕业班学情，注重分层教学，关心不同层次的学生，及时调控学科不平衡现象；加强体育工作，做好教学、训练、考试工作；认真做好每次考试的质量分析工作，总结得失，根据每次月考、模拟考情况定期召开毕业班情况分析会，及早发现并解决问题。

5．丰富活动载体，创新活动形式，引入更多互动性和趣味性强的活动，如校园阅读、艺体兴趣小组、科技小制作、志愿服务等，让孩子们在实践中学习，在体验中成长。

6.开展形式多样的劳动教育宣传实践活动，引导学生树立正确的劳动观念，培养良好的劳动习惯和积极的劳动态度。发挥以劳树德的育人效果；充分利用寒假春节假期和茶季农忙时节，鼓励推动学生积极参与传统文化实践和家庭劳动实践活动，评选劳动小能手。

7.紧扣清明、端午、五一、六一等关键节点，召开相关主题教育，夯实安全基石，进行传统文化教育，评选优秀先进学生，创设积极向上的校园氛围。

8.积极开展未成年人思想道德建设。通过各种形式开展社会主义核心价值观教育、爱国主义教育、中华传统美德教育、法制教育、文明礼仪教育、劳动教育、禁毒教育等,注重养成教育，培养学生良好行为习惯； 强化思想教育，继续深化爱国主义教育，利用重要时间节点开展形式多样的主题教育活动，引导队员树立正确的世界观、人生观、价值观。

9. 加强学生干部队伍建设，加大对小干部的培养力度，定期举办培训班，提升他们的自我管理和服务他人的能力。同时，鼓励更多优秀队员参与到少先队工作中来，扩大队伍的影响力。

10.中心幼儿园继续秉承“以幼儿为本”的教育理念，不断优化课程设置和教学方法，提升教育教学质量，将进一步加强家园共育工作，深化与家长的沟通与协作，共同促进幼儿健康成长。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山区乌石中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下：

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区乌石中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区乌石中心学校2026年收支总预算692.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区乌石中心学校2026年收入预算692.9万元，其中：一般公共预算拨款收入690.62万元，占99.67%，比2025年预算减少107.21万元，下降13.44%，下降原因是人员减少；上年结转收入2.29万元，占0.33%，增长100%，原因是2025年预算无上年结转收入。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区乌石中心学校2026年支出预算692.9万元，比2025年预算减少104.93万元，下降13.15%，下降原因是人员减少。其中，基本支出690.62万元，占99.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出2.29万元，占0.33%，主要用于学前教育发展各项支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区乌石中心学校2026年财政拨款收支预算692.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款692.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入690.62万元，上年结转2.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.45万元，占0.21%；教育支出506.74万元，占73.14%；社会保障和就业支出107.56万元，占15.52%；卫生健康支出23.49万元，占3.39%；住房保障支出53.66万元，占7.74%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区乌石中心学校2026年一般公共预算拨款692.9万元，比2025年预算拨款减少104.93万元，下降13.15%，下降原因是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区乌石中心学校2026年一般公共服务支出1.45万元，占0.21%；教育支出506.74万元，占73.14%；社会保障和就业支出107.56万元，占15.52%；卫生健康支出23.49万元，占3.39%；住房保障支出53.66万元，占7.74%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算1.45万元，比2025年预算减少0.15万元，下降9.38%，下降原因主要是本单位党员数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算2.29万元，比2025年预算增加2.29万元，增加原因主要2025年学前资金结转至本年度。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算574.34万元，比2025年预算减少67.6万元，下降11.77%，下降原因主要是教师编制人数和学生数减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.24万元，比2025年预算增加0.01万元，增加4.35%，增加原因主要是退休教师增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算71.55万，比2025年预算减少12.96万元，下降15.34%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.77万元，比2025年预算减少6.48万元，下降15.23%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算23.49万元，比2025年预算减少3.08万元，下降11.59%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算53.66万元，比2025年预算减少9.72万元，下降15.34%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区乌石中心学校2026年一般公共预算基本支出692.9万元，其中：

工资福利支出621.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出1.69万元，主要包括：其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助67.84万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区乌石中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区乌石中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区乌石中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区乌石中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区乌石中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区乌石中心学校单位“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2025年持平。公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出。支出预算0.00万元，与2025年持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区乌石中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。不涉及项目绩效指标设置、绩效运行监控及绩效评价等相关工作。

（二）机关运行经费

黄山区乌石中心学校是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区乌石中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区乌石中心学校固定资产总金额1237.07万元，较上年增加5.55万元，其中，土地、房屋及构筑物769.41万元、设备314.86万元、图书18.6万元、家具和用具125.26万元、特种动植物8.94万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区乌石中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区乌石中心学校2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款结转结余2.29万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山区乌石中心学校2026年部门预算公开表（包含结转）.xls