索引号：	003145408/202209-00002	信息分类：	本部门决算
主题分类：	民政、扶贫、救灾,公民,其他	发文日期：
发布机构：	黄山区民政局	发布日期：	2022-09-01
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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黄山区民政局2021年度部门决算

作者：黄山区民政局发布时间：2022-09-01 08:45 信息来源：黄山区民政局阅读次数：次

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黄山区民政局

2021年度部门决算

2022年9月

目录

第一部分黄山区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分黄山区民政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分黄山区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

黄山区民政局2021年度部门决算情况

第一部分黄山区民政局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区民政局主要职责是：

(一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订我区政策措施和规划并组织实施。

（二）负责依法对全区社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）进行登记管理和执法监督。

（三）执行省、市社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

（五）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全区乡镇、村（居）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作，指导各乡镇开展行政区划管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关措施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行上级养老服务业发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区民政局2021年度部门决算包括：民政局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入黄山区民政局2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山区民政局本级
2	黄山区民间组织管理局
3	黄山区流浪乞讨人员救助管理站
4	黄山区福利院
5	黄山区城市居民最低生活保障中心
6	黄山区殡葬管理所

第二部分黄山区民政局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：黄山区民政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次	1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	5396.49	一、一般公共服务支出		1.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2953.98	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	137.62	八、社会保障和就业支出		5484.22
		九、卫生健康支出		8.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		134.6
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		36.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		2820.12
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8488.09	本年支出合计		8486.21
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	247.01	年末结转和结余		248.89
总计	8735.10	总计		8735.10

收入决算表

								公开02表金额单位：万元
部门：黄山区民政局								公开02表金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计		其中：教育收费
类	款	项	合计	8488.09	8350.47							137.62
201			一般公共服务支出	1.70	1.70
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70
208			社会保障和就业支出	5486.11	5348.49							137.62
20802			民政管理事务	429.92	399.7							30.23
2080201			行政运行	235.65	205.42							30.23
2080202			一般行政管理事务	14.54	14.54
2080206			社会组织管理	9.34	9.34
2080208			基层政权建设和社区治理	116.00	116.00
2080299			其他民政管理事务支出	54.39	54.39
20805			行政事业单位养老支出	42.89	42.89
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99
20808			抚恤	43.32	43.32
2080801			死亡抚恤	43.32	43.32
20810			社会福利	659.72	552.32							107.40
2081001			儿童福利	21.76	21.76
2081002			老年福利	104.40								104.40
2081004			殡葬	58.80	55.80							3.00
2081005			社会福利事业单位	388.36	388.36
2081006			养老服务	71.40	71.40
2081099			其他社会福利支出	15.00	15.00
20811			残疾人事业	255.06	255.06
2081104			残疾人康复	255.06	255.06
20819			最低生活保障	440.00	440.00
2081902			农村最低生活保障金支出	440.00	440.00
20820			临时救助	5.00	5.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00
20821			特困人员救助供养	953.20	953.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	953.20	953.20
20899			其他社会保障和就业支出	2657.00	2657.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2657.00	2657.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54
2101102			事业单位医疗	4.21	4.21
212			城乡社区支出	134.60	134.60
21203			城乡社区公共设施	0.75	0.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.75	0.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.86	133.86
2120802			土地开发支出	133.86	133.86
221			住房保障支出	36.81	36.81
22102			住房改革支出	36.81	36.81
2210201			住房公积金	21.93	21.93
2210202			提租补贴	14.88	14.88
229			其他支出	2820.12	2820.12
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00	2400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00	2400.00
22960			彩票公益金安排的支出	420.12	420.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420.12	420.12

