黄山区民政局2026年部门预算

2026年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.黄山区民政局2026年收支预算总表

2.黄山区民政局2026年收入预算总表

3.黄山区民政局2026年支出预算总表

4.黄山区民政局2026年财政拨款收支预算总表

5.黄山区民政局2026年一般公共预算支出表

6.黄山区民政局2026年一般公共预算基本支出表

7.黄山区民政局2026年政府性基金预算支出表

8.黄山区民政局2026年国有资本经营预算支出表

9.黄山区民政局2026年基本支出表

10.黄山区民政局2026年项目支出表

11.黄山区民政局2026年政府采购预算支出表

12.黄山区民政局2026年政府购买服务预算支出表

13.黄山区民政局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区民政局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，拟订有关政策措施和规划并组织实施。

（二）负责组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）执行省市社会救助措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策措施、标准，按照管理权限牵头负责行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内重要的自然地理实体命名、更名有关工作。

（五）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进全区殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担区老龄工作委员会的具体工作。协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调全区老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策措施。

（九）贯彻执行上级促进养老产业发展的政策措施。统筹推进、指导督促、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设发展规划、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）执行上级促进慈善事业发展政策措施，指导全区社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黄山区民政局2026年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

截至2025年12月31日，黄山区民政局及局属单位实有各类人员39人，其中在职14人、退休25人。

三、2026年度主要工作任务

（一）持续夯实基本民生保障。常态化开展“一次申请，分类审核认定”工作。视情在全区开展社会救助领域重估重审工作。进一步优化临时救助申请审核流程。开展社会救助对象定期核查和不定期抽查工作，确保动态核查工作规范有序进行。强化资金监管，加强对社会救助资金的使用情况监督检查，确保救助资金使用合法、合规。加强与医疗、教育、住房等专项救助有效对接，实现救助资源的优化配置。鼓励社会力量参与社会救助。引导社会组织、企业和个人通过捐赠、志愿服务等方式，为困难群众提供多元化的救助服务。

（二）加速推进养老服务发展。持续开展养老机构安全检查工作，建立常态化安全管理机制，加强养老机构工作人员的安全培训，提高应急处置能力。加强助餐点管理，定期对食品安全、服务质量等进行检查，切实提升服务质量，让老年助餐服务更贴心、更暖心。开展居家上门服务。实施农村敬老院优化调整。完成养老服务领域专项巡察反馈问题整改。

（三）深化社会治理与服务创新。完成黄山区殡仪馆火化设备采购，加强宣传引导，提升火化率；积极推进乡镇公益性公墓配套设施建设，确保城乡殡葬设施均衡覆盖；推进惠民殡葬改革落实。持续做好乡村著名行动助力乡村振兴，扎实开展行政区域界线联检工作；落实残疾人“两项补贴”动态调整机制，确保发放精准及时；持续开展精神障碍患者社区康复服务工作，规范服务站点建设和服务水平。进一步规范社会组织登记审批，依法落实年度检查制度，加大社会组织监督检查，确保社会组织健康有序发展。持续开展常态化开展婚姻家庭辅导服务和婚俗改革宣传，高效完成第三批全省婚俗改革实验区验收工作。

（四）深入推进民政领域作风建设。狠抓全面从严治党不放松，推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果转化，加强领导班子和干部队伍作风建设，健全完善各项规章制度。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地建设管理，加强政策宣传、舆情监测和舆论引导。严格落实保密责任制，严防失泄密问题发生。持续推进民政重点领域专项整治，建立健全长效机制，不断巩固整治成果。积极推进民政法治化、标准化、信息化建设，强化干部职工依法行政风险防控意识，着力打造高素质民政干部队伍。

第二部分   2026年部门预算表

黄山区民政局2026年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区民政局2026年收支总预算5973.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入3212.62万元、上年结转收入2760.81万元，支出包括：一般公共服务1.75万元、社会保障和就业支出5661.62万元、卫生健康支出8.37万元、住房保障支出18.98万元、其他支出282.71万元。

