黄山区太平湖中心学校2026年单位预算

2026年2月

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区太平湖中心学校22026年收支预算总表

2.黄山区太平湖中心学校22026年收入预算总表

3.黄山区太平湖中心学校22026年支出预算总表

4.黄山区太平湖中心学校22026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区太平湖中心学校22026年一般公共预算支出表

6.黄山区太平湖中心学校22026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区太平湖中心学校22026年政府性基金预算支出表

8.黄山区太平湖中心学校22026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区太平湖中心学校22026年基本支出表

10.黄山区太平湖中心学校2026年项目支出表

11.黄山区太平湖中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区太平湖中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区太平湖中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区太平湖中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区太平湖中心学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区太平湖中心学校主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极推进教育改革，按教育规定办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

 

二、部门预算单位构成

黄山区太平湖中心学校2026年度部门预算包括纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山区太平湖中心学校及局属单位实有各类人员81人，其中在职30人、离休1人、退休50人。

 

三、2026年度主要工作任务

（一）强化党建引领，筑牢思想根基，以高质量党建推动学校高质量发展

深化理论武装，推进学习型党组织建设

持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实 “第一议题” 制度。紧扣 “双减” 背景创新党员学习形式，提升学习实效；依托教育联盟开展师德师风经验分享、主题党课、联学联建等活动，推动理论学习入脑入心。

突出先锋作用，深化党建与中心工作融合

以党员示范岗、争先创优、党员志愿服务等为载体，引导党员在 “双减” 落实、文明校园创建、校园安全保障、教育教学攻坚等工作中亮身份、作表率，以党建引领学校各项事业提质增效。

严把党员入口，落实 “双培养” 机制

规范党员发展程序，注重在爱岗敬业、甘于奉献、业绩突出的优秀教师中培养发展党员，把骨干教师培养成党员、把党员培养成骨干教师，不断优化党员队伍结构，增强党组织生机活力。

抓实思政教育，推动党的创新理论落地生根

深化联盟内思政课教学评比、常态推门听课、思政主题教研等活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，构建 “思政课程 + 课程思政” 协同育人格局。

从严正风肃纪，加强师德师风与廉政建设

持之以恒推进作风转变，通过专家讲座、廉政教育基地研学、心得交流、师德讲堂、最美教师评选等载体，强化党性教育、纪律教育、师德教育，引导教师廉洁从教、潜心育人、真抓实干，营造风清气正的育人环境。

（二）聚焦课堂主阵地，强教研促内涵，全面提升教育教学质量

严抓教学常规，提升日常管理效能

强化教学全过程管理，通过推门听课、师生座谈、家长问卷、常态督查等方式，精准掌握教学运行情况；严格落实 “五项管理” 要求，压实常规、规范流程、保障质量。

健全学习机制，促进教师专业成长

落实政治学习与业务学习 “双提升” 制度，坚持集中学习与自主学习相结合，开展全员读书、心得分享、专题研修等活动，引导教师更新理念、提升素养，实现专业发展与职业追求相统一。

做强教研阵地，赋能学科教学提质

深化教研组内涵建设，优化教研运行机制，构建 “教研组长统筹、备课组长落实” 的工作体系。坚持每月 1–2 次组内教研，聚焦小专题、微知识点开展磨课研课、案例研讨、成果总结，提升集体教研实效。

深化课题研究，推动科研成果转化

新建劳动教育教研组，打造校本劳动特色课程；强化校本培训与专家引领，提升教师科研能力，鼓励课题申报、论文撰写与成果提炼，完善激励机制；加强已结题课题的实践应用与推广，以研促教、教研相长。

推进智慧校园，加快教育数字化转型

完善智慧校园硬件与平台建设，强化教师信息技术应用能力培训与考核，提升信息素养，推动信息技术与教育教学深度融合，以数字化赋能教育现代化。

搭建成长平台，锻造高素质教师队伍

常态化开展教学评比、技能竞赛、优质课展示等活动，以赛促学、以评促提升，全面提高教师专业素养与育人能力。

深化开放办学，凝聚家校社协同育人合力

开展 “书记村长进课堂”“教学开放周”“家校共育” 等活动，拓宽社会与家长参与渠道，增进理解认同，提升办学满意度，推动学校办学水平再上新台阶。

 

