黄山区三口中心学校2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区三口中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区三口中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区三口中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区三口中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区三口中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区三口中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区三口中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区三口中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区三口中心学校2026年基本支出表

10.黄山区三口中心学校2026年项目支出表

11.黄山区三口中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区三口中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区三口中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区三口中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区三口中心学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区三口中心学校主要职责是：

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想政治教育，为把中小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成普及义务教育的任务，严格执行中小学课程标准，保证完成中小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革创新，为每一位学生步入下一阶段学习，打下扎实的基础。

（三）积极开展以普及为主的课外兴趣活动和体育传统项目的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防。

（四）加强美育和劳动教育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点，学会一定的劳动技能。

（五）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，宣传贯彻国家法律法规。

 

二、部门预算单位构成

黄山区三口中心学校2026年度单位预算只包含本单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

截至2025年12月31日，黄山区三口中心学校实有各类人员85人，其中在职38人、退休43人、遗属4人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）深入学习和贯彻党的二十大精神，加强学校党建工作

1.进一步推进学习型党组织的建设。在双减政策下探讨党员学习的形式，提高学习的有效性；在党的二十大精神指引下开展师风师德经验分享会等形式多样的学习活动。

2. 以党员示范岗、争先创优等活动为抓手，在双减、文明创建、学前教育的双普、义务教育优质均衡发展等方面发挥党员先锋模范作用，以党建促进学校高质量发展。

3.继续做好发展党员工作，选拔那些爱岗敬业、甘于奉献的优秀教师加入到党组织中来，使“双培养机制”进一步落到实处。

4. 开展区内思政课评比、推门听课等形式推动习近平新时代中国特色社会主义思想读本进校园、进课堂、进头脑。

5.进一步加强作风转变和党风廉政建设。通过外请专家讲座、赴廉政基地现场学习、个人谈心得体会、最美教师评选、师风师德讲座等多种形式开展讲党性、重品行、做表率等师风师德教育活动，引导和促进广大教师真抓实干、锐意进取，促进学校整体工作再上新台阶。

（二）以课堂教学为中心，加强教科研建设，促进教师内涵发展，全面提高教学质量

1.加强日常教学管理工作。通过推门课、师生问卷、家长问卷和相关调查工作，及时掌握教师教学常规工作情况，并跟进落实五项管理。

2.认真落实政治、业务双学习制度。坚持每周一次集中学习，教师个人分散学习相结合的模式，开展全员读书工程，组建教师读书小组，人手发放通识教育书籍，鼓励教研组或读书小组开展读书沙龙活动，积极撰写读书笔记，分享读书心得，改善教师的心智模式，超越自我，成就教师的职业追求。

3.以加强教研组内涵建设为切入点，优化教研组工作方式，提升教研组工作质量，加强对学科教学的指导和研究，营造集体磨课研课的氛围。由教研组长牵头，备课组长主抓，对本学科本年级教学工作做好规划，做到每月一到两次组内教学研讨，重点针对小知识点进行研究和探讨，并做好记录和总结工作。

4.加强课题研究工作。加大校本教研培训活动的实效性，聘请校内外专家做专题讲座，提升教师科研素养，激励教师主动进行课题研究，撰写教学论文，对积极参与课题和课题实施卓有成效的教师予以认可和一定奖励。对已结题的课题加强实践应用和推广，将理论运用于实践，又用实践去验证理论。

5.加强智慧校园建设，促进教育信息化发展。结合硬件建设的提高和教师信息技术应用能力考核工作，促进教师信息素养的提高，保证智慧校园工作再上新台阶。

6.通过各项评比和竞赛活动提升教师队伍内涵，开展“班主任基本功大赛”活动，抓好班主任队伍建设工作；开展“教学开放周”活动，开展“一师一优课，一课一名师”评比活动，以优秀课例的学习和探讨，提升教师的专业素养。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山区三口中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区三口中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区三口中心学校2026年收支总预算753.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区三口中心学校2026年收入预算753.82万元，其中：本年收入736.97万元，上年结转收入16.85万元。

（一）本年收入736.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入736.97万元，占100%，比2025年预算增加62.87万元，增长9.33%，增长原因主要是教育支出增加。

（二）上年结转收入16.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入16.85万元，占100%，比2025年预算增加14.22万元，增长541.68%，增长原因主要是上年维修项目资金和支持学前教育发展资金结转。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区三口中心学校2026年支出预算753.82万元，比2025年预算增加77.09万元，增长11.39%，增长原因主要是教育支出增加。其中：基本支出736.97万元，占97.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16.85万元，占2.24%，主要用于上年维修项目工程付款及学前教育发展。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区三口中心学校2026年财政拨款收支预算753.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款736.97万元、上年结转16.85万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.00万元，占0.13%；教育支出582.42万元，占77.26%；社会保障和就业支出87.40万元，占11.59%；卫生健康支出25.46万元，占3.38%；住房保障支出57.54万元，占7.63%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区三口中心学校2026年一般公共预算拨款736.97万元，比2025年预算拨款增加62.87万元，增长9.33%，主要原因：一是教育支出增加；二是卫生健康支出和住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区三口中心学校2026年一般公共服务支出1.00万元，占0.14%；教育支出565.56万元占76.74%；社会保障和就业支出87.40万元，占11.86%；卫生健康支出25.46万元，占3.45%；住房保障支出57.54万元，占7.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.00万元，比2025年预算减少0.15万元，下降13.04%，下降原因主要是工作调动党员人数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算4.48万元，比2025年预算增加1.85万元，增长70.34%，增长原因主要是上年结转结余资金增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算577.93万元，比2025年预算增加84.87万元，增长17.21%，增长原因主要是工资调整人员经费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.26万元，与2025年预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算58.10万元，比2025年预算减少11.04万元，下降15.97%，下降原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算29.05万元，比2025年预算减少5.52万元，下降15.97%，下降原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算25.46万元，比2025年预算增加2.81万元，增长12.41%，增长原因主要是工资调整基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算57.54万元，比2025年预算增加5.68万元，增长10.95%，增长原因主要是工资调整基数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区三口中心学校2026年一般公共预算基本支出736.97万元，其中：人员经费735.71万元，公用经费1.26万元。

（一）人员经费735.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、。

（二）公用经费1.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区三口中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区三口中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市黄山区三口中心学校2026年预算共安排项目支出16.85万元，比2025年预算增加10.19万元，增长153.00%，增长原因主要是上年结转结余资金较多。主要包括：财政拨款结转结余安排16.85万元（其中，一般公共预算拨款安排16.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区三口中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区三口中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山区三口中心学校“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。 

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

三口中心学校2026年度无当年预算资金安排的项目，所以无项目绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山区三口中心学校单位系非行政单位、非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区三口中心学校2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区三口中心学校固定资产总金额2087.47万元，较上年增加11.66万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元、设备11.21万元、其他资产0.45万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区三口中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区三口中心学校2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

黄山市黄山区三口中心学校预算公开表（包含结转）_2026-03-02.xls