黄山区龙门中心学校2026年单位预算

2026年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区龙门中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区龙门中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区龙门中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区龙门中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区龙门中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区龙门中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区龙门中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区龙门中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区龙门中心学校2026年基本支出表

10.黄山区龙门中心学校2026年项目支出表

11.黄山区龙门中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区龙门中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区龙门中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区龙门中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据根据相关文件规定，黄山区龙门中心学校主要职责是：

（一）贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（三）负责规定范围内学校财务、基建及重要设施设备购置的审批，不断改善办学条件；

（四）负责师资队伍建设，促进教职工专业发展，维护教师合法权益；

（五）做好安全防范，保障师生安全；

（六）完成上级主管部门交给的各项教育教学管理等工作任务。

二、预算单位构成

黄山区龙门中心学校2026年度部门预算只含本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山区龙门中心学校及局属单位实有各类人员35人，其中在职3人、退休26人、民师退养2人、遗属4人。

三、2026年度主要工作任务

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律法规和规章。坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）建立和完善学校各项管理制度，严格执行教育教学常规,如实评价学生学业，积极开展校本教研,落实有效课堂,以研促教,努力提高教育教学质量。

（三）认真执行国家规定的课程标准及课程方案,开齐开足规定的课程，加强素质教育,注意学生德、智、体、美、劳全面发展，努力提高学生各项素质。加强学生良好行为习惯的培养，促进学生身心健康发展。

（四）加强学生安全教育，促进学生自我保护意识和识别能力的培养,确保学校安全责任事故“零”发生。

第二部分   2026年单位预算表

黄山区龙门中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区龙门中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区龙门中心学校2026年收支总预算101.61万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区龙门中心学校2026年收入预算101.61万元，其中：本年收入101.61万元。主要包括：一般公共预算拨款收入101.61万元，占100%，比2025年预算减少46.23万元，下降31.27%，下降原因主要是学校布局调整，有2名教师调出。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区龙门中心学校2026年支出预算101.61万元，比2025年预算减少46.23万元，下降31.27%，下降原因主要是布局调整，有2名教师调出。其中：基本支出101.61万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区龙门中心学校2026年财政拨款收支预算101.61万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款101.61万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入101.61万元。支出按功能分类分为：教育支出88.13万元，占86.73%；社会保障和就业支出6.31万元，占6.21%；卫生健康支出3.08万元，占3.03%；住房保障支出4.09万元，占4.03%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区龙门中心学校2026年一般公共预算拨款101.61万元，比2025年预算拨款减少46.23万元，下降31.27%，主要原因是布局调整，有2名教师调出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区龙门中心学校2026年教育支出88.13万元，占86.73%；社会保障和就业支出6.31万元，占6.21%；卫生健康支出3.08万元，占3.03%；住房保障支出4.09万元，占4.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）2026年预算0万元，与2025年预算持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算88.13万元，比2025年预算减少30.3万元，下降25.58%，下降原因主要是布局调整，有2名教师调出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算0.17万元，与2025年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026预算10.92万元，比2025年预算减少6.83万元，减少62.55%，主要原因是布局调整，2名教师调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算2.05万元，比2025年预算减少3.41万元，减少62.45%，主要原因是布局调整，2名教师调出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.08万元，比2054年预算减少1.58万元，减少33.91%，减少原因主要是布局调整，2名教师调出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算4.09万元，比2025年减少4.1万元，减少50.06%，主要原因是布局调整，2名教师调出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区龙门中心学校2026年一般公共预算基本支出101.61万元，其中：人员经费101.45万元，公用经费0.17万元。

（一）人员经费101.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.17万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区龙门中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区龙门中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区龙门中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区龙门中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区龙门中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区龙门中心学校机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0.00万元，和2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0.00万元，和2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区龙门中心学校2026年没有安排项目支出。

（二）机关运行经费

黄山区龙门中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区龙门中心学校2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区龙门中心学校固定资产总金额373.98万元，较上年增加0.46万元，其中，土地、房屋及构筑物296.58万元、通用设备49.75万元、专用设备14.18万元、其他资产13.47万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年龙门中心学校预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年龙门中心学校预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区龙门中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区龙门中心学校2026年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区龙门中心学校2026年部门预算公开表（包含结转）.xls