黄山市黄山第二中学2026年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市黄山第二中学2026年收支预算总表

2.黄山市黄山第二中学2026年收入预算总表

3.黄山市黄山第二中学2026年支出预算总表

4.黄山市黄山第二中学2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山第二中学2026年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山第二中学2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山第二中学2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山第二中学2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山第二中学2026年基本支出表

10.黄山市黄山第二中学2026年项目支出表

11.黄山市黄山第二中学2026年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山第二中学2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山第二中学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山第二中学2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年黄山市黄山第二中学预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

本单位由黄山市黄山区教育局举办，是一所实施三年制初中教育的全日制公办教育机构，主要实施初中阶段的义务教育。

 

二、部门预算单位构成                           

黄山市黄山第二中学2026年度预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山市黄山第二中学实有各类人员152人，其中在职125人、退休27人。

三、2026年度主要工作任务

（一）积极学习、宣传、贯彻习近平总书记关于教育的重要论述精神；

（二）做好基层党组织标准化建设工作，继续开展好主题教育工作；

（三）全面贯彻落实学校“三重一大”管理制度，加强学校制度管理；

（四）加强教师队伍建设，着力解决秋季学期师资短缺问题；

（五）加强校园文化建设，持续做好义务教育优质均衡达标创建工作；

（六）加强班主任队伍建设，提升班级管理水平；

（七）关注学生心理状况，加强对学生的心理健康教育;

（八）结合“五项管理”，进一步深化、细化“双减”工作；

（九）全力做好2026届毕业班各项工作；

（十）加强学校德育、体育、美育、劳动教育工作；

（十一）结合学校实际，继续做好学校安全工作；

（十二）做好文明创建常态化工作，打造平安、和谐校园环境；

（十三）做好项目建设，不断提升学校硬件水平。

第二部分   2026年单位预算表

黄山市黄山第二中学2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山第二中学2026年收支总预算2090.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入2089.58万元、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入1.38万元，支出包括：一般公共服务3.70万元、社会保障和就业支出371.16万元、卫生健康支出75.62万元、住房保障支出185.67万元、教育支出1454.80万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市黄山第二中学2026年收入预算2090.96万元，其中：本年收入2089.58万元，上年结转收入1.38万元。

（一）（一）本年收入2089.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2089.58万元，占100%，比2025年预算增加240.60万元，增长13.01%，增长原因主要是主要是人员增加，人员经费增加。

（二）上年结转收入1.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.38万元，占100%，比2025年预算减少19.58万元，下降93.03%，下降原因主要是预算拨款2025年度已全部支出。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市黄山第二中学2026年支出预算2090.96万元，比2025年预算增加221.02万元，增长11.82%，增长原因主要是人员增加，人员经费增加。其中：基本支出2089.18万元，占99.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1.78万元，占0.085%，主要用于办公和维修维护支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山第二中学2026年财政拨款收支预算2090.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2089.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2089.58万元，上年结转1.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.70万元，占0.18%；社会保障和就业支出371.16万元，占17.75%；卫生健康支出75.62万元，占3.62%；住房保障支出185.67万元，占8.88%；教育支出1454.80万元，占69.57%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山第二中学2026年一般公共预算拨款2089.58万元，比2025年预算拨款增加240.6万元，增长13.01%，主要原因：一是新进教师人数增加致现有教师人数增加；二是学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山第二中学2026年一般公共服务支出3.70万元，占0.18%；社会保障和就业支出371.16万元，占17.75%；卫生健康支出75.62万元，占3.62%；住房保障支出185.67万元，占8.88%；教育支出1454.80万元，占69.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.70万元，比2025年预算增加0.15万元，增长4.22%，增长原因主要是党员人数增加。

2.一般公共服务支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算1454.80万元，比2025年预算增加140.93万元，增长10.73%，增长原因主要是新进教师人数增加致现有教师人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算0.16万元，比2025年预算增加0.03万元，增长23.07%，增长（下降）原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算185.67万元，比2025年预算增加23.05万元，增长14.17%，增长原因主要是教师人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算247.33万元，比2025年预算增加30.62万元，增加14.13%，增加原因主要是教师人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算123.67万元，比2025年预算增加15.32万元，增加14.14%，增加原因主要是教师人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算75.62万元，比2025年预算增加10.9万元，增加16.84%，增加原因主要是教师人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山第二中学2026年一般公共预算基本支出2189.18万元，其中：人员经费2083.88万元，公用经费5.3万元。

（一）人员经费2083.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费5.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山第二中学2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山第二中学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市黄山第二中学2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市黄山第二中学2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山第二中学2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市黄山第二中学“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平，其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2026_城乡义务教育生均公用经费_初中”项目。

（1）项目概述：城乡义务教育补助经费公用经费

（2）立项依据：根据义务教育经费保障的相关规定

（3）实施主体：黄山市黄山第二中学

（4）起止时间：2026年1月1日至12月31日

（5）项目内容：按学生数安排年度经费

（6）年度预算安排：188.3175万元

（7）绩效目标：保障学校教育教学工作正常运转

 

 

 

 

（二）机关运行经费

黄山市黄山第二中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市黄山第二中学2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市黄山第二中学固定资产总金额3496.84万元，较上年增加36.15万元，其中：土地、房屋及构筑物2252.33万元、通用设备1071.36万元、专用设备0万元、其他资产173.15万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年黄山市黄山第二中学预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年黄山市黄山第二中学预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山第二中学2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山第二中学2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款188.3175万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

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