黄山区民政局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月14日

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 民政局概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年民政局预算表

1.黄山区民政局2022年收支预算总表

2.黄山区民政局2022年收入预算总表

3.黄山区民政局2022年支出预算总表

4.黄山区民政局2022年基本支出预算总表

5.黄山区民政局2022年项目支出表

6.黄山区民政局2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山区民政局2022年一般公共预算支出表

8.黄山区民政局2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山区民政局2022年政府性基金预算支出表

10.黄山区民政局2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山区民政局2022年政府采购预算支出表

12.黄山区民政局2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山区民政局2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区民政局2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年民政局预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  民政局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订我区政策措施和规划并组织实施。

（二）负责依法对全区社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）进行登记管理和执法监督。

（三）执行省、市社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

（五）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全区乡镇、村（居）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作，指导各乡镇开展行政区划管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关措施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行上级养老服务业发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，黄山区民政局2022年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，黄山区民政局及局属单位纳入预算的实有各类人员41人，其中在职16人、离休1人、退休24人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，全区民政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，严格按照区委区政府工作部署要求，认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，着力改善民生，推进基层民主，加强社会管理，优化公共服务，切实增强人民群众尤其是弱势群众的获得感、幸福感和安全感，不断开创民政事业高质量发展新局面。
    （一）加大民生保障力度，持续优化社会救助体系。编密织牢基本民生兜底保障网，切实做到“不漏一户、不落一人”；扎实推进社会救助与乡村振兴有效衔接，认真开展低收入户认定；进一步加强社会救助资金监管，确保对象审核认定精准、资金发放程序到位、救助环节责有人负。
    （二）推动创新机制发展，扎实开展基层政权建设。积极争取上级资金，指导乡镇开展农村社区睦邻中心建设，力争“十四五”期间覆盖全区所有村（居）；总结推广耿城镇社会工作试点经验，不断提升乡镇政府服务能力；继续加大社工人才培养，积极孵化社会组织；扎实做好村（居）民委员会换届后续工作，确保村（居）干部队伍稳定；建立健全村民自治领域扫黑除恶常态化机制，修订完善村规民约和居民公约。
    （三）突出重点资源统筹，全面推进养老服务发展。积极推进敬老院社会化代养试点，对纳入试点并完成设施改造的永丰乡、乌石镇敬老院加强业务指导，给予政策支持；根据省地方专项债发行计划，加快实施黄山区养老服务能力提升工程项目建设工作；开展养老产业推介宣传，探索公建民营、合作经营、购买服务方式，引导和鼓励具有养老行业经营管理经验的优秀企业开办、承包或委托管理运营养老机构。
    （四）提升公共服务水平，规范发展专项社会事务。强化殡葬整治力度，加快推进黄山区殡仪馆及城乡公益性公墓建设工程项目建设；依法开展婚姻登记和收养登记，推动婚姻登记信息化、智能化转型升级；持续完善区划管理服务，不断加强行政区域界线联合检查，切实巩固平安边界创建成果；及时做好道路和建筑物（住宅区）命名工作，健全完善地名数据库建设；加强社会组织党的建设，推进社会组织党组织和党的工作有效覆盖，推动社会组织参与基层治理，确保社会组织发展政治方向坚定正确。
    （五）加强机关效能建设，切实提高民政工作能力。加强思想作风建设，定期开展政治理论学习，努力提高干部职工政治纪律、组织纪律和群众工作纪律自觉性，有力促进工作作风持续好转，不断打牢机关效能建设思想基础。健全完善各项规章制度，严格落实机关效能管理制度，促使民政工作更加规范，更加高效。

 