二、关于2026年收入预算情况说明

黄山区民政局2026年收入预算5973.43万元，其中：本年收入3212.62万元，上年结转收入2760.81万元。

（一）本年收入3212.62万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3212.62万元，占53.78%，比2025年预算减少20.89万元，下降0.65%，下降原因主要是民政专项资金预算资金减少了；

（二）上年结转收入2760.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2478.1万元，占89.76%，比2025年预算增加2261.45万元，增长1043.83%，增长原因主要是2025年中央预算内资金结转；政府性基金预算拨款收入282.71万元，占10.24%，比2025年预算增加26.4万元，增长10.3%，增长原因主要是上级财政补助收入增加。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山区民政局2026年支出预算5973.43万元，比2025年预算增加2266.96万元，增长61.16%，增长原因主要是中央预算内资金结转。其中：基本支出275.06万元，占4.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5698.37万元，占95.39%，主要用于最低生活保障、特困人员供养、特困人员供养运行、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、特殊儿童群体基本生活保障、老年人福利补贴、智慧养老和老年助餐服务、殡葬管理及城区公益性公墓运转、严重精神障碍患者监护人监护管理补贴（据实拨付）等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区民政局2026年财政拨款收支预算5973.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5690.72万元、政府性基金预算拨款282.71万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3212.62万元，上年结转2760.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1.75万元，占0.03%；社会保障和就业支出5661.62万元，占94.78%；卫生健康支出8.37万元，占0.14%；住房保障支出18.98万元，占0.32%；其他支出282.71万，占4.73%。

五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区民政局2026年一般公共预算拨款5690.72万元，比2025年预算拨款增加2240.56万元，增长64.94%，主要原因是结转2025年中央预算内资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区民政局2026年一般公共服务支出1.75万元，占0.03%；社会保障和就业支出5661.62万元，占99.49%；卫生健康支出8.37万元，占0.15%；住房保障支出18.98万元，占0.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算1.75万元，比2025年预算减少0.05万元，下降0.28%，下降原因主要是2026年党员减少一人。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算123.54万元，比2025年预算增加3万元，增长2.49%，增长原因主要是社保缴费基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算88.54万元，比2025年预算减少3.37万元，增长0.37%，下降原因主要是在职人员减少一人。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2026年预算43.5万元，比2025年预算减少80万元，增长64.78%，下降原因是2025年有结转的上级资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算0.15万元，与2025年预算一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算24.35万元，比2025年预算减少0.24万元，下降0.09%，下降原因是事业单位在职人员减少一人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算12.18万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.09%，下降原因是事业单位在职人员减少一人。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利支出（项）2026年预算44.16万元，比2025年预算增加10.2万元，增长30.04%，增长原因是特困儿童群体人数增加。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）2026年预算406.4万元，比2025年预算增加110.1万元，增长37.16%，增长原因是居家养老服务补贴人数增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬支出（项）2026年预算144.7万元，比2025年预算增加12.8万元，增长9.7%，增长原因是增加了免除城乡居民四项殡葬基本服务费和仙源等三个公益性公墓管护费用预算。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务支出（项）2026年预算2522.23万元，比2025年预算增加2462.23万元，增长410.37%，增长原因是结转了养老托育专项2025年中央基建投资预算资金。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2026年预算18万元，比2025年预算增加1.2万元，增长7.14%，增长原因是严重精神障碍患者监护人监护管理补贴人数增加。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算601万元，比2025年预算增加1.2万元，增长59.1%，增长原因是残疾人生活和护理补贴人数增加。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2026年预算40.56万元，为结转的上级资金。

