索引号： 003145571/202410-00027 信息分类： 部门项目
主题分类： 国民经济管理、国有资产监管,国土资源、能源,城乡建设、环境保护,政务公开、政府信息公开,公民,其他,PDF,其他,其他 发文日期： 2024-10-16
发布机构： 黄山区自然资源和规划局 发布日期： 2024-10-16
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无 关键词：
内容概述： 有效性： 有效

黄山区自然资源和规划局部门决算中项目绩效自评结果

作者：黄山区自然资源和规划局 发布时间：2024-10-16 17:18 信息来源：黄山区自然资源和规划局 阅读次数：次
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 安徽省黄山市徽州区自然资源和规划分局部门绩效

序号

项目名称

备注

1

土地收储及报批成本项目支出绩效自评表

 

2

自然资源和规划业务支撑费项目支出绩效自评表

 

3

区级投资补充耕地项目项目支出绩效自评表

 

4

国有土地出让前期技术服务费项目支出绩效自评表

 

5

劳务费(编办核定)项目支出绩效自评表

 

6

综合保障业务费项目支出绩效自评表

 

7

一般债项目-耕地恢复项目支出绩效自评表

 

8

一般债项目-补充耕地项目支出绩效自评表

 

9

土地出让成本支出1项目支出绩效自评表

 

10

2024年省级地质灾害防治专项资金（第二批）项目支出绩效自评表

 

11

土地收储及报批成本（追加）项目支出绩效自评表

 
附件：
       项目支出绩效自评表 
（2024年度）
项目名称 土地收储及报批成本
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 2100.00 2100.00 2100.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 2100.00 2100.00 2100.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
根据年度供地计划完成土地收储及重点项目用地报批 完成年度供地计划及重点项目报批工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 收储土地面积 ＝291.77亩 291.77亩 20 20
质量指标 收储完成率 ≥60% 60% 10 10
时效指标 完成时间 ＝12月 12月 10 10
成本指标 项目共投资 ＝1300万元 1300万元 10 10
效益指标 经济效益 对经济发展影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态环境影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥85% 85% 10 10
总分 100 100.00

项目名称 自然资源和规划业务支撑费
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 365.00 365.00 363.51 10 99.59% 9.96
其中：本年财政拨款 365.00 365.00 363.51 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
 1.保障我局5名借用人员、11名聘用人员、8名劳务派遣人员的工资奖金、社保、公积金费用。  2.保障机关正常运转。  3.保障机关运转其他不可预见支出20万 1.完成局5名借用人员、11名聘用人员等工资奖金、社保、公积金的发放缴存。2.机关运行正常运转。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 保障人员数 ＝24个 24个 20 20
质量指标 完成合格率 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时间 ＝12月 12月 10 10
成本指标 总成本 ＝420万元 363.51万元 10 10
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对生态环境可持续的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90% 10 10
总分 100 99.96

项目名称 区级投资补充耕地项目
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 563.00 563.00 134.40 10 23.87% 2.39
其中：本年财政拨款 563.00 563.00 134.40 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
1、郭村提质改造面积为360亩，新增粮食产能3.6万公斤，2024年6月完成项目验收；2、补充耕地面积为232.84亩，解决区内耕地占补平衡指标232.84亩；3、挂钩指标为76亩，新增粮食产能5.776万公斤，2024年12月完成项目验收。 1.完成郭村提质改造面积360亩，新增粮食产能3.6万公斤；2.补充耕地面积为232.84亩；3.挂钩指标为76亩。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 补充耕地数量 ＝232.84亩 232.84亩 20 20
质量指标 验收合格率 ＝100% 100% 10 10
时效指标 按方案支付管护资金比率 ＝40% 40% 10 10
成本指标 项目成本 ＝563万元 134.4万元 10 10 2024年补充耕地项目验收未结束，故不能付款。
效益指标 经济效益 对经济发展的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90% 10 10
总分 100 92.39

项目名称 国有土地出让前期技术服务费
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 530.00 500.00 498.43 10 99.69% 9.97
其中：本年财政拨款 530.00 500.00 498.43 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
完成国有土地出让前期评估、测量、图则编制等前期工作。 完成年度国有土地出让前期评估、测量、图则编制等前期工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 组卷报批数量 ＝30件 30件 10 10
质量指标 报批合格率 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时限 ＝12月 12月 10 10
成本指标 项目总成本 ＝500万元 498.43万元 20 20
效益指标 经济效益 对经济发展的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 10 10
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90% 10 10
总分 100 99.97

