黄山区民政局2024年部门预算

黄山区民政局2024年部门预算

2024年3月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黄山区民政局2024年收支预算总表

2.黄山区民政局2024年收入预算总表

3.黄山区民政局2024年支出预算总表

4.黄山区民政局2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山区民政局2024年一般公共预算支出表

6.黄山区民政局2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山区民政局2024年政府性基金预算支出表

8.黄山区民政局2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山区民政局2024年基本支出表

10.黄山区民政局2024年项目支出表

11.黄山区民政局2024年政府采购预算支出表

12.黄山区民政局2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山区民政局2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区民政局2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山区民政局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订我区政策措施和规划并组织实施。

（二）负责依法对全区社会组织（社会团体、民办非企业单位和基金会）进行登记管理和执法监督。

（三）执行省、市社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，研究提出加强和改进基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

（五）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全区乡镇、村（居）行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作，按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区级重要的自然地理实体命名、更名的有关工作，指导各乡镇开展行政区划管理工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）负责殡葬管理的业务指导工作，拟订相关措施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行上级养老服务业发展规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）指导残疾人社会福利工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，负责福利彩票管理工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

二、部门预算单位构成

黄山区民政局2024年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，黄山区民政局及局属单位实有各类人员40人，其中在职14人、离休1人、退休25人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，全区民政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，持续保障和改善民生，加强和创新社会治理，不断提高民政服务供给质量和水平。

（一）进一步完善社会救助体系，持之以恒发挥兜底保障职能。修订黄山区城乡低保和临时救助操作规程；做好2024年城乡低保、特困供养扩围增效工作；做好低保边缘家庭、支出型困难家庭等低收入人口动态监测帮扶工作；完成24个村（居）救急难互助社成立登记工作；不断拓展“物质+服务”救助模式，通过社会购买服务方式开展特困供养人员自理能力评估；试点开展有劳动能力的低保户参与村（居）公益活动；提升流浪乞讨人员服务水平，加强与公安、财政、卫健等部门的工作联动和信息共享，做好流浪乞讨人员信息核对、寻亲返家、落户安置、供养照料等工作，扎实开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”等专项行动。

（二）进一步提升“一老一小”服务质量，坚持不懈提升福利保障水平。继续加强老年助餐点食品安全、消防安全管理，确保老年人的安全；持续开展暖民心宣传，做到月月宣传有动作；进一步优化老年助餐点位布局，做实老年助餐工作；依托上海九如城公司，通过政府购买服务方式，开展居家养老服务试点；加大养老机构安全隐患排查力度，确保民政领域安全稳定；开展黄山区慈善协会换届工作。统筹推进未成年人保护工作，抓实抓细未成年人关爱保护举措，加强对未成年人保护工作的宣传力度。

（三）进一步提升基层治理能力，一以贯之创新基层发展新格局。推动乡镇社工站提质升级，结合社区互助式养老服务、未成年人保护工作，探索“五社联动”本土服务经验；继续实施1-2个专业社工项目，培育本土社工专业督导人才1人，推广“社工＋志愿者”模式，围绕扶贫、扶老、助残、助学等主题，开展形式多样的志愿服务活动，传递民政温度；加强社工人才和社区工作者队伍建设，力争持证社工突破全区户籍人口的1.5‰；持续推进城乡社区协商、村务公开、智慧社区建设，做好国家、省市先进基层群众性自治组织、优秀城乡社区工作者等推荐申报工作，树基层典型示范，做好“优秀村规民约”“优秀社区工作法”推介工作，积极申报省级试点项目。

（四）进一步规范社会事务管理，一如既往优化为民服务水平。紧抓“活人墓”、硬化大墓等突出问题专项整治不松懈，继续开展公益性公墓质量提升年行动，完成城区公益性公墓二期建设，推进农村公益性公墓扩容提升，努力打造全省“土葬改革区”样板；抓好清明、冬至等重要节点禁烧工作，推进“身后一件事”线上线下融合办理，深化移风易俗。做好“中国·国家地名信息库”地名备案工作；牵头完成与毗邻歙县第五轮黄山市和宣城市行政区划界线联合检查工作；加强界线标示物管理维护，按新界桩标准完成1-2个破损界桩更换。开展婚姻登记员素质提升行动，规范婚姻登记行为，提升服务水平，积极申报全省婚俗改革示范区。积极开展“精康融合”三年行动，继续打造2-3个精神障碍社区康复点，建立基本服务清单，规范开展康复服务工作；认真实施康复辅具配置等公益项目，开展康复辅具租赁试点，最大限度服务好有辅具需求的困难老年人和残疾群众。