第二部分   2026年单位预算表

黄山区太平湖中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

 

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区太平湖中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算628.50 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 625.80 万元、上年结转一般公共预算资金 2.70 万元；支出包括一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

2026 年收入预算628.50 万元，其中本年收入 625.80 万元，上年结转收入 2.70 万元。

（一）本年收入中，一般公共预算拨款收入 625.80 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 30.4 万元，增长 5.08%，主要原因是人员经费标准调整。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

（二）上年结转收入 2.70 万元，全部为一般公共预算资金，占 100%，主要为支持学前教育发展资金结转。政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金收入0万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区太平湖中心学校2026年支出预算628.5万元，比2025年预算增加30.4万元，增长5.08%，增长原因主要是教职工工资福利正常增长。其中：基本支出625.8万元，占99.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2.7万元，占0.4%，主要用于学前教育支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区太平湖中心学校2026年财政拨款收支预算628.50万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款625.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入628.50万元，上年结转2.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.2万元，占0.19%；教育支出476.21万元，占75.78%；社会保障和就业支出84.4万元，占13.42%；卫生健康支出20.99万元，占3.34%；住房保障支出45.7万元，占7.27%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区太平湖中心学校2026年一般公共预算拨款628.5万元，比2025年预算拨款增加30.4万元，增长5.08%，主要原因：一是教职工工资的自然增长及相应社会保障和就业支出等增长；二是教育投入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区太平湖中心学校2026年一般公共服务支出1.2万元，占0.2%；社会保障和就业支出84.4万元，占13.4%；卫生健康支出20.99万元，占3.34%；住房保障支出45.7万元，占7.28%；教育支出476.21万元，占75.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.20万元，比2025年预算减少0.1万元，下降7.69%，下降原因主要是太平湖教育支部党员数减少及严格落实厉行节约要求，压缩党建工作日常公用经费开支。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算473.51万元，比 2025 年预算增加 42.55万元，增长 9.83%，增长原因主要是教职工人员经费调整、工资福利及社保缴费标准提高，保障小学教育正常运转。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026 年预算2.70万元，比 2025 年预算增加 2.7万元，增长 100.00%，增长原因主要是2025年没有此项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算15.38万元，比 2025 年预算增加 0.72万元，增长 4.91%，增长原因主要是离退休人员待遇标准调整、相关保障经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算46.02万元，比 2025 年预算减少 11.58万元，下降 20.10%，下降原因主要是在职人员调出，缴费基数同步减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算23.01万元，比 2025 年预算减少 5.79万元，下降 20.10%，下降原因主要是缴费基数同步调整，职业年金缴费额度相应减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算20.99万元，比 2025 年预算增加 1.41万元，增长 7.20%，增长原因主要是医保缴费标准提高、在职人员医疗保障经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算45.70万元，比 2025 年预算增加 2.50万元，增长 5.79%，增长原因主要是公积金缴费基数上调，缴存额度相应增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区太平湖中心学校2026年一般公共预算基本支出625.8万元，其中：人员经费524.2万元，公用经费1.6万元。

（一）人员经费524.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、商品和服务支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费1.6万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区太平湖中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区太平湖中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区太平湖中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区太平湖中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区太平湖中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市黄山区太平湖中心学校“三公”经费支出预算0万元。与2025年预算持平。其中因公出国(境)费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平持平。其中:公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出;公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区太平湖中心学校2026年无项目及绩效目标情况说明。

（二）机关运行经费

黄山区太平湖中心学校系非行政单位、非参公事业单位，2026年无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区太平湖中心学校2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区太平湖中心学校固定资产总金额1588.69万元，较上年增加16.83万元，其中：土地、房屋及构筑物1222.59万元、设备205.77万元、其他资产160.33万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）通用资产配置情况

黄山区太平湖中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

 

（六）绩效目标设置情况

黄山区太平湖中心学校2026年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.7万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：黄山市黄山区太平湖中心学校2026年单位预算公开表（包含结转）.xls