项目名称 劳务费(编办核定)
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 45.00 45.00 45.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 45.00 45.00 45.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
保障编办核定编外人员工资等 完成我局8名编外人员工资等发放。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 保障人数 ＝9人 9人 20 20
质量指标 保障水平 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时间 ＝12月 12月 10 10
成本指标 总成本 ＝45万 45万 10 10
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90% 10 10
总分 100 100.00

项目名称 综合保障业务费
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 12.00 12.00 12.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 12.00 12.00 12.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
保障机关运转等费用 保障机关运转
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 保障人数 ＝60人 60人 20 20
质量指标 保障水平 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时间 ＝12月 12月 10 10
成本指标 总成本 ＝12万 12万 10 10
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥90% 90% 10 10
总分 100 100.00

项目名称 一般债项目-耕地恢复
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 382.00 382.00 0.00 10 0.00% 0.00
其中：本年财政拨款 382.00 382.00 0.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
进一步保障耕地占补平衡需要，提升耕地保护成效。 保障全区耕地占卜平衡，提升耕地保护成效。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 耕地恢复数量 ＝145亩 145亩 20 20
质量指标 耕地恢复程度 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时间 ≤6月 6月 10 10
成本指标 投入资金 ＝382万 0万 10 1 项目为完工，待验收后支付款项。
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续性影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥85% 85% 10 10
总分 100 81.00

项目名称 一般债项目-补充耕地
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 817.00 817.00 661.28 10 80.94% 8.09
其中：本年财政拨款 817.00 817.00 661.28 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
为进一步保障耕地占补平衡需要，提升耕地保护成效 保障耕地占卜平衡。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 补充耕地数量 ＝218.59亩 218.59亩 20 20
质量指标 验收合格率 ＝100% 100% 10 10
时效指标 完成时限 ＝6月 6月 10 10
成本指标 投入成本 ＝817万 661.28万 10 10
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续性发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ＞85% 85% 10 10
总分 100 98.09

项目名称 土地出让成本支出1
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 1932.00 1932.00 1932.00 10 100.00% 10.00
其中：本年财政拨款 1932.00 1932.00 1932.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
土地出让成本支出 完成全区土地出让任务。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 土地出让数量 ＝35亩 35亩 20 20
质量指标 土地出让率 ≥80% 80% 10 10
时效指标 完成时间 ＝3月 3月 10 10
成本指标 投入成本 ＝3500万元 1932万元 10 10
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态效益的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 85% 达成预期指标 10 10
总分 100 100.00

项目名称 2024年省级地质灾害防治专项资金（第二批）
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 203.23 203.23 0.00 10 0.00% 0.00
其中：本年财政拨款 0.00 0.00 0.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 203.23 203.23 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
完成20处排危除险项目 完成2024年20处排危除险项目。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 地质灾害排危除险项目 ＝20处 0处 20 20 项目已完成招标阶段，正在施工，未完成。
质量指标 完成排危除险项目质量 验收合格 达成预期指标 10 10
时效指标 排危除险项目完成时间 ＝12月 12月 10 10
成本指标 项目投资成本 ＝203.23万 0万 10 10 项目已完成招标阶段，正在施工，项目预付款报账中。
效益指标 经济效益 工程治理项目保护财产 ≥286万 286万 10 10
社会效益 地质灾害群策群防覆盖率 ＝100% 100% 10 10
生态效益 实施区域生态环境提升率 ＝100% 100% 5 5
可持续影响 实施区域可持续发展 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 实施区域受益群众满意度 ≥80% 80% 10 10
总分 100 90.00

项目名称 土地收储及报批成本（追加）
主管部门 066-黄山市黄山区自然资源和规划局 实施单位 066001-黄山市黄山区自然资源和规划局
项目资金                    （万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值  执行率 得分
年度资金总额： 3000.00 3000.00 1008.61 10 33.62% 3.36
其中：本年财政拨款 3000.00 3000.00 1008.61 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 —
          其他资金 0.00 0.00 0.00 —
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
土地收储及报批成本 完成土地收储及报批工作。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
产出指标 数量指标 土地收储数量 ＝300亩 200亩 20 20
质量指标 收储完成率 ＝100% 33% 10 10
时效指标 完成时间 ＝2月 2月 10 10
成本指标 总投入 ＝3000万元 1008.61万元 10 10 土地收储协议未签定，项目未结束。
效益指标 经济效益 对经济效益的影响 较好 达成预期指标 10 10
社会效益 对社会发展的影响 较好 达成预期指标 10 10
生态效益 对生态环境的影响 较好 达成预期指标 5 5
可持续影响 对可持续发展的影响 较好 达成预期指标 5 5
满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 ≥85% 85% 10 10
总分 100 93.36