（五）进一步加大争资争项和“双招双引”力度，锲而不舍谋划民生项目。加大对省市民政部门的工作汇报沟通，争取更多资金投入；加大对省市发改部门的汇报沟通，全力推进城区智慧养老服务中心、三口养老服务中心、新华养老服务中心、城区公益性公墓二期、谭家桥、三口、仙源镇公益性公墓等项目建设。积极招引社会资本投资养老项目，编制养老项目招商手册，面向长三角地区养老企业开展招商推荐，由上海九如城企业（集团）有限公司实施黄山区老年公寓（一期）改造提升项目；深圳市震有智联科技有限公司实施居家养老智慧看护示范基地项目；选择2-3家乡镇敬老院开展专业化委托运营试点；引进优质养老服务企业，对焦村养老服务中心进行精装修，开展社会化养老。

（六）进一步强化党的全面领导，坚定不移全面从严治党。狠抓全面从严治党不放松，加强领导班子和干部队伍建设，健全完善各项规章制度。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地建设管理，加强政策宣传、舆情监测和舆论引导。健全完善民政信访工作机制，推深做实信访事项办理，集中治理低保、养老、殡葬管理等重点领域信访问题。严格落实保密责任制，严防失泄密问题发生。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动成果转化为民政干部干事创业的动力。积极推进民政法治化、标准化、信息化建设，强化干部职工依法行政风险防控意识。推深做实“两增一改”活动，通过强化学习、遍访群众切实转变工作作风，不断提高服务水平，着力打造一支专业、务实、亲民、清廉的干部队伍，促进民政工作实现更高质量发展。

第二部分   2024年部门预算表

黄山区民政局2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区民政局2024年收支总预算3869.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入3624.21万元、上年结转收入244.84万元，支出包括：一般公共服务1.7万元、社会保障和就业支出3676.76万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出17.32万元、其他支出165.69万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区民政局2024年收入预算3869.05万元，其中：一般公共预算拨款收入3624.21万元，占93.67%，比2023年预算增加1873.39万元，增长107%，增长原因主要是民政专项资金预算增加了；上年结转结余244.84万元，占6.33%，比2023年预算增加374.21万元，下降54.2%，下降原因主要是上年预算执行率较高，结转结余资金减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区民政局2024年支出预算3869.05万元，比2023年预算增加1499.18万元，增长63.26%，增长原因主要是民政专项资金支出预算增加。其中，基本支出275.79万元，占7.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3593.25万元，占92.87%，主要用于最低生活保障、特困供养、特困人员供养运行、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、特殊儿童群体基本生活保障、老年人福利补贴、智慧养老和老年助餐服务、殡葬管理所及城区公益性公墓运转、殡葬管理丧葬服务、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴（据实拨付）、民政信息化维护等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区民政局2024年财政拨款收支预算3869.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3703.36万元、政府性基金预算拨款165.69万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3624.21万元，上年结转244.84万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.7万元，占0.04%；社会保障和就业支出3676.76万元，占95.03%；卫生健康支出7.58万元，占0.2%；住房保障支出17.32万元，占0.45%；其他支出165.69万元，占4.28%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区民政局2024年一般公共预算拨款3703.36万元，比2023年预算拨款增加1571.45万元，增长73.7%，主要原因是民政专项资金预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区民政局2024年一般公共服务支出1.7万元，占0.05%；社会保障和就业支出3676.76万元，占99.28%；卫生健康支出7.58万元，占0.2%；住房保障支出17.32万元，占0.47%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.7万元，与2023年预算一致。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算102.42万元，比2023年预算减少78.07万元，下降43.25%，下降原因主要是在职转退休2人，退休去世3人。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算100.77万元，比2023年预算增加14.7万元，增长17.08%，增长原因主要是：一、2023年事业奖励性绩效工资在2024年预算中，二、社保缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算5.6万元，比2023年预算增加5.6万元，增长100%，增长原因主要是结转2023年省级下达的城乡社区治理奖补资金。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算121.4万元，比2023年预算增加114.4万元，增长1634.3%，增长原因主要是特困人员供养机构运行2024年预算114.4万元，按要求从特困人员救助供养项目中拆分出来单列的项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算12.63万元，与2023年预算一致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算22.25万元，比2023年预算减少3.58万元，下降13.86%，下降原因主要是在职转退休2人。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.13万元，比2023年预算减少1.79万元，下降13.85%，下降原因主要是在职转退休2人。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算34.68万元，比2023年预算增加3.4万元，增长10.87%，增长原因主要是特殊儿童群体人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算390.31万元，比2023年预算增加77.18万元，增长24.65%，增长原因主要是符合条件的老年人人数增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2024年预算110万元，比2023年预算增加24.98万元，增长29.38%，增长原因主要是城区殡仪馆启用后支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2024年预算84.42万元，比2023年预算减少334.94万元，下降79.9%，下降原因主要2023年结转了上年的中央预算内养老项目资金，并在2023年已基本拨付。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算16.26万元，比2023年预算增加0.66万元，增长4.23%，增长原因主要是符合补助的人数增加。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算486.41万元，比2023年预算增加141.83万元，增长41.16%，增长原因主要是2024年残疾人生活和护理补贴标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024年预算395.46万元，比2024年预算减少125.54万元，下降24.1%，下降原因主要是上级救助补助资金增加。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算100元，为2024年新增项目。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2024年预算100元，为2024年新增项目。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算1780.2元，比2023年预算增加1733.87万元，增长3742.43%，增长原因主要是2024年预算剔除了中央补助的因素，实际由区级承担的预算。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算2.8万元，为2024年新增项目。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算3.52万元，比2023年预算下降1.57万元，下降30.84%，下降原因主要是在职转退休2人。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.06万元，比2023年预算增加0.49万元，增长13.73%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算17.32万元，比2023年预算增加（减少）2.98万下降30.84%，下降原因主要是在职转退休2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2024年一般公共预算基本支出275.79万元，其中：

