黄山区民政局2020年度部门决算
黄山区民政局
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 黄山区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山区民政局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山区民政局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
黄山区民政局2020年度部门决算情况
第一部分 黄山区民政局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订我区政策措施和规划并组织实施。
（二）负责依法对全区社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）进行登记管理和执法监督。
（三）执行省、市社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。
（五）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全区乡镇、村（居）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作，指导各乡镇开展行政区划管理工作。
（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关措施，推进殡葬改革。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行上级养老服务业发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。
（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十一）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十三）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山区民政局2020年度部门决算包括：民政局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。
纳入黄山区民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山区民政局本级 |
|
2 |
黄山区民间组织管理局 |
|
3 |
黄山区救助站 |
|
4 |
黄山区福利院 |
|
5 |
黄山区低保中心 |
|
6 |
黄山区殡葬管理所 |
|
7 |
黄山区民政专项 |
第二部分 黄山区民政局2020年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收 | 1 | 2,540.44 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 196.47 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,796.51 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 6,201.43 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 43 | 10.12 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 24.74 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 57 | 51.47 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 145.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 5,533.43 | 本年支出合计 | 61 | 6,434.56 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,148.14 | 年末结转和结余 | 63 | 247.01 |
| 30 | 64 | ||||
| 总计 | 31 | 6,681.57 | 总计 | 65 | 6,681.57 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | ||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5,533.43 | 2,736.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.51 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,300.29 | 2,503.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,796.51 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 320.14 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 262.14 | 257.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080206 | 社会组织管理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 585.56 | 206.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.84 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.22 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 256.70 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.40 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 224.14 | 158.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.53 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 56.31 | 13.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.69 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 331.65 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.76 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 180.20 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | ||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.45 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,386.05 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,186.05 | ||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 793.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 793.25 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 592.79 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.79 | ||
| 20820 | 临时救助 | 250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.51 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.67 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.84 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,021.27 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.34 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,021.27 | 290.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.34 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 1,342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 1,342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 6,434.56 | 430.65 | 6,003.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,201.43 | 393.99 | 5,807.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 478.19 | 317.01 | 161.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 258.41 | 258.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080206 | 社会组织管理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 161.19 | 0.00 | 161.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1,334.72 | 14.20 | 1,320.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081001 | 儿童福利 | 46.22 | 0.00 | 46.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 372.05 | 0.00 | 372.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 506.98 | 0.00 | 506.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 357.16 | 14.20 | 342.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 331.65 | 0.00 | 331.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 180.20 | 0.00 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 151.45 | 0.00 | 151.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 1,386.05 | 0.00 | 1,386.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 793.25 | 0.00 | 793.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 592.79 | 0.00 | 592.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20820 | 临时救助 | 244.43 | 0.00 | 244.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082001 | 临时救助支出 | 242.67 | 0.00 | 242.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,021.27 | 0.00 | 1,021.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1,021.27 | 0.00 | 1,021.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 0.00 | 1,342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 0.00 | 1,342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,540.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 196.47 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,503.78 | 2,503.78 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,736.91 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 2,736.91 | 2,540.44 | 196.47 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 2,736.91 | 总计 | 58 | 2,736.91 | 2,540.44 | 196.47 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,540.44 | 428.76 | 2,111.68 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,503.78 | 392.10 | 2,111.68 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | ||
| 2080201 | 行政运行 | 257.13 | 257.13 | 0.00 | ||
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | ||
| 2080206 | 社会组织管理 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | ||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.77 | 62.77 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 22.70 | 22.70 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | ||
| 20810 | 社会福利 | 206.73 | 14.20 | 192.52 | ||
| 2081002 | 老年福利 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | ||
| 2081004 | 殡葬 | 32.30 | 0.00 | 32.30 | ||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 158.61 | 14.20 | 144.40 | ||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 13.62 | 0.00 | 13.62 | ||
| 20811 | 残疾人事业 | 85.88 | 0.00 | 85.88 | ||