15.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算53.02万元，比2025年预算减少172.49万元，下降76.49%，下降原因是该预算为结转的上级资金，本年未安排区级预算资金。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算96.99万元，比2025年预算增加23.15万元，增长31.35%，增长原因是结转的上级资金比2025年多。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出支出（项）2026年预算1442.2万元，比2025年预算减少225.5万元，下降13.52%，下降原因是本年使用部分上级专项资金，区级预算较上年减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2026年预算4.28万元，比2025年预算增加0.14万元，增长3.38%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2026年预算4.09万元，比2025年预算减少0.06万元，下降1.45%，下降原因是事业单位在职人员减少1人。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算18.98万元，比2025年预算减少0.18万元，下降0.94%，下降原因主要是事业单位在职人员减少1人。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区民政局2026年一般公共预算基本支出275.06万元，其中：人员经费255.36万元，公用经费19.7万元。

（一）人员经费255.36万元，主要包括:基本工资71.96万元、津贴补贴16.73万元、奖金44.32万元、绩效工资10.79万元、机关事业单位基本养老保险费24.35万元、职业年金缴费12.18万元、职工基本医疗保险缴费7.08万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金18.98万元、医疗费1.29万元、退休费37.27万元、生活补助9.89万元。

（二）公用经费19.7万元，主要包括：办公费8.3万元、工会经费3.5万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区民政局2026年政府性基金预算拨款282.71万元，比2025年预算拨款增加26.4万元，增长10.3*%，主要原因是上年结转福彩公益金282.71万元。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算282.71万元，比2025年预算拨款增加26.4万元，增长10.3*%，主要原因是上年结转福彩公益金282.71万元。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区民政局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

黄山区民政局2026年预算共安排项目支出5698.37万元，比2025年预算增加2267.65万元，增长66.09%，增长原因主要是结转了中央预算内项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 2937.56万元（其中：一般公共预算拨款安排2937.56万元），财政拨款结转结余安排2760.81万元（其中：一般公共预算拨款安排2478.1万元，政府性基金预算拨款安排282.71万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

黄山区民政局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

黄山区民政局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，黄山区民政局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.4万元，比2025年预算减少4万元，下降285.7%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。

公务接待费。公务接待费支出预算1.4万元，比2025年预算减少4万元，下降285.7%，主要原因是主要原因是贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持过紧日子思想，压缩一般公用支出。主要用于接待上级、外省（市）单位业务指导和工作调研、乡镇来人来访联系业务工作等公务往来支出。餐宴请、会议费等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.2026_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴

（1）项目概述：着力解决重度残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补。

（2）立项依据：解决残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补。

（3）实施主体和起止时间：黄山区民政局

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容:2026年重度残疾人护理补贴

（6）年度预算安排：2026年度预算440.1万元

（7）绩效目标：见附表

2.2026_残疾人补贴_困难残疾人护理补贴

（1）项目概述：着力解决困难残疾人因残疾产生的额外支出困难，做到应补尽补，确保困难残疾人生活补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人。

（2）立项依据：解决残疾人因残疾产生的额外长期照护支出困难，做到应补尽补。

（3）实施主体和起止时间：黄山区民政局

（4）起止时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（5）项目内容:2026年困难残疾人生活补贴

（6）年度预算安排：2026年度预算160.9万元

（7）绩效目标：见附表

（二）机关运行经费

2026年黄山区民政局本级1家行政单位、黄山区民间组织管理局1家参公管理事业单位以及黄山区城市居民最低生活保障中心、黄山区社会福利院（区流浪乞讨人员救助管理站）、黄山区殡葬服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.7万元，比2025年减少0.85万元，下降0.41%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

黄山区民政局2026年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山区民政局固定资产总金额4155.83万元，较上年增加23.98万元，其中：土地、房屋及构筑物3754.3万元、通用设备243.24万元、专用设备53.02万元、其他资产105.27万元。

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2026年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山区民政局2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山区民政局2026年15个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2937.56万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山区民政局2026年度项目支出绩效目标

黄山区民政局2026年度项目支出绩效目标.zip