黄山市黄山区住房和城乡建设局本级2021年预算
黄山市黄山区住房和城乡建设局本级
2021年预算
2021年3月8日
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门(或单位)预算表
1.2021年收支预算总表
2.2021年收入预算总表
3.2021年支出预算总表
4.2021年基本支出预算总表
5.2021年项目支出表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年政府性基金预算支出表
10.2021年国有资本经营预算支出表
11.2021年政府采购预算支出表
12.2021年政府购买服务预算支出表
13.2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2021年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（或单位）概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山区住建局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区住建局主要职责是：
(一)贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设、人民防空的法律法规，组织拟订住房城乡建设的政策措施并监督实施。
(二)负责全区城镇住房保障工作。负责拟订城镇住房保障的相关政策；编制全区住房保障和保障性安居工程中长期发展规划并监督实施；联合有关部门做好城镇住房保障相关资金安排并监督使用。
(三)负责推进住房制度改革工作。拟订适合区情的住房制度改革政策；指导全区住房制度改革。
(四)负责房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产行业发展规划和产业政策并监督执行。
(五)负责房地产行业管理。负责房地产交易及市场管理、监督指导城市商品房预(销)售管理；负责城市危险房屋安全管理；负责房屋白蚁防治管理工作；指导国有土地房屋征收补偿；负责各类住房政策性资金、房屋专项维修资金的监督管理；监督指导物业管理。
(六)承担监督指导工程建设标准实施的责任。负责全区工程建设行业标准的管理，组织实施工程建设阶段的国家标准、地方标准、行业标准和统一-定额，监督指导各类工程建设标准的实施和工程造价计价。
(七)负责监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订建筑业改革发展政策措施、中长期规划并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体和相关中介组织行为的规章制度并监督执行；指导全区建筑活动；管理城市建设档案。
(八)承担住房城乡建设管理行业工程质量、安全监管工作的责任。监督落实工程质量、安全生产法律法规和行业规范，拟定相应的规章制度并监督执行；指导住房城乡建设管理行业安全生产、应急处置；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。
(九)承担推进建筑节能减排、绿色发展的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；监督指导建设项目节能减排；负责墙体材料革新、散装水泥和新型建筑材料、建筑科技的推广和应用。
(十)拟订城市建设中长期规划并指导实施；组织编制市政公用设施、绿地系统、海绵城市建设等专业规划并指导实施；指导市政公用设施建设；负责城市基础设施重点项目的前期谋划和组织实施。
(十一)承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和安全及危房改造；指导城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导重点镇、中心镇建设；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村、街区)及历史建筑保护和监督管理工作。
(十二)拟订人民防空相关规划性文件，组织实施全区人民防空中长期发展规划；组织开展人民防空指挥工作；组织人民防空工程建设和管理；组织开展人民防空平战结合工作；负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育工作；负责区国防动员委会、区人武部交办的其他工作。
(十三)负责全区住房城乡建设行业科技发展和人才队伍建设。制定全区建设行业人才培训规划，指导建设行业职工队伍的教育培训工作；指导建设行业体制改革。
(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十五)有关职责分工：区城市管理行政执法局的有关职责分工:区住建局负责实施由政府投资的工程造价超过50万元(单个项目)的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目；区城市管理行政执法局负责实施由政府投资的工程造价50万元(单个项目)以下的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维修项目。
二、预算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
黄山区住建局本级 |
行政单位 |
截至2020年12月31日，黄山区住建局本级实有各类人员41人，其中在职18人、退休23人。
三、2021年度主要工作任务
（一）扎实推进城镇污水处理提质增效三年行动，实施老街地块雨污分流改造（二期）、浦溪河西侧污水管道、平湖东路雨污水完善提升等项目，铺设污水管网6公里，改造老旧管网1.5公里，新建雨水管涵1.5公里。
（二）持续提升城区基础设施，完成蒋家山遗址公园建设，启动E07、紫云路等道路建设，实施老旧小区改造5个，敷设燃气管网10公里、新增燃气管道用户1440户。
（三）巩固全国文明城市创建成果，抓好创城常态长效机制建设，推进智慧城管与“雪亮工程”资源共享，不断提高基础完善、精细管理、市容整治水平。加强无物业小区管理，提升物业小区规范化服务水平。
（四）实施城市绿化美化提升工程，加大道路、小区等公共场所的彩叶、开花植物栽种量，提升城市颜值。
（五）加快基础设施向乡村延伸、资源要素向乡村流动，抓好区供水系统续建工程建设，推进仙源、三口、谭家桥与城区供水一体化。
（六）深化“放管服”和“一网一门一次”改革，推进网办服务事项优化整合和信息共享，扩大长三角等跨区域“一网通办”事项和范围，企业投资、工程建设项目等事项审批时限在现有基础上实现再压缩
（七）加快政务服务大楼建设，规范乡镇为民服务综合受理、村（社区）为民服务全程代理，提升政务服务标准化水平
（八）严格执行商品房价格备案制，搭建区级统一营销平台，加强预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展
（九）全面加强应急管理工作，抓紧抓实“1+11+N”安全生产三年专项整治行动和农村房屋安全隐患排查治理，扎实开展全国第一次自然灾害普查，全力做好防汛抗旱、森林防火、消防救援等
第二部分 2021年部门预算表
黄山市黄山区住房和城乡建设局本级2021年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
公开表1 |
|||
|
2021年收支预算总表 |
|||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
609.34 |
一、一般公共服务支出 |
4.35 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
7,193.11 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.70 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.55 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
7,745.50 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
17.34 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,802.45 |
本年支出合计 |
7,802.45 |
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,802.45 |
支出总计 |
7,802.45 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况 |
|
|
|
|
公开表2 |
||||||||
|
2021年收入预算总表 |
||||||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
万元 |
|||||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
|
7,802.45 |
|
609.34 |
7,193.11 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
|
