黄山市黄山第一中学2026年单位预算

2026年2月

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.黄山市黄山第一中学2026年收支预算总表

2.黄山市黄山第一中学2026年收入预算总表

3.黄山市黄山第一中学2026年支出预算总表

4.黄山市黄山第一中学2026年财政拨款预算收支总表

5.黄山市黄山第一中学2026年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山第一中学2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山第一中学2026年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山第一中学2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山第一中学2026年基本支出表

10.黄山市黄山第一中学2026年项目支出表

11.黄山市黄山第一中学2026年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山第一中学2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山第一中学2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山第一中学2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

    9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

宗旨：实施高中学历教育，促进基础义务教育。

业务范围：高中学历教育。

二、预算单位构成

黄山市黄山第一中学2026年度部门预算，纳入预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山市黄山第一中学实有人员228人，其中在职127人、退休101人。

三、2026年度主要工作任务

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。

2.推进黄山一中教学综合楼及学生宿舍建设工程项目

3.全力以赴优化完成2026届高三毕业班工作

4.齐心戮力做实2026级中招工作

5.加强新课程新教材新高考的教师培训工作

6.继续建设智慧校园

第二部分   2026年单位预算表

黄山市黄山第一中学2026年单位预算表由14张表格构成，具体表格内容如下：

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山一中2026年收支总预算2516.65万元，收入主要是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山一中2026年收入预算2516.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2263.93万元，占90.0%，比2025年预算增加162.48万元，增长7.7%，增长原因主要是人员工资等基本支出增长；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入252.73万元；其他收入0万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山一中2026年支出预算2516.65万元，比2025年预算增加46.8万元，增长1.9%，增长原因主要是人员工资等基本支出有所增加。其中，基本支出2260.73万元，占89.8%，主要用于保障学校日常运转、完成日常教学工作任务；项目支出255.93万元，占10.2%，主要是公用经费补助等支出。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山一中2026年财政拨款收支预算2263.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2263.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2263.93万元、上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3.9万元，占0.2%；教育支出1652.76万元，占73.0%；社会保障和就业支出354.52万元，占15.7%；卫生健康支出75.36万元，占3.3%；住房保障支出177.39万元，占7.8%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山一中2026年一般公共预算拨款2263.93万元，比2025年预算拨款增加42.48万元，增长1.9%，主要原因是人员工资等基本支出有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山一中2026年一般公共服务支出3.9万元，占0.2%；教育支出1652.76万元，占73.0%；社会保障和就业支出354.52万元，占15.7%；卫生健康支出75.36万元，占3.3%；住房保障支出177.39万元，占7.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.9万元，比2025年预算增加0.05万元，增长1.3%，增长原因主要是党员人数略有增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2026年预算1652.76万元，比2025年预算减少6.08万元，下降0.4%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算0.61万元，比2025年预算增加0.03万元，增长5.2%，增长原因主要是我校退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算235.94万元，比2025年预算增加18.45万元，增长8.5%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算117.97万元，比2025年预算增加9.23万元，增长8.5%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算75.36万元，比2025年预算增加7.07万元，增长10.4%，增长原因主要医疗保险缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算177.39万元，比2025年预算增加13.74万元，增长8.4%，增长原因主要是公积金缴费基数提高。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山一中2026年一般公共预算基本支出2260.73万元，其中：工资福利支出1949.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。商品和服务支出161.87万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 对个人和家庭的补助支出149.76万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山一中2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山一中2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山一中2026年预算共安排项目支出255.93万元，比2025年预算减少125.7万元，下降32.9%，下降原因主要是2025年对食堂改扩建工程的一般公共预算财政拨款结转120万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山一中2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山一中2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山一中未安排“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平，持平原因是近两年本单位没有安排因公出国（境）计划。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是本单位近两年没有公务用车购置及运行费需求。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

（三）公务接待费支出预算0万元，与2025年预算持平，持平主要原因是本单位近两年没有安排公务接待计划。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

         运转经费项目

（1）项目概述。黄山一中学费、住宿费收入，维持学校正常运转。

（2）立项依据。保障黄山一中有序开展日常教育教学工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山一中，起止时间为2026年1月1日—2026年12月31日。

（4）项目内容。落实在籍学生学费850元/学期·生、住校生150元/学期·生的缴入。

（5）年度预算安排254.73万元。

（6）绩效目标和指标。维持普通高中正常运转，为高校培养、输送优质生源，提升社会满意度。

（二）机关运行经费

黄山一中是事业单位，无机关运行经费。 

（三）政府采购情况

黄山一中2026年无政府采购项目。

（四）政府购买服务情况

黄山一中2026年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山一中固定资产总金额3151.89万元，较上年减少364.13万元，其中，土地、房屋及构筑物2659.16万元、设备275.22万元、其他资产217.52万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山一中2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：2026年黄山一中预算公开表（包含结转）_2026-03-02.xls