工资福利支出198.59万元，主要包括：基本工资60.74万元、津贴补贴14.42万元、奖金42.79万元、绩效工资21.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.25万元、职业年金缴费11.13万元、职工基本医疗保险缴费6.29万元、其他社会保障缴费工伤保险0.49万元、住房公积金17.32万元、医疗费1.29万元。

商品和服务支出18.87万元，主要包括：办公费8.2万元、工会经费3.5万元、其他交通费5.22万元、其他商品和服务支出1.95万元等。

对个人和家庭的补助58.34万元，主要包括：离休费12.38万元、退休费37.16万元、生活补助8.8万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区民政局2024年政府性基金预算拨款165.69万元，比2023年预算拨款减少72.27万元，下降30.37%，主要原因是上年结转福彩公益金165.69万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算165.69万元，比2023年预算减少72.27万元，下降30.37%，主要原因是上年结转福彩公益金165.69万元。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区民政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

22.黄山区民政局2024年预算共安排项目支出3593.25万元，比2023年预算增加1523.99万元，增长73.65%，增长原因主要是2024年农村特困人员救助供养项目剔除了中央补助的因素，实际由区级承担的预算。主要包括：本年财政拨款安排3348.41万元（其中，一般公共预算拨款安排3348.41万元），财政拨款结转结余安排244.84万元（其中，一般公共预算拨款安排79.15万元，政府性基金预算拨款安排165.69万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区民政局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区民政局2024年预算安排政府购买服务支出13万元，比2023年预算增加13万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增特困人员自理能力评估和评价购买服务。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为民政局汇总数。2024年，黄山区民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.4万元，比2023年预算减少5.5万元，下降79.7%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年预算持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年预算持平。

公务接待费支出1.4万元。支出预算1.4万元，比2023年预算减少5.5万元，下降79.7%，主要原因是贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持过紧日子思想，压缩一般公用支出。主要用于接待上级、外省（市）单位业务指导和工作调研、乡镇来人来访联系业务工作等公务往来支出。餐宴请、会议费等。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2024_困难群众救助_特困人员救助供养

（1）项目概述：2024年特困人员救助供养资金保障特困基本生活。

（2）立项依据：不断完善特困人员救助供养制度，提升特困人员救助供养工作水平。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区民政局，起止时间是2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容:2024年特困人员救助供养资金。

（5）年度预算安排：2024年度预算1780.2万元。

（6）绩效目标和指标：见附表

2.2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴

（1）项目概述：着力解决重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补，确保重度残疾人护理补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

（2）立项依据：解决残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区民政局，起止时间是2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容:2024年重度残疾人护理补贴

（5）年度预算安排：2024年度预算350.88万元。

（6）绩效目标和指标：见附表

（二）机关运行经费

黄山区民政局2024年机关运行经费财政拨款预算18.87万元，比2023年预算减少4.43万元，下降13.3*%，下降主要原因是在职转退休2人。

（三）政府采购情况

黄山区民政局2024年（各）单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区民政局固定资产总金额4145.64万元，较上年增加3925.81万元，其中，土地、房屋及构筑物3760.2万元、通用设备215.7万元、专用设备54.47万元、其他资产105.27万元。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年民政局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年民政局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区民政局2024年15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3348.41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区民政局2024年度项目支出绩效目标.zip