黄山市黄山区甘棠中心学校2026年单位预算

2026年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年收支预算总表

2.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年收入预算总表

3.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年支出预算总表

4.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年基本支出表

10.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年项目支出表

11.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区甘棠中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

根据《职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（黄财预【2017】169号文件）规定。

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划。管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年度单位预算纳单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 截止2025年12月31日，黄山市黄山区甘棠中心学校有各类人员253人（其中：在职121人，退休132人）。

三、2026年度主要工作任务

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，引领全校教师增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，办好人民满意的教育。进一步树立过紧日子思想，调整优化支出结构，严控一般性支出，提高支出的有效性和精准度，将有限资金用于重点领域和关键环节。

第二部分　2026年单位预算表

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分　2026年黄山市黄山区甘棠中心学校预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区甘棠中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区甘棠中心学校2025年收支总预算2244.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2212.26万元，占98.57%，上年结转32.13万元，占1.43%。支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年收入预算2244.39万元，其中：一般公共预算拨款收入2212.26万元，占98.57%，上年结转32.13万元，占1.43%。比2025年预算2122.21万元增加了122.18万元，增长了5.76%，增长原因主要：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出增涨，二是学校核编调整增加30人。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年支出预算2244.39万元，比2025年预算增加122.18万元，增长了5.76%，增长原因主要：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出增涨，二是学校核编调整增加30人。其中，基本支出2212.26万元，占98.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出32.13万元，占1.43%，主要用于学校维修改造。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年财政拨款收支预算2244.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2212.26万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2212.26万元，上年结转32.13万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.9万元，占0.22%；教育支出1，634.15万元，占72.81%；社会保障和就业支出352.34万元，占15.70%；卫生健康支出77.05万元，占3.43%；住房保障支出175.94万元，占7.84%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年其中：一般公共预算拨款收入2212.26万元，占98.57%，上年结转32.13万元，占1.43%，比2025年预算2122.21万元增加了122.18万元，增长了5.76%，增长原因主要：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出增涨，二是学校核编调整增加30人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年一般公共服务支出4.9万元，占0.22%；教育支出1，634.15万元，占72.81%；社会保障和就业支出352.34万元，占15.70%；卫生健康支出77.05万元，占3.43%；住房保障支出175.94万元，占7.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算4.9万元，2025年预算4.9万元，与2025年预算持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算1，634.15万元，比2025年预算增加了85.33万元，增长5.51%，增长原因主要：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出增涨，二是学校核编调整增加30人。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.80万元，同2025年预算相比增加了0.02万元，增加2.56%，原因主要是退休教师人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算234.36万元，比2025年预算增加13.74万元，增加6.23%，增长原因主要：一是养老保险基数调高，二是学校核编调整增加30人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算117.18万元，比2025年预算增加21.84万元，增长6.23%，增长原因主要：一是年金基数调高，二是学校核编调整增加30人。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算77.05万元，比2025年预算增加5.9万元，增长8.29%，增长原因主要：一是医保基数调高，二是学校核编调整增加30人。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算175.94万元，比2025年预算增加10.3万元，增长6.22%，增长原因主要：一是公积金基数调高，二是学校核编调整增加30人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年一般公共预算基本支出2，212.26万元，工资福利支出2，007.22万元，主要包括：基本工资757.43万元、津贴补贴98.57万元、奖金368.10万元、绩效工资170.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.36万元、职业年金缴费117.18万元、职工基本医疗保险缴费70.19万元、其他社会保障缴费7.68万元、住房公积金175.94万元、医疗费6.86万元。

商品和服务支出7.14万元，主要包括：其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出5.70万元。

对个人和家庭的补助197.90万元，主要包括：退休费195.86万元，遗属补助2.04万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年预算共安排项目支出32.13万元，比2025年预算减少8.93万元，减少21.75%，减少原因主要是本年无项目支出，预算项目支出为上年财政拨款结转结余。主要包括：本年财政拨款安排0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排32.13万元（其中，一般公共预算拨款安排 32.13万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山市黄山区甘棠中心学校 “三公”经费支出预算0.00万元，同2025年预算持平。其中因公出国（境）费0.00元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0.00万元，和2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0.00万元，和2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0.00万元。支出预算0.00万元，与2025年预算持平，主要原因落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区甘棠中心学校本年无项目支出。

（二）机关运行经费

黄山区甘棠中心学校是系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区甘棠中心学校2026年政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市黄山区甘棠中心学校固定资产总金额3844.04万元，较上年增加133.23万元，主要用于学校购买办公设备、运动场地翻新改造、学校教学楼教室空调安装等；其中，土地、房屋及构筑物2757.62万元、设备790.09万元、其他资产296.33万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市黄山区甘棠中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市黄山区甘棠中心学校本年无绩效目标管理，一般公共预算当年财政拨款0.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  黄山市黄山区甘棠中心学校2026年预算公开表（包含结转）.xls