第二部分   2022年民政局预算表

黄山区民政局2022年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2022年民政局预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区民政局2022年收支总预算1942.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入1661.69万元、上年结转收入280.74万元，支出包括：一般公共服务1.6万元、社会保障和就业支出1633.42万元、卫生健康支出7.79万元、住房保障支出18.87万元、其他支出280.74万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山区民政局2022年收入预算1942.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1661.69万元，占85.55%，比2021年预算增加1212.64万元，增长270%，增长原因主要是民政六项民生工程纳入民政局部门预算中； 上年结转结余280.74万元，占14.45%，比2021年预算增加280.74万元，增长100%，增长原因主要是专项结余资金纳入到一般公共预算进行管理。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山区民政局2022年支出预算1942.43万元，比2021年预算增加1359.52万元，增长233.23%，增长民政六项民生工程纳入民政局部门预算中。其中，基本支出202.27万元，占10.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出1740.16万元，占89.59%，主要用于农村居民最低生活保障、五保供养及运行、贫困残疾人生活补助、重度残疾人护理补贴、生活无着人员救助、孤儿生活救助、养老服务体系建设、腾讯“为村”平台推广应用以奖代补、殡葬管理所及城区公益性公墓运转经费、殡葬管理丧葬服务、低收入人口动态监测预警平台建设、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴、黄山市居民家庭经济核对系统及黄山市社会救助综合服务平台维护、民政事务、民政业务。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区民政局2022年财政拨款收支预算1942.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1661.69万元，上年结转280.74万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.6万元，占0.08%；社会保障和就业支出1633.42万元，占84.1%；卫生健康支出7.79万元，占0.4%；住房保障支出18.87万元，占0.97%；其他支出280.74万元，占14.45%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区民政局2022年一般公共预算拨款1661.69万元，比2021年预算增加1212.64万元，增长270%，增长原因主要是民政六项民生工程纳入民政局部门预算中。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区民政局2022年一般公共服务支出1.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出1633.42万元，占98.3%；卫生健康支出7.79万元，占0.5%；住房保障支出18.87万元，占1.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022年预算1.6万元，比2021年预算减少0.1万元，减少6%，主要原因是党员人数减少。
    2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行 （项）2022年预算126.47万元，比2021年预算增加20.18万元，增加18.99%，主要原因是新增1人。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算97.66万元，比2021年预算增加83.12万元，增加571.66%，主要原因是新增了民政事务工作项目经费60万元。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算80元，与2021预算持平。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2022年预算20.3万元，比2021年预算减少15.74万元，减少43.67%，主要原因是新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算9.87万元，比2021年预算减少4.81万元，减少32.77 %，主要原因是离退休人员实际减少1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.14万元，比2021年预算增加0.13万元，增加1300 %，主要原因是科目的调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算16.52万元，比2021年预算减少2.39万元，减少12.64%，主要原因是在职人员减少3人。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算8.26万元。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算19.84万元，系本部门2022年新增孤儿生活救助项目。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算374.2万元，系本部门2022年新增养老服务体系项目。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算112.93万元，与2021年预算持平。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利事业单位（项）2022年预算15.6万元，与2021年预算持平。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算254.43万元，系本部门2022年新增贫困残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴项目。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2022年预算440万元，系本部门2022年新增农村居民最低生活保障项目。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）2022年预算社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2022年预算4万元，系本部门2022年新增生活无着人员救助项目。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算53.2万元，系本部门2022年新增五保供养及运行项目。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算4.54万元，比2021年预算增加1.09万元，增加31.59%，主要原因是人员增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.21万元，比2021年预算减少2.04万元，减少32.64%，主要原因是人员减少。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.87万元，比2021年预算增加5.07万元，增加36.74%，主要原因是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2022年一般公共预算基本支出202.27万元，其中：

工资福利支出155.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出29.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.34万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区民政局2022年政府性基金预算拨款280.74万元，比2021年预算拨款增加146.88万元，增长109.73%，主要原因：一是土地开发本年没有预算安排（上年安排133.86万元）；二是上年结转福彩公益金280.74万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2022年预算0万元，比2021年预算减少133.86万元，减少100%，主要原因是黄山区城区生态公益性公墓二期建设土地报批费为一次性支付。 

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2022年预算280.74万元，比2021年增加280.74万元，增加100%，主要原因是上年结余本级福彩公益金199.16万和上级福彩公益金81.58万元。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区民政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山区民政局2022年预算共安排项目支出1740.16万元，比2021年预算增加1494.73万元，增长609.03%，增长原因主要是民政六项民生工程项目资金自2022年度开始纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排1459.42万元（其中，一般公共预算拨款安排1459.42万元，财政拨款结转结余安排 280.74万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排280.74万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山区民政局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山区民政局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为民政局汇总数。2022年，黄山区民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算6.9万元，比2021年预算减少0.4万元，下降5.48%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年一致。公务接待费支出6.9万元。支出预算6.9万元，比2021年预算减少0.4万元，下降5.48%，主要原因是厉行节约。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与上年一致。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“（民生工程）困难人员救助-农村居民最低生活保障”项目。

（1）项目概述。农村居民最低生活保障一、申请对象凡持有我区常住农村户口的居民，其共同生活的家庭成员”人均可支配收入低于我区农村低保标准，且家电财产状况符合我区规定条件的，均可以申请。二、出具(提供)材料申请书、居民身份证、户口本、残疾证、房产证、土地(山林、渔场)确权证明、经济状况申报及核查授权、收入情况声明和其他需要提供的有关材料的原件及复印件。

（2）立项依据。省委办公厅、省政府办公厅《关于改革完善社会救助制度的实施意见》(皖办发[2020]25号)贯彻落实，不断完善农村居民最低生活保障制度，根据国务院《社会救助暂行办法》(国务院令第649 号)、《安徽省最低生活保障办法》(省政府令268号) 