支出决算表

								公开03表
部门：黄山区民政局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
+支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	8486.21	423.24	8062.97
201			一般公共服务支出	1.70	1.70
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70
208			社会保障和就业支出	5484.22	375.98	5108.24
20802			民政管理事务	411.47	275.61	135.86
2080201			行政运行	205.42	205.42
2080202			一般行政管理事务	14.54	14.54
2080206			社会组织管理	9.34	9.34
2080207			行政区划和地名管理	5.47	5.47
2080208			基层政权建设和社区治理	122.30		122.30
2080299			其他民政管理事务支出	54.39	40.83	13.56
20805			行政事业单位养老支出	42.89	42.89
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99
20808			抚恤	43.32	43.32
2080801			死亡抚恤	43.32	43.32
20810			社会福利	670.04	14.16	655.88
2081001			儿童福利	21.76		21.76
2081002			老年福利	45.35		45.35
2081004			殡葬	67.30		67.30
2081005			社会福利事业单位	445.24	14.16	431.07
2081006			养老服务	71.40		71.40
2081099			其他社会福利支出	19.00		19.00
20811			残疾人事业	255.06		255.06
2081104			残疾人康复	255.06		255.06
20819			最低生活保障	440.00		440.00
2081902			农村最低生活保障金支出	440.00		440.00
20820			临时救助	11.24		11.24
2082002			流浪乞讨人员救助支出	11.24		11.24
20821			特困人员救助供养	953.20		953.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	953.20		953.20
20899			其他社会保障和就业支出	2657.00		2657.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2657.00		2657.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54
2101102			事业单位医疗	4.21	4.21
212			城乡社区支出	134.60		134.60
21203			城乡社区公共设施	0.75		0.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.75		0.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	133.86		133.86
2120802			土地开发支出	133.86		133.86
221			住房保障支出	36.81	36.81
22102			住房改革支出	36.81	36.81
2210201			住房公积金	21.93	21.93
2210202			提租补贴	14.88	14.88
229			其他支出	2820.12		2820.12
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2400.00		2400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2400.00		2400.00
22960			彩票公益金安排的支出	420.12		420.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	420.12		420.12

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：黄山区民政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5396.49	一、一般公共服务支出		1.70
二、政府性基金预算财政拨款	2953.98	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		5348.49
		九、卫生健康支出		8.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		0.75	133.86
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		36.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出			2820.12
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	8350.47	本年支出合计		5396.49	2953.98
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	8350.47	总计		5396.49	2953.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：黄山区民政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	5396.49	417.77	4978.73
201			一般公共服务支出	1.70	1.70
20136			其他共产党事务支出	1.70	1.70
2013699			其他共产党事务支出	1.70	1.70
208			社会保障和就业支出	5348.49	370.51	4977.98
20802			民政管理事务	399.70	270.14	129.56
2080201			行政运行	205.42	205.42
2080202			一般行政管理事务	14.54	14.54
2080206			社会组织管理	9.34	9.34
2080208			基层政权建设和社区治理	116.00		116.00
2080299			其他民政管理事务支出	54.39	40.83	13.56
20805			行政事业单位养老支出	42.89	42.89
2080501			行政单位离退休	16.98	16.98
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99
20808			抚恤	43.32	43.32
2080801			死亡抚恤	43.32	43.32
20810			社会福利	552.32	14.16	538.16
2081001			儿童福利	21.76		21.76
2081004			殡葬	55.80		55.80
2081005			社会福利事业单位	388.36	14.16	374.20
2081006			养老服务	71.40		71.40
2081099			其他社会福利支出	15.00		15.00
20811			残疾人事业	255.06		255.06
2081104			残疾人康复	255.06		255.06
20819			最低生活保障	440.00		440.00
2081902			农村最低生活保障金支出	440.00		440.00
20820			临时救助	5.00		5.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821			特困人员救助供养	953.20		953.20
2082102			农村特困人员救助供养支出	953.20		953.20
20899			其他社会保障和就业支出	2657.00		2657.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2657.00		2657.00
210			卫生健康支出	8.75	8.75
21011			行政事业单位医疗	8.75	8.75
2101101			行政单位医疗	4.54	4.54
2101102			事业单位医疗	4.21	4.21
212			城乡社区支出	0.75		0.75
21203			城乡社区公共设施	0.75		0.75
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.75		0.75
221			住房保障支出	36.81	36.81
22102			住房改革支出	36.81	36.81
2210201			住房公积金	21.93	21.93
2210202			提租补贴	14.88	14.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：黄山区民政局							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.84	302	商品和服务支出	46.73	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	66.84	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.96	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息
30103	奖金	91.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	7.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	7.42	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.91	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.99	30207	邮电费	2.62	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	77.20	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.27	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.72	30217	公务招待费	4.68	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	43.32	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.74	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	312	对企业补助
30309	奖励金	0.47	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9.07	30239	其他交通费用	12.39	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	7.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		371.04	公用经费合计					46.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山区民政局														单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计				2953.98		2953.98	2953.98		2953.98
212			城乡社区支出				133.86		133.86	133.86		133.86
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				133.86		133.86	133.86		133.86
2120802			土地开发支出				133.86		133.86	133.86		133.86
229			其他支出				2820.12		2820.12	2820.12		2820.12
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				2400.00		2400.00	2400.00		2400.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				2400.00		2400.00	2400.00		2400.00
22960			彩票公益金安排的支出				420.12		420.12	420.12		420.12
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				420.12		420.12	420.12		420.12