4.35 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.70 |
|
25.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.70 |
|
25.70 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
|
4.79 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
|
20.92 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
|
9.55 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
|
9.55 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
|
9.55 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,745.50 |
|
552.39 |
7,193.11 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
552.39 |
|
552.39 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
168.19 |
|
168.19 |
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
384.20 |
|
384.20 |
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,547.71 |
|
|
4,547.71 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
4,547.71 |
|
|
4,547.71 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,500.00 |
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
|
|
500.00 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
645.40 |
|
|
645.40 |
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
617.90 |
|
|
617.90 |
|
|
|
|
2121402 |
代征手续费 |
27.50 |
|
|
27.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.34 |
|
17.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.34 |
|
17.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.34 |
|
17.34 |
|
|
|
|
|
公开表3 |
||||
|
2021年支出预算总表 |
||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
|
7,802.45 |
225.14 |
7,577.31 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
4.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
9.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,745.50 |
168.19 |
7,577.31 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
552.39 |
168.19 |
384.20 |
|
2120101 |
行政运行 |
168.19 |
168.19 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
384.20 |
|
384.20 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,547.71 |
|
4,547.71 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4,547.71 |
|
4,547.71 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
645.40 |
|
645.40 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
617.90 |
|
617.90 |
|
2121402 |
代征手续费 |
27.50 |
|
27.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.34 |
17.34 |
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
|
|
||
|
公开表4 |
|||
|
2021年基本支出预算总表 |
|||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中：一般预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
合计 |
|
225.14 |
225.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.80 |
178.80 |
|
30101 |
基本工资 |
80.52 |
80.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.49 |
43.49 |
|
30103 |
奖金 |
6.71 |
6.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.73 |
30.73 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.34 |
17.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.55 |
41.55 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
1.80 |
|
30207 |
邮电费 |
3.90 |
3.90 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
1.90 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.20 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.80 |
13.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.95 |
11.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.79 |
4.79 |
|
30302 |
退休费 |
0.77 |
0.77 |
|
30305 |
生活补助 |
4.01 |
4.01 |
|
注：本表反映部门各项基本支出情况 |
|||
|
公开表5 |
|||||||||||||
|
2021年项目支出预算总表 |
|||||||||||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
支出项目/项目名称 |
总计 |
一般预算安排 |
|
|
基金预算安排 |
缴入专户资金安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
备注 |
||||
|
小计 |
一般预算拨款 |
纳入国库的行政事业性收费 |
罚没收入 |
专项收入 |
国有资产有偿使用收入 |
其他缴库预算收入 |
|||||||
|
合计 |
7,577.31 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
7,193.11 |
|
|
|
|
|
黄山区住房和城乡建设局 |
7,577.31 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
7,193.11 |
|
|
|
|
|
黄山区住房和城乡建设局 |
7,577.31 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
7,193.11 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
7,577.31 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
7,193.11 |
|
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
