公开表13

项目绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

公开表14

“三公”经费预算情况表

黄山区建设工程质量管理中心                                     单位：万元

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区建设工程质量管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区建设工程质量管理中心2021年收支总预算313.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

黄山区建设工程质量管理中心2021年收入预算313.4万元，其中：一般公共预算拨款收入313.4万元，占100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

黄山区建设工程质量管理中心2021年支出预算313.4万元。其中，基本支出288.4万元，占92.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占7.98%，主要用于项目正常运转基本支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区建设工程质量中心2021年财政拨款收支预算313.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款313.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入313.4万元，无上年结余(机构改革，质监站、城建档案馆、城建处和人防服务站四个单位合并）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出30.16万元，占9.62%；卫生健康支出12.95万元，占4.13%；城乡社区支出247.75万元，占79.05%；住房保障支出22.54万元，占7.2%。

五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区建设工程质量管理中心2021年社会保障和就业支出30.16万元，占9.62%；卫生健康支出12.95万元，占4.13%；城乡社区支出247.75万元，占79.05%；住房保障支出22.54万元，占7.2%

（二）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）城乡社区支出（项）2021年预算247.75万元，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算30.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算12.95万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.54万元，主要用于职工住房公积金缴存。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区建设工程质量管理中心2021年一般公共预算基本支出288.4万元，其中：工资福利支出254.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区建设工程质量管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区建设工程质量管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

黄山区建设工程质量管理中心“三公”经费支出预算0万元。

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

（二）公务接待费支出0万元。厉行节约，减少支出。

经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定.

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，公车改革。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“管理中心”项目。

（1）项目概述。根据本单位的职责，对责任主体和有关机构履行质量责任的行为的监督检查；对工程实体质量的监督检查；对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料的监督检查；对工程竣工验收的监督检查；对混凝土预制构件及预拌混凝土质量的监督检查；对责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实、提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚；提交工程质量监督报告；随时了解和掌握本地区工程质量状况等。

（2）立项依据。根据建设部《工程质量监督工作导则》、《建设工程质量管理办法》文件立项。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区建设工程质量管理中心起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。黄山区建设工程质量管理中心开展日常事务，支出经费包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置费吗。

（5）年度预算安排。财政拨款预算25万元，其中：办公费4.2万，印刷费3万，差旅费3万，会议费2.5，培训费2.5万，办公设备购置费9.8万元。

（6）绩效目标和指标。确保管理中心工作正常有序进行，改善或提升信息系统的可用性、稳定性，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）政府采购情况

黄山区建设工程质量中心2021年政府采购预算总额9.8万元。其中：政府采购货物预算9.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄山区建设工程质量管理中心固定资产总金额60.06万元，其中，土地、房屋及构筑物8.00万元、通用设备45.43万元、专用设备0.5万元、其他资产6.13万元。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

黄山区建管中心2021年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：黄山区建设工程质量管理中心2021年单位预算表

 表1、部门收支预算总表.xls
表2、部门收入预算总表.xls
表3、部门支出预算总表.xls
表4、基本支出预算总表.xls
表5、项目支出预算总表.xls
表6、部门财政拨款收支总表.xls
表7、部门一般公共预算支出预算表.xls
表8、部门一般公共预算基本支出表.xls
表9、部门政府性基金收支预算.xls
表10、国有资本经营收支预算表.xls
表11、政府采购预算支出表.xls
表12、政府购买服务预算支出表.xls
表13、项目支出绩效目标及项目情况表.xls
表14、“三公”经费预算情况表.xls