黄山区耿城中心学校2026年单位预算

2026年3月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区耿城中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区耿城中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区耿城中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区耿城中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区耿城中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区耿城中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区耿城中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区耿城中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区耿城中心学校2026年基本支出表

10.黄山区耿城中心学校2026年项目支出表

11.黄山区耿城中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区耿城中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区耿城中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区耿城中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中、小学义务教育，促进义务教育发展，初中、小学学历教育。

二、部门预算单位构成

黄山区耿城中心学校2026年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

截至2025年12月31日，黄山区耿城中心学校实有各类人员56人，其中在职50人，退休50人，民师退养3人，遗属补助3人。

三、2026年度主要工作任务

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的毕业生；

（二）开展教育科学研究工作，承担上级下达的教研任务，承担义务教育和学前教育教学任务。

（三）承办教育局交办的其他工作。

第二部分   2026年单位预算表

耿城中心学校2026年单位预算表由以下14张表格构成，具体内容如下：

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区耿城中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区耿城中心学校2026年收支总预算1006.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区耿城中心学校2026年收入预算1006.45万元，其中：一般公共预算拨款收入998.27万元，占99.2%，比2025年预算减少62.78万元，下降5.9%，下降的原因主要是人员减少，教育支出减少；上年结转8.18万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区耿城中心学校2026年支出预算1006.45万元，比2025年预算减少60.85万元，下降5.7%，下降原因主要一是人员调出及退休，二是教育支出减少。其中，基本支出998.27万元，占99.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出8.18万元，占0.08%，主要用于学校日常公用支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区耿城中心学校2026年财政拨款收支预算1006.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款998.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入998.27万元，上年结转8.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.3万元，占0.1%；教育支出734.61万元，占73%；社会保障和就业支出157.34万元，占15.6%；卫生健康支出34.6万元，占3.4%；住房保障支出78.6万元，占7.9%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区耿城中心学校2026年一般公共预算拨款998.27万元，比2025年预算拨款减少62.78万元，下降5.9%，主要原因：一是人员调出及退休；二是教育支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区耿城中心学校2026年一般公共服务支出1.3万元，占0.1%；教育支出734.61万元，占73%；社会保障和就业支出157.34万元，占15.6%；卫生健康支出34.6万元，占3.4%；住房保障支出78.6万元，占7.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.3万元，比2025年预算减少0.05万元，减少3.7％，原因是党员数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算7.78万元，比2025年预算增加1.52万元，增加24%，增加原因主要是保障学前教育资源供给与质量提升。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算726.83万元，比2025年预算减少43.46万元，减少5.6%，减少原因主要是学生人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.32万元，比2025年预算增加0.01万元，增加3.2%。增加原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算104.68万元，比2025年预算减少7.09万元，减少6.3%，减少原因主要是人员调出及退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.34万元，比2025年预算减少3.54万元，减少6.3%，减少原因主要人员调出及退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算34.6万元，比2025年预算减少1.25万元，减少3.5%，减少原因主要是人员调出及退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算78.6万元，比2025年预算减少5.23万元，减少6.2%，减少原因主要是人员调出及退休。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区耿城中心学校2026年一般公共预算基本支出1006.45万元，其中：

工资福利支出904.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出9.8万元。对个人和家庭的补助91.77万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区耿城中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区耿城中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区耿城中心学校2026年预算共安排项目支出8.18万元，比2025年预算减少4.44万元，减少35%，减少原因主要一是学生人数减少。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区耿城中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区耿城中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区耿城中心学校“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平。持平原因主要是学校无此项活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中:公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因是学校无公务用车运行事项。公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是学校无公务用车购置事项。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出预算0万元，与2025年预算持平。持平原因是学校无公务接待安排。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况

黄山区耿城中心学校2026年无当年预算资金安排的项目支出，故无项目及绩效目标设置情况说明。

（二）机关运行经费

黄山区耿城中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区耿城中心学校2026年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区耿城中心学校固定资产总金额588.43万元，较上年增加13.75万元，其中，土地、房屋及构筑物294.92万元、设备250.53万元、家具和用具42.98万元。

黄山区耿城中心学校共有车辆0辆。

截至2026年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

    黄山区耿城中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区耿城中心学校2026年0个项目实行了绩效目标管理，无当年预算资金安排的项目支出，故无项目及绩效目标设置情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。