黄山区民政局2025年部门预算

2025年1月

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.黄山区民政局2025年收支预算总表

2.黄山区民政局2025年收入预算总表

3.黄山区民政局2025年支出预算总表

4.黄山区民政局2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区民政局2025年一般公共预算支出表

6.黄山区民政局2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区民政局2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区民政局2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区民政局2025年基本支出表

10.黄山区民政局2025年项目支出表

11.黄山区民政局2025年政府采购预算支出表

12.黄山区民政局2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区民政局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区民政局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

15.黄山区民政局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  黄山区民政局概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订有关政策措施和规划并组织实施。

（二）负责组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）执行省市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策措施、标准，按照管理权限牵头负责行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进全区殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策措施。

（九）贯彻执行上级促进养老产业发展的政策措施。统筹推进、指导督促、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设发展规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）执行上级促进慈善事业发展政策措施，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区民政局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山区民政局及局属单位实有各类人员40人，其中在职15人、退休25人。

三、2025年度主要工作任务

（一）兜牢民生保障，持续深化精准救助。一是开展社会救助领域有关事项重估重审工作机制试点，常态化开展“一次申请，分类审核认定”工作。二是进一步优化临时救助审核流程，缩短审批时间，使困难群众能够及时获得救助。三是开展社会救助对象定期核查和不定期抽查工作，确保动态核查工作规范有序进行。四是强化资金监管，加强对社会救助资金的使用情况监督检查，确保救助资金使用合法、合规。五是加强与其他社会救助制度有效对接，实现救助资源的优化配置，避免重复救助和救助遗漏。六是鼓励社会力量参与社会救助，引导社会组织、企业和个人通过捐赠、志愿服务等方式，为困难群众提供多元化的救助服务。

（二）夯实服务基础，着力发展旅居养老产业。一是做实居家养老走访探视工作，试点开展通过政府购买服务方式，提升农村及社区居家养老上门服务水平，不断优化服务产品供给。二是积极探索养老机构“公建民营”新模式，规范九如城康养中心、焦村镇养老服务中心经营行为，加大宣传力度，在做好兜底养老基础上，提升社会群体的入住率，力争再引进1家优质养老企业运营乡镇养老服务中心。三是大力发展旅居养老产业和银发经济，深化与九如城养老集团的合作，开发面向长三角地区活力老人的旅居养老基地和游线产品，力争建成基地4个、游线4条，引流活力老人达10000人次。

（三）聚焦体系建设，提升儿童福利保障水平。一是规范收养工作，进一步加强收养登记管理，严格按照相关法律法规和政策规定，规范收养程序，确保被收养儿童的合法权益得到保障。二是加大对儿童福利工作专业人才的培养力度，培养儿童护理、康复治疗、特殊教育、社会工作等方面的专业人才。三是关注儿童心理健康，引入专业社会力量对有需要的农村留守儿童和困境儿童开展心理健康教育，逐步构建“家庭+学校+机构+社区+慈善力量”相互衔接的困境儿童心理健康关爱服务体系。

（四）深化改革创新，推动社会事务工作提质增效。一是推进三口镇、谭家桥镇公益性公墓运营，完成城区公益性公墓二期建设，不断提升城乡殡葬设施服务保障能力；抓好清明、冬至等重要节点文明祭祀和禁烧工作，推深做实移风易俗工作。二是以点带面持续推进我区“乡村著名行动”，指导完成全区乡村道路命名工作，选择1个乡镇全面开展乡村著名行动。三是继续推进全省第三批婚俗改革试验区建设，探索“婚登+”模式，积极打造户外婚礼、婚纱摄影基地，发展甜蜜经济。四是继续实施精康融合三年行动计划，提升社区精神障碍康复站点服务能力，推进康复辅具租赁服务。

（五）强化担当意识，谱写民政事业发展新篇章。狠抓全面从严治党不放松，加强领导班子和干部队伍建设，健全完善各项规章制度，持续做好区委巡察整改工作。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地建设管理，加强政策宣传、舆情监测和舆论引导。严格落实保密责任制，严防失泄密问题发生。巩固民政领域群众身边腐败问题和不正之风专项整治成果，建立健全长效机制。积极推进民政法治化、标准化、信息化建设，强化干部职工依法行政风险防控意识，着力打造一支专业、务实、亲民、清廉的干部队伍。