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区民政局，起止时间是2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容:(一)保障范围符合下列条件的家庭，由当地政府给予农村最低生活保障:1.共同生活家庭成员人均月收入低于当地农村最低生活保障标准。2.财产状况符合当地农村最低生活保障家庭财产状况规定。3.因病支出型贫困家庭申请低保的，生活困难、单独立户(靠家庭供养无法单独立户，可按照单人户)的成年无业重度残疾人申请低保的，其获得低保的具体认定办法，参照《黄山市因病支出型贫困居民纳入最低生活保障的实施》(民保[2017] 1号)和《关于做好成年无业重度残疾人入最低生活保障认定工作的通知》(民保[2017] 9号)执行。(二)保障标准农村最低生活保障标准，按照市政府确定的标准执行。对获得农村最低生活保障家庭中的A类、B类人员，分别按低保标准的30%、20%增 发低保金。同时符合两项以上条件的对象按照就高原则核定低保金，不重复获得。(三)申请认定:生活困难的家庭可以向户籍地乡镇人民政府申请农村最低生活保障。农村最低生活保障申请，由家庭成员中的成年人以书面形式提出。家庭成员申请有困难的，可以由所在的村民委员会、居民委员会代为申请。申请人应当如实填写家庭成员状况、收入状况、财产状况登记表，并提交相关证明材料。

（5）年度预算安排。2022年度预算440万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“（民生工程）养老服务体系建设”项目。

（1）项目概述。养老服务和智慧养老。一、城乡“三级中心”运营补贴二、健全老年人补贴制度1．80周岁以上老年人高龄津贴：80-89周岁的非低保对象老年人每人每月30元，80-89周岁的低保对象老年人每人每月50元，90-99周岁的老年人每人每月200元，百岁及以上的老年人每人每月500元，按季度打卡发放至个人账户。2．养老服务补贴：纳入最低生活保障范围的60周岁以上老年人每人每月20元，按季度打卡发放至个人账户。三、实施居家适老化改造四、社会办养老机构补助五、养老机构综合责任保险参保补贴

（2）立项依据。《中华人民共和国老年人权益保障法》和《安徽省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》，安徽省民政厅、财政厅《社会养老服务体系建设实施办法》，《黄山市加快推进养老服务体系建设办法（试行）》。《安徽省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》第二十三条规定：“设区的市、县级人民政府应当为八十周岁以上老年人发放高龄津贴，对一百周岁以上老年人予以特殊照顾。高龄津贴应当以现金形式发放。”安徽省民政厅、财政厅将此项目列入省政府民生工程实施。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区民政局，起止时间是2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容:按照设施规模、服务人数、服务内容等，通过政府购买服务方式给予日常运营补贴;各级政府依托乡镇养老服务中心、社区养老服务中心(站)向社会组织、企业购买社区、居家养老服务的，给予政府购买服务补助。补助标准由区民政部门会同财政部门根据当地经济发展水平决定，并向社会公布补助标准。

（5）年度预算安排。2022年度预算374.2万元。

（6）绩效目标和指标。

 （二）机关运行经费

2022年黄山区民政局本级1家行政单位以及黄山区民间组织管理局1家参公管理事业单位和黄山区城市居民最低生活保障中心、黄山区殡葬管理所、黄山区流浪乞讨人员救助管理站、黄山区社会福利院3家非行政、非参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.9万元，比2021年增加1.1万元，增加3.82%，增加主要原因人员增加导致综合定额费用增加。

（三）政府采购情况

黄山区民政局2022年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

黄山区民政局2022年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区民政局固定资产总金额211.87万元，较上年增加3.7万元，其中，土地、房屋及构筑物68.8万元、通用设备65.51万元、专用设备54.69万元、其他资产22.87万元。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年民政局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年民政局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山区民政局2022年21个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1459.42万元，政府性基金预算当年财政拨款280.74万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

表1 2022年部门收支总表.xlsx表2 2022部门收入总表.xlsx表3 2022部门支出总表.xlsx表4 2022年基本支出预算总表.xlsx表5 2022年部门项目支出表.xlsx表6 2022年部门财政拨款收支总表.xlsx表7 2022年部门一般公共预算支出表.xlsx表8 2022年部门一般公共预算基本支出表.xlsx表9 2022年部门政府性基金预算支出表.xlsx表10 2022年部门国有资本经营预算支出表.xlsx表11 2022部门政府采购支出表.xlsx表12 2022年部门政府购买服务支出表.xlsx表13 2022年部门预算项目绩效目标表.xlsx表14 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx