黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算

目  录

第一部分 黄山区自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度国有土地出让前期技术服务费项目绩效评价报告

黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算情况

第一部分 黄山区自然资源和规划局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山区自然资源和规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区自然资源和规划局主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并组织贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定并贯彻实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、保管、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用储备管理。负责各类建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划管理，监督、指导乡镇城乡规划工作。负责城市规划设计行业管理和城市规划设计单位资质管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。管理区级地质勘查项目，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志的设立和保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻落实技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）统一领导和管理区林业局。

（十六）承担区自然资源和规划委员会的日常工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11267.84万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计11267.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加730.09万元，增长7%，主要原因：原3家独立核算单位并入局本级核算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11267.84万元，其中：财政拨款收入11267.84万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11267.84万元，其中：基本支出1030.61万元，占9.1%；项目支出10237.23万元，占90.9%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11267.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11267.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加730.09万元，增长7%，主要原因：原3家独立核算单位并入局本级核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3973.83万元，占本年支出的35.27%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1682万元，增长73.39%。主要原因一是地质灾害对上争取资金增加；二是原3家独立核算单位并入局本级核算，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3973.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.31万元，占0.08%;社会保障和就业（类）支出146.08万元，占3.68%；卫生健康（类）支出27.27万元，占0.69%；自然资源海洋气象等（类）支出2974.39万元，占74.85%；住房保障（类）支出78.48万元，占1.97%；灾害防治及应急管理支出（类）支出744.30万元，占18.73%。

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3641.14万元，支出决算为3973.83万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及“五险一金”支出增加。其中:基本支出1030.61万元，占9.1%；项目支出10237.23万元，占90.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算为3.35万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的98.80%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费（项），年初预算为94.10万元，支出决算为94.10万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为47.05万元，支出决算为51.88万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因基数调整及公开招聘人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），年初预算为185.63万元，支出决算为204.43万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为122万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支，节约成本。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），年初预算为1662.38万元，支出决算为1580.66万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支，节约成本。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初预算为507.35万元，支出决算为571.04万元，完成年初预算的112.55%，决算数大于预算数的主要原因新增项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为867.37万元，支出决算为497.75万元，完成年初预算的57.39%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成，资金结转。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为72.06万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于预算数的主要原因基数调整及公开招聘人员增加。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项），年初预算数52.47万，支出决算数0万元，决算数小于预算数的主要原因是该笔项目资金未使用被收回平衡预算。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项），年初预算数0万，支出决算数744.30万元，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1030.61万元，其中人员经费954.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费76.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入7294.00万元，本年支出7294.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为1800.00万元，支出决算为6859.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增土地开发，追加预算。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），年初预算为300万元，支出决算为299.99万元，决算数与预算数持平。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算为563万元，支出决算为134.4万元，完成年初预算的23.87%，决算数小于预算数的主要原因区级耕地保护及补充耕地项目未完成。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，该笔资金为上级转移支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黄山区自然资源和规划局机关运行经费支出37.80万元，比2023年减少38.92万元，下降2.9%，主要原因是节约开支，压缩成本。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黄山区自然资源和规划局政府采购支出总额130.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出100.38万元、政府采购服务支出30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区自然资源和规划局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金10742.23万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标基本实现，较好完成了预期绩效目标。

组织开展2024年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算约束作用进一步强化，较好发挥了资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

自然资源和规划局在2024年度部门决算中公开“国有土地出让前期技术服务费”项目绩效自评结果。

国有土地出让前期技术服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有土地出让前期技术服务费项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为500万元，执行数为498.43万元，完成预算的99.69%。主要产出和效果：通过项目实施，保障当年土地报批及供应的顺利进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。