第二部分   2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区民政局2025年收支总预算3706.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入3233.51万元、上年结转收入472.96万元，支出包括：一般公共服务1.8万元、社会保障和就业支出3420.91万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出19.16万元、其他支出256.31万元。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区民政局2025年收入预算3706.47万元，其中：一般公共预算拨款收入3233.51万元，占87.24%，比2024年预算减少390.7万元，下降10.78%，下降原因主要是民政专项资金预算减少了；上年结转结余472.96万元，占12.76%，比2024年预算增加228.12万元，增长101.46*%，增长原因主要是上上级财政补助收入增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区民政局2025年支出预算3706.47万元，比2024年预算减少162.58万元，下降4.2%，下降原因主要是民政专项资金支出预算减少了。其中，基本支出275.75万元，占7.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3430.72万元，占92.56%，主要用于主要用于最低生活保障、特困人员供养、特困人员供养运行、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、特殊儿童群体基本生活保障、老年人福利补贴、智慧养老和老年助餐服务、殡葬管理所及城区公益性公墓运转、殡葬管理丧葬服务、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴（据实拨付）等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区民政局2025年财政拨款收支预算3706.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3233.51万元、上年结转472.96万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出3420.91万元，占92.29%；卫生健康支出8.29万元，占0.22%；住房保障支出19.16万元，占0.52%；其他支出256.31万元，占6.92%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区民政局2025年一般公共预算拨款3450.16万元，比2024年预算拨款减少253.2万元，下降6.84%，主要原因是民政专项资金预算减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区民政局2025年一般公共服务支出1.8万元，占0.05%；社会保障和就业支出3420.91万元，占99.15%；卫生健康支出8.29万元，占0.24%；住房保障支出19.16万元，占0.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.9%，增长原因主要是党员人数增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2025年预算120.54万元，比2024年预算增加18.12万元，增长17.69%，增长原因主要是在职人员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算91.91万元，比2024年预算减少8.86万元，下降8.79%，下降原因主要是2023年事业奖励性绩效工资在2024年预算中。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025年预算123.5万元，比2024年预算增加2.1万元，增长1.73%，增长原因主要是其他民政管理事务预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算0.15万元，比2024年预算减少12.48万元，下降98.81%，下降原因主要是我单位离休干部于2024年去世。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算24.59万元，比2024年预算增加2.34万元，增长10.52%，增长原因主要是：一、在职人员增加一人，二、缴费基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算12.3万元，比2024年预算增加1.17万元，增长10.51%，增长原因主要是：一、在职人员增加一人，二、缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2025年预算33.96万元，比2024年预算减少0.72万元，下降2.16%，下降原因主要是特殊儿童群体人数减少。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025年预算296.3万元，比2024年预算减少94.01万元，下降24.09%，下降原因主要是符合条件的老年人人数减少。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算131.9万元，比2024年预算增加21.9万元，增长19.91%，增长原因主要是城区殡仪馆启用后支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025年预算60万元，比2024年预算减少24.42万元，下降28.93%，下降原因主要是养老服务预算资金减少。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2025年预算16.8万元，比2024年预算增加0.54万元，增长3.32%，增长原因主要是符合补助的人数增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算541.9万元，比2024年预算增加55.49万元，增长11.41%，增长原因主要是2025年残疾人生活和护理补贴标准提高。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2025年预算225.51万元，比2024年预算减少169.95万元，下降42.98%，下降原因主要是上级救助补助资金增加。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算73.84万元，比2024年预算增加73.83万元，增长99.99%，增长原因主要是2025年临时救助备用金资金预算。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2025年预算1元，比2024年预算减少99元，下降99%，下降原因主要是上级救助补助资金增加。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2025年预算1667.7万元，比2024年预算减少112.5万元，下降6.32%，下降原因主要是上级救助补助资金增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.14万元，比2024年预算增加0.62万元，增长17.61%，增长原因主要是：一、行政在职人员增加一人，二、医保缴费基数调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算4.15万元，比2024年预算增加0.09万元，增长2.22%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算19.16万元，比2024年预算增加1.84万元，增长10.62%，增长原因主要是在职人员增加一人。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2025年一般公共预算基本支出275.75万元，其中：

工资福利支出209.12万元，主要包括：基本工资68.06万元、津贴补贴17.06万元、奖金46.99万元、绩效工资12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.59万元、职业年金缴费12.3万元、职工基本医疗保险缴费7万元、住房公积金19.16万元、医疗费1.29万元。

商品和服务支出20.55万元，主要包括：办公费9.35万元、工会经费3.25万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出1.95万元。

对个人和家庭的补助46.08万元，主要包括：退休费37.28万元、生活补助8.8万元。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区民政局2025年政府性基金预算拨款256.31万元，比2024年预算拨款增加90.62万元，增长54.69%，主要原因是上年结转福彩公益金256.31万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算256.31万元，比2024年预算增加90.62万元，增长54.69%，主要原因是上年结转福彩公益金256.31万元。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区民政局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区民政局2025年预算共安排项目支出3430.72万元，比2024年预算减少162.53万元，下降4.52%，下降原因主要是上级救助补助资金增加，本级预算资金较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排2957.76万元（其中，一般公共预算拨款安排2957.76万元），财政拨款结转结余安排472.96万元（其中，一般公共预算拨款安排 216.65万元，政府性基金预算拨款安排256.31万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区民政局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区民政局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.4万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算增加持平。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年预算持平。

公务接待费支出1.4万元。支出预算1.4万元，与2024年预算持平，主要用于接待上级、外省（市）单位业务指导和工作调研、乡镇来人来访联系业务工作等公务往来支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴

（1）项目概述：着力解决重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补，确保重度残疾人护理补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

（2）立项依据：解决残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补。

（3）实施主体和起止时间：黄山区民政局

（4）起止时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容:2025年重度残疾人护理补贴

（6）年度预算安排：2025年度预算395万元

（7）绩效目标：见附表

（二）机关运行经费

黄山区民政局2025年机关运行经费财政拨款预算20.55万元，比2024年预算增加1.68万元，增长8.9%，增长主要原因是在职人员增加一人。

（三）政府采购情况

黄山区民政局2025年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区民政局固定资产总金额4131.85万元，较上年减少13.79万元，其中，土地、房屋及构筑物3754.3万元、通用设备240.78万元、专用设备31.5万元、其他资产105.27万元。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区民政局2025年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区民政局2025年16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2957.76万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区民政局2025年度项目支出绩效目标黄山区民政局2025年度项目支出绩效目标.zip