384.20 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
384.20 |
384.20 |
384.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
380.20 |
380.20 |
380.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城区污水处理厂运行费用（公共）（据实拨付） |
310.00 |
310.00 |
310.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
东黄山项目工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
防雷图纸审核及检测技术服务费（据实拨付） |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建设工程消防协助技术服务 |
7.20 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
节水专项经费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
返还新型墙改基金保证金 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,547.71 |
|
|
|
|
|
|
|
4,547.71 |
|
|
|
|
|
土地开发支出 |
4,547.71 |
|
|
|
|
|
|
|
4,547.71 |
|
|
|
|
|
发改委集中安排 |
425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
425.00 |
|
|
|
|
|
象形山公租房二期建设项目3、4#楼工程 |
425.00 |
|
|
|
|
|
|
|
425.00 |
|
|
|
|
|
专项业务费支出 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
48.00 |
|
|
|
|
|
农村房屋安全隐患排查整治工作经费 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
48.00 |
|
|
|
|
|
城乡基础设施建设支出 |
4,074.71 |
|
|
|
|
|
|
|
4,074.71 |
|
|
|
|
|
城市基础设施建设项目（含蒋家山遗址项目1000万元、民生工程老旧小区配套950万元、一中校园改造项目） |
1,992.50 |
|
|
|
|
|
|
|
1,992.50 |
|
|
|
|
|
东黄山项目前期费用（监理费330万，第三方检测350万，跟踪审计89万） |
769.00 |
|
|
|
|
|
|
|
769.00 |
|
|
|
|
|
老旧小区管养经费 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
7.50 |
|
|
|
|
|
农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付） |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
|
|
|
|
农村生活垃圾治理PPP项目购买服务（据实拨付） |
780.71 |
|
|
|
|
|
|
|
780.71 |
|
|
|
|
|
水域非生活垃圾及水草打捞 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
一水厂电费补助（据实拨付） |
350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
|
|
城市公共设施 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
城乡基础设施建设支出 |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
城市基础设施建设项目（含耿城、太平湖返还部分） |
1,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|
|
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
非发改委集中安排 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
城区污水处理厂运行费用1（据实拨付） |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
500.00 |
|
|
|
|
|
污水处理费安排的支出 |
645.40 |
|
|
|
|
|
|
|
645.40 |
|
|
|
|
|
污水处理设施建设和运营 |
617.90 |
|
|
|
|
|
|
|
617.90 |
|
|
|
|
|
城乡基础设施建设支出 |
617.90 |
|
|
|
|
|
|
|
617.90 |
|
|
|
|
|
城区污水处理厂运行费用（据实拨付） |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
600.00 |
|
|
|
|
|
在线运行监测费用 |
17.90 |
|
|
|
|
|
|
|
17.90 |
|
|
|
|
|
代征手续费 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
27.50 |
|
|
|
|
|
城乡基础设施建设支出 |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
27.50 |
|
|
|
|
|
代征污水处理费手续费（据实拨付） |
27.50 |
|
|
|
|
|
|
|
27.50 |
|
|
|
|
|
公开表6 |
|||||||
|
2021年财政拨款收支预算总表 |
|||||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、一般公共预算拨款 |
609.34 |
一、一般公共服务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
7,193.11 |
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
9.55 |
9.55 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
7,745.50 |
552.39 |
7,193.11 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入 |
7,802.45 |
本年支出 |
7,802.45 |
609.34 |
7,193.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
7,802.45 |
支出总计 |
7,802.45 |
609.34 |
7,193.11 |
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|||||||
|
公开表7 |
||||
|
2021年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
609.34 |
225.14 |
384.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
4.35 |
4.35 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.79 |
4.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.92 |
20.92 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.55 |
9.55 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
552.39 |
168.19 |
384.20 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
552.39 |
168.19 |
384.20 |
|
2120101 |
行政运行 |
168.19 |
168.19 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
384.20 |
|
384.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.34 |
17.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.34 |
17.34 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况 |
||||
|
公开表8 |
||
|
