黄山区谭家桥镇中心学校2026年单位预算

2026年2月

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山区谭家桥镇中心学校2026年收支预算总表

2.黄山区谭家桥镇中心学校2026年收入预算总表

3.黄山区谭家桥镇中心学校2026年支出预算总表

4.黄山区谭家桥镇中心学校2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区谭家桥镇中心学校2026年一般公共预算支出表

6.黄山区谭家桥镇中心学校2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区谭家桥镇中心学校2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区谭家桥镇中心学校2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区谭家桥镇中心学校2026年基本支出表

10.黄山区谭家桥镇中心学校2026年项目支出表

11.黄山区谭家桥镇中心学校2026年政府采购预算支出表

12.黄山区谭家桥镇中心学校2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区谭家桥镇中心学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区谭家桥镇中心学校2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年黄山区谭家桥镇中心学校预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山区谭家桥镇中心学校概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区谭家桥镇中心学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区谭家桥镇中心学校主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、预算单位构成

黄山区谭家桥镇中心学校2026年度单位预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，谭家桥中心学校实有各类人员53人，其中在职教职工20人，退休教职工33人。

三、2026年度主要工作任务

（一）加强党组织领导，有力推进学校重点工作。

（二）推进精细管理，推动学校内涵均衡发展。

（三）坚持立德树人，增强德育工作实效。

（四）夯实教育科研，提升教育教学质量。

（五）持续深化特色建设，促进办学品质提升。

（六）强化责任意识，着力提升服务水平。

第二部分   2026年单位预算表

黄山区谭家桥镇中心学校2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区谭家桥镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区谭家桥镇中心学校2026年收支总预算392.86万元，，收入为一般公共预算拨款收入392.86万元，支出包括：一般公共服务0.80万元、教育支出290.67万元、社会保障和就业支出58.71万元、卫生健康支出13.42万元、住房保障支出29.26万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年收入预算392.86万元，其中：2026年一般公共预算拨款收入392.86万元，占100%，比2025年预算减少48.46万元，下降10.98%，下降原因主要是单位多名教师到龄退休，多名教师调出本单位。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年支出预算392.86万元，比2025年预算减少48.46万元，下降 10.98%，下降原因主要是单位多名教师到龄退休，多名教师调出本单位。其中：基本支出392.86万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教育教学工作任务等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年财政拨款收支预算392.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.86万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入392.86万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.8万元，占0.20%；教育支出290.67万元，占73.99%；社会保障和就业支出58.71万元，占14.94%；卫生健康支出13.42万元，占3.42%；住房保障支出29.26万元，占7.45%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区谭家桥中心校2026年一般公共预算拨款392.86万元，比2025年预算拨款减少48.46万元，下降10.98%，下降原因主要是多名教师到龄退休，多名教师调出本单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区谭家桥镇中心学校2026年一般公共服务支出0.8万元，占0.20%；教育支出290.67万元，占73.99%；社会保障和就业支出58.71万元，占14.94%；卫生健康支出13.42万元，占3.42%；住房保障支出29.26万元，占7.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算0.8万元，比2025年预算减少0.05万元，下降5.88%，下降原因主要是一名党员教师调出本单位。

2. .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算290.67万元，比2025年预算减少33.88万元，下降10.44%，下降原因主要是人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.20万元，比2025年预算增加0.02万元，增长11.11%，增长原因主要是退休教师增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算39.01万元，比2025年预算减少5.85万元，下降13.04%，减少原因主要是本单位人员减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算19.50万元比2025年预算减少2.93万元，下降13.06%，下降原因主要是本单位人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.42万元，比2025年预算减少1.39万元，下降9.38%，下降原因主要是本单位人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算29.26万元，比2025年预算减少4.38万元，下降13.02%，下降原因主要是本单位人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年一般公共预算基本支出392.86万元，其中：人员经费392.86万元，公用经费1.00万元。

（一）人员经费392.86万元，其中：工资福利支出336.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；商品和服务支出1.00万元，主要包括：其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助55.69万元，主要包括：退休费、生活补助。

（二）公用经费1.00万元，主要是办公费和其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区谭家桥中心学校2026年预算未安排项目支出。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区谭家桥镇中心学校2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山区谭家桥镇中心学校“三公”经费支出预算0万元，与2025年持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区谭家桥镇中心学校2026年无当年预算资金安排的项目支出，故无项目及绩效目标设置情况说明。

（二）机关运行经费

黄山区谭家桥镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区谭家桥镇中心学校2026年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区谭家桥镇中心学校固定资产总金额397.8万元，较上年增加14.3万元，其中，土地、房屋及构筑物175.3万元、设备187.5万元、其他资产34.0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区谭家桥镇中心学校2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区谭家桥镇中心学校2026年无当年预算资金安排的项目支出，故无项目及绩效目标设置情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件： 黄山区谭家桥镇中心学校2026年度单位预算公开表.xls