| 2081104 | 残疾人康复 | 85.88 | 0.00 | 85.88 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 290.93 | 0.00 | 290.93 | ||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 290.93 | 0.00 | 290.93 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 0.00 | 1,342.35 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,342.35 | 0.00 | 1,342.35 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 321.73 | 302 | 商品和服务支出 | 53.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.35 | 3020 | 办公费 | 8.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.40 | 3020 | 印刷费 | 3.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 92.51 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.82 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.19 | 3020 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 22.70 | 3020 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.65 | 3020 | 邮电费 | 2.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.12 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 3021 | 差旅费 | 2.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.74 | 3021 | 因公出国（ | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修(护)费 | 7.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.89 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.55 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 20.55 | 3021 | 培训费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 3021 | 公务接待费 | 1.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.74 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 1.77 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.18 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 5.93 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 15.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 5.89 | 3024 | 税金及附加 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 3029 | 其他商品和 | 4.83 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 对民间非营利组织 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 374.28 | 公用经费合计 | 54.48 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.47 | 0.00 | 196.47 | 196.47 | 0.00 | 196.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340205 | 困难群众基本生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：黄山区民政局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |||
| 说明：黄山区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 黄山区民政局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6681.57万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计6681.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各减少424.32万元，下降 5.97%，主要原因：主要原因是机构改革后部分职能划转，相应的人员经费和专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计5533.43万元，其中：财政拨款收入2736.91万元，占49.46%；其他收入2796.51万元，占50.54%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6434.56万元，其中：基本支出430.65万元，占6.69%；项目支出6003.91万元，占93.31% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2736.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2736.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2240.19万元，增长451%，主要原因是与民政相关的民生工程纳入部门决算。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款收入2540.44万元，占本年收入的45.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2043.72万元，增长411%。主要原因是与民政相关的民生工程纳入部门决算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2540.44万元，占本年支出的39.48%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2043.72万元，增长411%。主要原因是与民政相关的民生工程纳入部门决算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2540.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.8万元，占0.07%; 社会保障和就业（类）支出2503.78万元，占98.56%；卫生健康（类）支出10.12万元，占0.4%；住房保障（类）支出24.74万元，占0.97%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2540.44万元，支出决算为2540.44万元，完成年初预算的100%。 其中:基本支出428.76万元，占16.88%；项目支出2111.68万元，占83.12%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项），年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为257.13万元，支出决算为257.13万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为14.34万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为28.42万元，支出决算为28.42万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为11.65万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的100%。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100% 。
11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为32.3万元，支出决算为32.3万元，完成年初预算的100%。
12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为158.61万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的100%。
13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的100%。
14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为85.88万元，支出决算为85.88万元，完成年初预算的100%。
15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。
16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为290.93万元，支出决算为290.93万元，完成年初预算的100%。
17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1342.35万元，支出决算为1342.35万元，完成年初预算的100%。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100% 。
19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的100% 。
20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为24.74万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出428.76万元，其中人员经费374.28万元，主要包括:基本工资87.35万元、津贴补贴39.4万元、奖金92.51万元、伙食补助费11.82万元、绩效工资10.19万元、机关事业单位基本养老保险费22.7万元、职业年金缴费11.65万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金24.74万元、其他工资福利支出10.89万元、离休费20.55万元、生活补助18.74万元、医疗费补助7.18万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出5.89万元；公用经费54.48万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费3.18万元、邮电费2.11万元、差旅费2.61万元、维修（护）费7.18万元、培训费0.46万元、公务接待费1.44万元、劳务费1.77万元、工会经费5.93万元、其他交通费用15.8万元、其他商品和服务支出4.83万元、办公设备购置支出0.8万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入196.47万元，本年支出196.47万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为51.47万元，支出决算为51.47万元，完成年初预算的100% 。
2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项），年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100% 。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，黄山区民政局机关运行经费支出428.76万元，比2019年 减少67.96万元， 下降13.68%，主要原因一是行政区划与地名管理项目减少42.03万；二是与军队离退休相关项目减少；三是本年度退休3人。
（二）政府采购支出情况
2020年度，黄山区民政局政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黄山区民政局共有车辆0辆0；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金2255.065万元，占项目预算总额的37.56%。从评价情况看，各项工作均按年初制定的实施方案要求组织实施，达到了预期绩效目标。
本单位共组织对2020年度“社会养老服务体系建设”、“严重精神障碍患者监护人监护管理补贴”等12个项目开展了重点绩效评价，从评价情况看 ，绩效目标和指标：社会养老服务体系建设：完成高龄津贴发放及养老建设等相关工作，不断提升百姓生活质量及幸福指数；严重精神障碍患者监护人监护管理补贴项目：切实解决严重精神障碍患者监护困难，长期保障社会稳定。达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度自评综合得分为100分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我单位工作的开展。
2.部门决算中项目绩效自评结果
民政局在2020年度部门决算中公开“社会养老服务体系建设”“严重精神障碍患者监护人监护管理补贴”2个项目绩效自评结果。
1、社会养老服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会养老服务体系建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为144.403万元，执行数为144.403万元，完成预算的100%，完成高龄津贴发放及养老建设等相关工作不断提升百姓生活质量及幸福指数。
2、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人监护管理补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.6万元，执行数为13.62万元 （据实拨付），预算执行率87.3%。项目起止时间2020年1月1日至12月31日，已按时拨付监护管理资金，切实解决严重精神障碍患者监护困难，长期保障社会稳定。
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
社会养老服务体系建设 |
||||||||||||
|
主管部门 |
黄山区民政局 |
实施单位 |
黄山区民政局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
144.403 |
144.403 |
144.403 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
144.403 |
144.403 |
144.403 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
做好高龄津补贴发放和养老建设工作 |
已完成高龄津补贴发放及养老建设工作 |
||||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纳入最低生活保障范围的年满60周岁老年人 |
应发尽发 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||
|
80-89岁老人 |
应发尽发 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
90岁以上老人 |
应发尽发 |
应发尽发 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
2020年12月25日前 |
2020年12月25日前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
实际支付资金 |
≥140万 |
144.403万 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
百岁、高龄老人生活水平保障提高情况 |
生活质量及幸福指数有所提高 |
生活质量及幸福指数有所提高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
老年人福利制度建设情况和动态管理 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
|
项目名称 |
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴 |
||||||||||||
|
主管部门 |
黄山区民政局 |
实施单位 |
黄山区民政局 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15.6 |
15.6 |
13.62 |
10 |
87.3% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
15.6 |
15.6 |
13.62 |
— |
87.3% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按时拨付监护管理资金长期保障社会稳定，切实解决严重精神障碍患者监护困难。 |
按时拨付监护管理资金长期保障社会稳定，切实解决严重精神障碍患者监护困难。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全区严重精神障碍患者 |
≤65人 |
|
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
严格执行相关财经法规、制度 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
2020年12月25日前 |
2020年12月25日前 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴（据实拨付） |
≤15.6万 |
13.62万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障严重精神障碍患者家庭基本生活权益，促进经济发展和社会和谐稳定 |
效益明显 |
效益明显 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
对维护社会稳定、和谐，保障严重精神障碍患者家庭生活的持续影响程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||
|
公众满意度 |
≥95% |
≥95% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100302000001号
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