2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
|
225.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
178.80 |
|
30101 |
基本工资 |
80.52 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.49 |
|
30103 |
奖金 |
6.71 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.73 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.34 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.55 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
30207 |
邮电费 |
3.90 |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.90 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.20 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.79 |
|
30302 |
退休费 |
0.77 |
|
30305 |
生活补助 |
4.01 |
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况 |
||
|
公开表9 |
|||||
|
2021年政府性基金预算支出表 |
|||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
7,193.11 |
7,193.11 |
|
7,193.11 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,547.71 |
4,547.71 |
|
4,547.71 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,547.71 |
4,547.71 |
|
4,547.71 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4,547.71 |
4,547.71 |
|
4,547.71 |
|
20213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|
1,500.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
|
500.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
645.40 |
645.40 |
|
645.40 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
617.90 |
617.90 |
|
617.90 |
|
2121402 |
代征手续费 |
27.50 |
27.50 |
|
27.50 |
注：本表反映部门本年政府性基金财政拨款收入安排的支出预算情况
|
公开表10 |
|||||
|
2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款收入 |
本年国有资本经营财政拨款支出 |
|
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
公开表11 |
|||||
|
2021年部门政府采购预算支出表 |
|||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
/政府采购项目名称 |
|||||
|
合计 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
节水专项经费 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
计算机 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
纸张 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公开表12 |
|||||||
|
2021年部门政府购买服务预算支出表 |
|||||||
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买内容 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付） |
农村生活垃圾焚烧处理费 |
2021.1.1-2021.12.31 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
|
水域非生活垃圾及水草打捞 |
河道汛期遗失物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞及河岸、滩涂保洁 |
2021.1.1-2023.12.31 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农村生活垃圾治理PPP项目购买服务（据实拨付） |
全市农村生活垃圾综合统一处理 |
2021.1.1-2020.12.31 |
780.71 |
0.00 |
780.71 |
0.00 |
0.00 |
|
建设工程消防协助技术服务 |
建筑工程消防协助技术服务 |
2021.1.1-2021.12.31 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公开表13 项目绩效目标申报表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
象形山公租房二期建设项目3、4#楼工程 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
区住建局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
425.0000 |
年度资金总额： |
425.0000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
425.0000 |
其他资金 |
425.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
新建72套公租房，完成竣工验收 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成72套公租房建设 |
1 |
数量指标 |
完成72套公租房建设 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
竣工验收合格 |
1 |
质量指标 |
竣工验收合格 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
竣工验收完成率 |
1 |
时效指标 |
竣工验收完成率 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
总造价 |
≤总造价 |
成本指标 |
总造价 |
≤总造价 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目使用年限 |
≥50年 |
经济效益指标 |
项目使用年限 |
≥50年 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
公配入住率 |
≥80% |
社会效益指标 |
公配入住率 |
≥80% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
环境污染 |
不产生 |
生态效益指标 |
环境污染 |
不产生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
建成后服务对象年限 |
≥50年 |
可持续影响指标 |
建成后服务对象年限 |
≥50年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公配入住服务对象满意度 |
≥80% |
服务对象满意度指标 |
公配入住服务对象满意度 |
≥80% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本单位所有50万以上的项目支出或资金量最大的项目支出编制绩目标
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
东黄山项目前期费用（监理费330万，第三方检测350万，跟踪审计89万） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
769.0000 |
年度资金总额： |
769.0000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
769.0000 |