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：黄山区民政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：黄山区民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故

本表无数据。

第三部分黄山区民政局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8735.10万元（含年初结转和结余）、支出总计8735.10万元（含年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加2053.53万元，增长30.73%，主要原因：一是上年结余247.01万元；二是对上争取资金力度加大；三、增强预算执行力。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8488.09万元，其中：财政拨款收入8350.47万元，占98.38%；其他收入137.62万元，占1.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8486.21万元，其中：基本支出423.24万元，占4.99%；项目支出8062.97万元，占95.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8350.47万元，支出总计8350.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5613.56万元，增长205%，主要原因是与民政相关的民生工程纳入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入5396.49万元，占本年收入的63.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2856.05万元，增长112%。主要原因是与民政相关的民生工程纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5396.49万元，占本年支出的63.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2856.05万元，增长112%。主要原因与民政相关的民生工程纳入部门决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5396.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.03%;社会保障和就业（类）支出5348.49万元，占99.11%；卫生健康（类）支出8.75万元，占0.16%；城乡社区（类）支出0.75万元，占0.01%；住房保障（类）支出36.81万元，占0.68%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5396.49万元，支出决算为5396.49万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出417.77万元，占7.74%；项目支出4978.73万元，占92.26%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项），年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），年初预算为205.42万元，支出决算为205.42万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为14.54万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），年初预算为116万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为54.39万元，支出决算为54.39万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.91万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为43.32万元，支出决算为43.32万元，完成年初预算的100% 。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100% 。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为55.80万元，支出决算为55.80万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为388.36万元，支出决算为388.36万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），年初预算为71.4万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的100%。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），年初预算为255.06万元，支出决算为255.06万元，完成年初预算的100%。

18. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），年初预算为440万元，支出决算为440万元，完成年初预算的100%。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

20. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算为953.2万元，支出决算为953.2万元，完成年初预算的100%。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为2657万元，支出决算为2657万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的100% 。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100% 。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100% 。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为21.93万元，支出决算为21.93万元，完成年初预算的100% 。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出417.77万元，其中人员经费371.04万元，主要包括:基本工资66.84万元、津贴补贴40.96万元、奖金91万元、伙食补助费7.29万元、绩效工资7.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.91万元、职业年金缴费6.99万元、职工基本医疗保险缴费8.75万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金36.81万元、其他工资福利支出8.52万元、对个人和家庭的补助77.2万元、离休费10.27万元、退休费6.72万元、抚恤金43.32万元、生活补助7.2万元、医疗费补助0.15万元、奖励金0.47万元、其他对个人和家庭的补助9.07万元；公用经费46.73万元，主要包括：办公费8.08万元、印刷费3.48万元、邮电费2.62万元、差旅费1.3万元、维修（护）费1.18万元、培训费0.36万元、公务接待费4.68万元、劳务费0.74万元、工会经费4.6万元、其他交通费用12.39万元、其他商品服务支出7.3万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2953.98万元，本年支出2953.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为133.86万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的100%。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），年初预算为2400万元，支出决算为2400万元，完成年初预算的100%。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为420.12万元，支出决算为420.12万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度黄山区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，黄山区民政局机关运行经费支出417.77万元，比2020年减少10.99万元，下降2.56%，主要原因是本年度离休减少1人、退休1人。

（二）政府采购支出情况

2021年度，黄山区民政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。 （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金379.29万元，占项目预算总额的65.07%。从评价情况看，绩效目标和指标：殡葬管理所及城区公益性公墓运转：着力解决城区居民殡葬需求，推进节地生态，倡导移风易俗；黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费：确保了居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台正常运行；民政业务工作经费：确保了2021年度民政各项业务的正常开展，提高了运行效率；城区公益性公墓二期土地报批费：保障公墓二期顺利开工，加快为城区居民提供更完善的殡葬服务进度；腾讯“为村”平台推广应用以奖代补：推动基层社会治理由传统向现代转变，提升基层社会治理现代化水平；严重精神障碍患者监护人监护管理补贴：保障社会稳定，切实解决严重精神障碍患者监护困难。项目立项符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，项目支出、预算绩效结果都达到了预期目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效评价。评价结果显示，我单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度自评综合得分为98分。将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好的促进我单位工作的开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区民政局在2021年度单位决算中反映“殡葬管理所及城区公益性公墓运转项目“、“黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费”、民政业务工作经费项目等6个项目绩效自评结果。