其他资金 |
769.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
做好东黄山项目前期的服务工作，保证项目的顺利进行和完成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按工程进度完成前期工作任务 |
≥100% |
数量指标 |
按工程进度完成前期工作任务 |
≥100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
质量指标 |
验收合格率 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
≥100% |
时效指标 |
开工目标完成率 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本指标控制率 |
控制合同价以内 |
成本指标 |
成本指标控制率 |
控制合同价以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对推动城乡一体化进程的影响程度 |
较高 |
经济效益指标 |
对推动城乡一体化进程的影响程度 |
较高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对城市品质提升的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对城市品质提升的影响程度 |
较高 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
对改善提升人居环境影响程度 |
较高 |
生态效益指标 |
对改善提升人居环境影响程度 |
较高 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障 |
建立健全相关管理制度并予以落实 |
可持续影响指标 |
管护长效机制，为政府公益性投资建设提供可持续保障 |
建立健全相关管理制度并予以落实 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
实施建设的小城市满意度 |
较高 |
服务对象满意度指标 |
实施建设的小城市满意度 |
较高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
城区污水处理厂运行费用（据实拨付） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
1410.0000 |
年度资金总额： |
1410.0000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
310.0000 |
其中：财政拨款 |
310.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
1100.0000 |
其他资金 |
1100.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。 |
完成年度污水处理任务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日污水处理规模 |
≥2.6万吨/日 |
数量指标 |
日污水处理规模 |
≥2.6万吨/日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
污水处理排放达到一级A标准排放率 |
≥100% |
质量指标 |
污水处理排放达到一级A标准排放率 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按序时进度完成率 |
1 |
时效指标 |
按序时进度完成率 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
成本每吨水增加0.52元 |
≤2元/吨 |
成本指标 |
成本每吨水增加0.52元 |
≤2元/吨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
年产值 |
≥1416万元 |
经济效益指标 |
年产值 |
≥1416万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
城区污水处理占有率 |
≥100% |
社会效益指标 |
城区污水处理占有率 |
≥100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
污水处理率 |
城市污水处理能力提升，有效改善生态环境。 |
生态效益指标 |
污水处理率 |
城市污水处理能力提升，有效改善生态环境。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
项目管护长效机制 |
建立健全相关制度 |
可持续影响指标 |
项目管护长效机制 |
建立健全相关制度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
城市居民对项目实施的满意度 |
争取满意度95%以上 |
服务对象满意度指标 |
城市居民对项目实施的满意度 |
争取满意度95%以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
一水厂电费补助（据实拨付） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
黄山区自来水公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
350.0000 |
年度资金总额： |
350.0000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
350.0000 |
其他资金 |
350.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
按实对新建一水厂电费增加部分进行补贴，确保城区供水安全。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2020 |
数量指标 |
数量指标 |
全额支付新建一水厂电费 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
2020 |
质量指标 |
质量指标 |
按区供电公司要求 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2020 |
时效指标 |
时效指标 |
按时支付新建一水厂电费 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
2020 |
成本指标 |
成本指标 |
按区供电公司电价 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
2020 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
新建一水厂正常供水时间 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
2020 |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
确保城区生产、生活用水安全 |
用户满意 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
2020 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
2020 |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
供水满意率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
2020 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥98% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾治理PPP项目购买服务（据实拨付） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
区住建局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
780.7100 |
年度资金总额： |
780.7100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
780.7100 |
其他资金 |
780.7100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全市垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入财政预算 |
全市农村垃圾统一处理，垃圾处理服务费列入2021年财政预算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村生活垃圾全部纳入购买服务 |
1 |
数量指标 |