1、殡葬管理所及城区公益性公墓运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，殡葬管理所及城区公益性公墓运转项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为112.93万元，执行数为55.79848万元，完成预算的49.40%。项目绩效目标完成情况：一是着力解决城区居民殡葬需求，使人民群众满意；二是推进节地生态，倡导移风易俗。发现的主要问题：预算执行率不够。产生问题的原因：城区公益性公墓殡仪馆建设尚未完工，所以不能及时安排殡仪用车的采购，导致预算执行率不够。下一步改进措施:在来年的部门预算编制中，将对项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测算，合理安排项目，把有限的资金用在急需的项目上。

2、黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台正常运行。

3、民政业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民政业务工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.9万元，执行数为34.9万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了2021年度民政各项业务的正常开展，提高了运行效率。

4、城区公益性公墓二期土地报批费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区公益性公墓二期土地报批费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为133.8553万元，执行数为133.8553万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障公墓二期顺利开工，加快为城区居民提供更完善的殡葬服务进度。

5、腾讯“为村”平台推广应用以奖代补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，腾讯“为村”平台推广应用以奖代补项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为74万元，预算执行率92.5%。项目绩效目标完成情况：一是推动基层社会治理由传统向现代转变；二是提升基层社会治理现代化水平。发现的主要问题：预算执行率不够。产生问题的原因:结余的6万元不足以支付第三批腾讯“为村”平台推广应用以奖代补费用。下一步改进措施:在来年的部门预算编制中，将对项目的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测算，合理安排项目，把有限的资金用在急需的项目上。

6、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人监护管理补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.6万元，执行数为15万元（据实拨付），预算执行率96.2%。项目绩效目标完成情况：一是保障社会稳定；二是切实解决严重精神障碍患者监护困难。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费

主管部门

603001

实施单位

黄山区民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

100%

其中：本年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

按时支付平台维护费，确保居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台正常运行

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护

黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护

质量指标

指标1：经费支出严格执行相关财经法规、制度

经费支出严格执行相关财经法规、制度

时效指标

指标1：2021年12月31日

2021年12月31日

成本指标

指标1：黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费2万元

黄山市社会救助综合服务信息平台网络维护费2万元

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：确保居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台正常运行

确保居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台正常运行

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：使人民群众满意

使人民群众满意

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费预算

主管部门

603001

实施单位

黄山区殡葬管理所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

112.93

55.79848

49.40%

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

112.93

55.79848

49.40%

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障2021年城区公益性公墓正常有效运转，解决城区居民殡葬问题，使人民群众满意。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：出售墓穴50穴

出售墓穴66穴

质量指标

指标1：经费支出严格执行相关财经法规、制度

经费支出严格执行相关财经法规、制度

时效指标

指标1：2021年12月31日

2021年12月31日

成本指标

指标1：112.93万（人员经费36.93万、办公经费14万、劳务购买33万、办公购置29万）

112.93万元

55.79848万元

殡仪服务用车未购买

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：长期解决城区居民殡葬需求。

长期解决城区居民殡葬需求

生态效益
指标

指标1：推进节地生态，倡导文明新风。

推进节地生态，倡导文明新风。

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：使人民群众满意

使人民群众满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

城区公益性公墓二期土地报批费

主管部门

603001

实施单位

黄山区殡葬管理所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

133.8553

100%

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

133.8553

100%

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障公墓二期顺利开工，加快为城区居民提供更完善的殡葬服务进度。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：生态性公墓二期面积

13337.41平方米

质量指标

指标1：经费支出严格执行相关财经法规、制度

经费支出严格执行相关财经法规、制度

时效指标

指标1：2021年6月30日

2021年6月30日

成本指标

指标1：黄山区城区生态公益性公墓二期土地报批费

133.8553万元

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：满足城区居民殡葬需求

满足城区居民殡葬需求

生态效益
指标

指标1：推进节地生态，倡导文明新风。

推进节地生态，倡导文明新风。

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：使人民群众满意

使人民群众满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

民政业务工作经费

主管部门

603001

实施单位

黄山区民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

34.9

100%

其中：本年财政拨款

34.9

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

该项目确保了2021年度民政各项业务正常开展，提高运行效率

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：招待费≤5万元、差旅费≤60人次、车辆租赁≤50车次、电话费、网络费=12月、印刷材料册数、份数≥5000册/份