农村生活垃圾全部纳入购买服务 |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
1 |
质量指标 |
验收合格率 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
1 |
时效指标 |
开工目标完成率 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
按协议成本 |
1 |
成本指标 |
按协议成本 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
环境整治率 |
0.98 |
经济效益指标 |
环境整治率 |
0.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
达到环境整洁 |
群众满意 |
社会效益指标 |
达到环境整洁 |
群众满意 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
人居环境满意率 |
0.98 |
生态效益指标 |
人居环境满意率 |
0.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
满意度 |
0.98 |
可持续影响指标 |
满意度 |
0.98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
较高 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度 |
较高 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾焚烧处理费（据实拨付） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实施单位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
120.0000 |
年度资金总额： |
120.0000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
120.0000 |
其他资金 |
120.0000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全市垃圾统一处理，黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理 |
黄山区农村生活垃圾运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
黄山区农村生活垃圾转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理。 |
≥98% |
数量指标 |
黄山区农村生活垃圾转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理。 |
≥98% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
质量指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时处理率 |
≥98% |
时效指标 |
及时处理率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目资金 |
≤100% |
成本指标 |
项目资金 |
≤100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
经济效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
社会效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
人居环境满意率 |
≥98% |
生态效益指标 |
人居环境满意率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
可持续影响指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
水域非生活垃圾及水草打捞 |
|||||||||
|
实施单位 |
区住建局 |
|||||||||
|
项目属性 |
|
|||||||||
|
资金情况（万元） |
中期资金总额： |
55.0000 |
年度资金总额： |
55.0000 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
0.0000 |
其中：财政拨款 |
0.0000 |
|||||||
|
其他资金 |
55.0000 |
其他资金 |
55.0000 |
|||||||
|
总体目标 |
中期目标(2021-2023) |
年度目标 |
||||||||
|
黄山区除小二型以上水库和由黄山风景区管理委员会管理的黄山风景区外所有的水域范围内汛期遗失漂流物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞、滩涂保洁及垃圾搬运上岸并转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理 |
黄山区除小二型以上水库和由黄山风景区管理委员会管理的黄山风景区外所有的水域范围内汛期遗失漂流物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞、滩涂保洁及垃圾搬运上岸并转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
黄山区除小二型以上水库和由黄山风景区管理委员会管理的黄山风景区外所有的水域范围内汛期遗失漂流物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞、滩涂保洁及垃圾搬运上岸并转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理。 |
≥98% |
数量指标 |
黄山区除小二型以上水库和由黄山风景区管理委员会管理的黄山风景区外所有的水域范围内汛期遗失漂流物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞、滩涂保洁及垃圾搬运上岸并转运至黄山市泰达环保有限公司进行焚烧处理。 |
≥98% |
||||
|
质量指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
质量指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
|||||
|
时效指标 |
日产日清 |
≥98% |
时效指标 |
日产日清 |
≥98% |
|||||
|
成本指标 |
项目资金 |
≦100% |
成本指标 |
项目资金 |
≦100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
经济效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
||||
|
社会效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
社会效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
|||||
|
生态效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
生态效益指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
|||||
|
可持续影响指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
可持续影响指标 |
垃圾无害化处理率 |
≥98% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
||||
|
公开表14 |
|
|
“三公”经费预算情况表 |
|
|
黄山区住房和城乡建设局本级 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
6.20 |
|
因公出国（境)费 |
|
|
公务接待费 |
6.20 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中：公务用车运行费 |
|
|
公务用车购置费 |
|
第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区住建局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住建局本级2021年收支总预算7802.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入预算情况说明
黄山区住建局本级2021年收入预算7802.45万元，其中：一般公共预算拨款收入609.34万元，占7.81%，比2020年预算增加276.55万元，增长83.1%，增长原因主要是增加了项目支出。政府性基金预算拨款收入7193.11万元，占92.19%，比2020年预算增加727.87万元，增长11.26%，增长原因主要是项目资金预算增加。
三、关于2021年支出预算情况说明
黄山区住建局2021年支出预算7802.45万元，比2020年预算增加1004.42万元，增长14.78%，增长原因主要是项目资金预算增加。其中，基本支出225.14万元，占2.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7577.31万元，占97.11%，主要用于城建项目的支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区住建局2021年财政拨款收支预算7802.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款609.34万元、政府性基金预算拨款7193.11万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7802.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4.35万元，占0.06%；社会保障和就业支出25.7万元，占0.33%；卫生健康支出9.55万元，占0.12%；城乡社区支出7745.5万元，占99.27%；住房保障支出17.34万元，占0.22%。
五、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区住建局2021年一般公共预算拨款609.34万元，比2020年预算拨款增加276.55万元，增长83.1%，主要原因：污水处理厂运营费增加，上年财政是在其他结余资金安排。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区住建局2021年一般公共服务支出4.35万元，占0.71%；社会保障和就业支出25.7万元，占4.22%；卫生健康支出9.55万元，占1.57%；城乡社区支出552.39万元，占90.65%；住房保障支出17.34万元，占2.85%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算4.35万元，比2020年预算减少0.05万元，下降1.14%，下降原因主要是党员人数的减少，相应减少支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算4.79万元，比2020年预算增加减少1.33万元，下降21.73%，下降原因主要是退休人员全部进社保，相应减少拨给单位退休费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算20.92万元，比2020年预算减少0.71万元，下降3.39%，下降原因主要是退休人员全部进社保，相应减少拨给单位退休费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算9.55万元，比2020年预算减少0.29万元，下降2.95%，下降原因主要是在职1人转出，使得行政单位医疗保险等支出减少。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算168.19万元，比2020年预算减少5.68万元，下降3.27%，主要用于保障行政单位正常运转的基本支出，下降原因主要是人员调动转出一人，相应减少支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算384.2万元，比2020年预算增加317.2万元，增长473.43%，增长原因主要是污水处理厂运营费增加，上年财政是在其他结余资金安排。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少23.8万元，下降100%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，下降原因主要是机构改革调减了该项下的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.34万元，比2020年预算减少8.8万元，下降33.66%，下降原因主要是有人员调出和转退休，及计算基数的调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区住建局2021年一般公共预算基本支出225.14万元，其中：工资福利支出178.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出41.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助4.79万元，主要包括：退休费、生活补助等。
七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区住建局2021年政府性基金预算拨款7193.11万元，比2020年预算拨款增加727.87万元，增长11.26%，主要原因：一是城市配套费收入增加500万；二是污水处理设施建设和运营预算增加，去年是在其他结余资金安排了一部分。具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2021年预算4547.71万元，比2020年预算增加812万元，增长21.74%，增长原因主要是增加了城建项目支出。
（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2021年预算1500万元，与2020年预算相同，此项未增减。
（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2021年预算500万元，比2020年预算增加500万元，增长原因主要是安排用于污水处理设施费用。
（四）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）2021年预算617.9万元，比2020年预算增加446.6万元，增长260.71%，增长原因主要是2020年以其他资金安排了此项支出。
（五）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）2020年预算27.5万元，比2020年预算增加2.5万元，增长10%，增长原因主要是污水处理费收入增加。
八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区住建局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位数。2021年，黄山区住建局本级“三公”经费支出预算6.2万元，比2020年预算减少1万元，下降13.89%。其中:因公出国（境）费0元，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
（二）公务接待费支出。支出预算6.2万元，比2020年预算减少1万元，下降13.89%，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。
经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待费管理规定》等相关规定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年预算持平。原因主要是实行公务用车改革后，单位无公务用车。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“象形山公租房”项目425万元。
（1）项目概述。黄山区公共租赁房项目选址在黄山工业园区象形山。黄山区公共租赁房二期于2019年1月立项，建筑面积9276平方米，套数150套。均为六层框架结构。2019年5月通过规划调整，办理完成建设工程规划许可证。2019年9月完成3#、4#楼工程招标，总建筑面积4461.32平方米，72套，均为二室一厅户型，每户建筑面积60平方米。中标价1048.29万元（含室外配套设施），工期360天。
（2）立项依据。黄山区发展和改革委员会文件—黄发改审[2019]15号《关于黄山区公共租赁房二期项目的批复》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区住建局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。主体工程项目建设。
（5）年度预算安排。2021年度政府性基金预算安排425万元。
（6）绩效目标和指标。总体目标是完成建设72套公共租赁住房，解决我区中低收入人群、外来务工人员及新就业无房职工的住房需求。阶段性目标是完成72套公共租赁住房的竣工验收及分配入住。
2.“城市基础设施建设”项目3500万元
（1）项目概述。2021年城建项目包括城区路网建设、公园广场建设和老旧小区改造项目。
（2）立项依据。《预算法》及区政府2021年度城建工作计划任务。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区住建局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。城区路网建设、公园广场建设、老旧小区建设及自来水管网建设等。
（5）年度预算安排。2021年度政府性基金预算安排3500万元，用于城建项目。其中：国有土地使用权出让安排2000万元（含老旧小区管养经费7.5万元），城市基础设施配套费安排1500万元。