招待费≤5万元、差旅费≤60人次、车辆租赁≤50车次、电话费、网络费=12月、印刷材料册数、份数≥5000册/份

指标2：聘请法律顾问≥1人

聘请法律顾问≥1人

指标3：民政高清视频会议系统≥1个

民政高清视频会议系统≥1个

质量指标

指标1：经费支出严格执行相关财经法规、制度

经费支出严格执行相关财经法规、制度

指标2：印刷物合格率≥98%

印刷物合格率≥98%

时效指标

指标1：支付电话网络费、差旅费、车辆租赁费、法律顾问费用、系统维护费用、印刷费等费用

2021年12月31日

成本指标

指标1：全年各项工作经费支出≤34.9万元

全年各项工作经费支出≤34.9万元

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：对延长高清视频会议系统生命周期、降低故障率的影响程度

效益明显

社会效益
指标

指标1：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度

对单位履职、促进民政事业发展提升显著

指标2：提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率

通过印刷物对公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率的影响程度

生态效益
指标

指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度

影响明显

可持续影
响指标

指标1：对宣传、普及工作提供可持续性保障

对宣传、普及工作提供可持续性保障

指标2：对提高会议效率、减少会议成本的持续影响程度

对提高会议效率、减少会议成本的持续影响程度

指标3：系统维护为民政高清视频会议提供长期技术保障

系统维护为民政高清视频会议提供长期技术保障

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务对象满意度≥95%

服务对象满意度≥95%

指标2：公众满意度≥95%

公众满意度≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

腾讯“为村”平台推广应用以奖代补经费

主管部门

603001

实施单位

黄山区民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

92.50%

其中：本年财政拨款

92.50%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

1.考核年度：从2020年度起，每年12月末进行考核。
2.考核节点：以各村（居）每月最末日星级情况为准，全年共12个考核节点。考核节点的星级、村民（党员）认证人数，以全区后台管理员每月查询数据为准，由领导小组办公室每月定期通报。
3.动态星级认定：全年考核节点时最高星级不少于7次的星级，认定为年度考核星级，达不到的则下浮认定(须达二星级及以上)。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：14个乡镇79个村居

14个乡镇 79个村居

质量指标

指标1：到2022年底，所有村（居）均达到二星级以上（含二星级），每个乡镇至少有1个四星级村（居），全区力争有1—2个五星村（居），实现五星村（居）零突破。对认证人数超总人数20%、党员认证数超党员总数30%的村（居），按五星级8万元、四星级5万元、三星级3万元、二星级2万元、一星级1万元对应奖补。实行滚动奖补，已享受资金奖补的，不重复奖补。考核时晋升星级且认证人数达标的予以补齐奖补资金。

晋升星级且认证人数达标的予以补齐奖补资金。

时效指标

指标1：2021年12月31日，全年考核节点时最高星级不少于7次的星级，认定为年度考核星级，达不到的则下浮认定。

2021年12月31日

成本指标

指标1：从2020年到2022年共200万元滚动使用

80万元

74万元

结余6万元不足以支付第三批

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：加快全区推广应用腾讯“为村”平台工作，打造“互联网+乡村”黄山模式，力争成为全市乃至全省加强和创新基层社会治理的样板。

力争成为全市乃至全省加强和创新基层社会治理的样板。

可持续影
响指标

指标1：推动基层社会治理由传统向现代转变，提基层社会治理现代化水平。

提基层社会治理现代化水平

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：村居满意度100%

村居满意度100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

严重精神障碍患者监护人监护管理补贴

主管部门

603001

实施单位

黄山区民政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

15.6

96.2%

其中：本年财政拨款

15.6

96.2%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

该项目资金按惯例由政法委于每年12月份将发放审批表报民政局据实拨付，长期保障社会稳定、切实解决严重精神障碍患者监护困难.

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：全区严重精神障碍患者（区政法委认定后据实拨付）

≤65人

65人

质量指标

指标1：经费支出严格执行相关财经法规、制度

经费支出严格执行相关财经法规、制度

时效指标

指标1：按照易肇事肇祸精神患者人数以及标准，每年足额进行拨付

2021年12月31日

成本指标

指标1：严重精神障碍患者监护人监护管理补贴（据实拨付）

≤15.6万元

15万元

当年有新增、死亡患者，按实际月数拨付

效
益
指
标
(30分)

社会效益
指标

指标1：保障严重精神障碍患者家庭基本生活权益，促进经济发展和社会和谐稳定

效益明显

可持续影
响指标

指标1：对维护社会稳定、和谐，保障严重精神障碍患者家庭生活的持续影响程度

影响程度明显

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务对象满意度≥95%

服务对象满意度≥95%

指标2：公众满意度≥95%

公众满意度≥95%

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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