（6）绩效目标和指标。确保完成年度城建项目任务。
3.“东黄山项目前期费用”769万元
（1）项目概述。东黄山国际休闲度假区基础设施项目位于黄山市黄山区谭家桥镇镇域内，项目包含23条市政道路、新建给水厂、新建污水厂、干子河河道治理、麻川河河道治理、客运中心站、核心区公交场站、悠游之心公园等内容，项目总投资18.2亿元，采用PPP项目合作模式，项目建设合作期为23年（建设期3年，运营期20年）。
（2）立项依据。《黄山市黄山区谭家桥总体规划（2017年-2030年）》、《东黄山国际休闲度假区基础设施项目可行性研究报告》、《黄山风景名胜区总体规划(2007-2025)》。
（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区住建局。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。预算安排2021年支付项目前期费用。监理费330万，第三方检测费350万，审计跟踪服务费89万。
（5）年度预算安排。2021年度政府性基金预算安排769万元。
（6）绩效目标和指标。做好东黄山项目前期的服务工作，保证项目的顺利进行和完成。
4.“污水处理厂运行费用”1410万元
（1）项目概述。黄山区城区污水由污水处理厂处理，财政按月支付处理费.通过对黄山区城区污水集中处理，改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量。经营企业负责污水处理设施日常管理维护，制定公共设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水和污水处理设施的水源年限。
（2）立项依据。《预算法》及区政府与企业签订的协议。
（3）起止时间。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。城区污水由污水处理厂处理，按月支付污水处理费。
（5）年度预算安排。2021年度一般预算安排拨款310万元，政府性基金预算安排500万元，污水处理费收费安排600万元，共计1410万元。
（6）绩效目标和指标。改善城市水环境质量，美化城市生态环境，提高人民生活质量，确保全年城市污水处理达标。
5.“一水厂电费补助”350万元
（1）项目概述。黄山区新建一水厂启用后，电费大量增加，经区财政局核算，对电费不足部分进行补贴。
（2）立项依据。按照2019年度实际电费支出，测算出2021年度需要补助数。
（3）起止时间。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。按实对新建一水厂电费增加部分进行补贴。
（5）年度预算安排。2020年度政府性基金预算安排补助资金350万元。
（6）绩效目标和指标。按实对新建一水厂电费增加部分进行补贴，确保城区供水安全。
6.“农村生活垃圾治理PPP项目购买服务”780.71万元
（1）项目概述。按照《黄山市农村生活垃圾治理PPP项目实施方案》《黄山市农村生活垃圾治理PPP项目合同》的要求，由黄山中环洁公司负责我区农村垃圾清运工作，清运费由财政按合同支付。
（2）立项依据。《黄山市农村生活垃圾治理PPP项目实施方案》《黄山市农村生活垃圾治理PPP项目合同》。
（3）起止时间。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。黄山中环洁公司负责我区农村垃圾清运工作，清运费由财政按季支付。
（5）年度预算安排。2020年度政府性基金预算安排780.71万元。
（6）绩效目标和指标。全市垃圾统一处理，确保农村人居环境清洁。
7. 农村生活垃圾焚烧处理费120万元
（1）项目概述。按照《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目特许经营协议》和市住建委《关于加快实施全市农村生活垃圾治理PPP项目的通知》（黄建村[2018]78号）、《全市农村生活垃圾终端焚烧处理经费支付协调会会议纪要》，农村生活垃圾全市统一集中焚烧。
（2）立项依据。《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目特许经营协议》和市住建委《关于加快实施全市农村生活垃圾治理PPP项目的通知》（黄建村[2018]78号）、《全市农村生活垃圾终端焚烧处理经费支付协调会会议纪要》。
（3）起止时间。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。黄山中环洁公司负责我区农村垃圾清运至垃圾焚烧厂，黄山泰达环保有限公司负责焚烧。全市城乡生活垃圾处理（焚烧）服务费每两月支付一次（依据《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目特许经营协议》），由市住建局统一支付给黄山泰达环保有限公司。
（5）年度预算安排。2020年度政府性基金预算安排120万元。
（6）绩效目标和指标。全市垃圾统一处理，确保农村人居环境清洁。
8. 水域非生活垃圾及水草打捞55万元
（1）项目概述。按照《黄山市生活垃圾综合处理厂工程PPP项目特许经营协议》和市住建委《关于加快实施全市农村生活垃圾治理PPP项目的通知》（黄建村[2018]78号）、《关于完善各区县人民政府与黄山中环洁环境管理有限公司签订水面非生活垃圾清理合同的通知》（黄建村〔2020〕17号），《黄山区河道非生活垃圾打捞服务合同》，对黄山区河道汛期遗失漂流物（非生活垃圾）、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞及河岸、滩涂保洁。
（2）立项依据。《关于完善各区县人民政府与黄山中环洁环境管理有限公司签订水面非生活垃圾清理合同的通知》（黄建村〔2020〕17号），《黄山区河道非生活垃圾打捞服务合同》。
（3）起止时间。起止时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（4）项目内容。对黄山区除小二型以上水库和由黄山风景区管理委员会管理的黄山风景区外所有的水域范围内的汛期遗失漂流物（非生活垃圾）打捞、日常水草修剪、枯水期蓝藻打捞及河岸、滩涂养护保洁以及打捞物搬运上岸并转运至泰达生活垃圾焚烧发电厂。
（5）年度预算安排。2021年度政府性基金预算安排55万元。
（6）绩效目标和指标。全市河道非生活垃圾打捞统一处理，确保人居环境清洁。
2021年黄山区住建局本级机关运行经费，财政拨款预算41.55万元，比2020年减少1.29万元，下降3.01%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
黄山区住建局本级2021年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况
黄山区住建局2021年（各）单位政府购买服务预算总额962.91万元，购买方式有委托和服务外包，购买时间为2021年1月1日-2021年12月31日。
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，黄山区住建局本级固定资产总金额73.55万元，较上年增加1.18万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.19万元、专用设备0万元、其他资产60.36万元。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年本级预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2021年本级预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况
黄山区住建局2020年项目支出按规定50万元以上项目，共8个项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了象形山公租房项目、城市基础设施建设项目、东黄山项目前期费用、污水处理厂运行费用、一水厂电费补助、农村生活垃圾治理PPP项目购买服务、农村生活垃圾焚烧处理费、水域非生活垃圾水草打捞，涉及一般预算拨款310万元，政府性基金预算拨款7099.71万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：黄山区住建局本级2021年部门预算表
1.住建局本级2021年部门收支预算总表.xls
2.住建局本级2021年部门收入预算总表.xls
3.住建局本级2021年部门支出预算总表.xls
4.住建局本级2021年基本支出预算总表.xls
5.住建局本级2021年项目支出预算总表.xls
6.住建局本级2021年部门财政拨款收支总表.xls
7.住建局本级2021年部门一般公共预算支出预算表.xls
8.住建局本级2021年部门一般公共预算基本支出表.xls
9.住建局本级2021年部门政府性基金收支预算.xls
10.住建局本级2021年国有资本经营收支预算表.xls
11.住建局本级2021年政府采购预算支出表.xls
12.住建局本级2021年政府购买服务预算支出表.xls
13.黄山区住建局本级2021年预算绩效表.xls
14.住建局本级2021年“三公”经费预算情况表.xls
皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报
