索引号：	003145985/202202-00016	信息分类：	本部门预算
主题分类：	城乡建设、环境保护,其他,政务公开、政府信息公开,公民,企业,投资者,旅游者,外籍人,三农,妇女儿童,残疾人,其他,通告,通知,公告,通报,其他,婴幼儿,青少年,中年,老年,其他	发文日期：	2022-02-14
发布机构：	区住建局	发布日期：	2022-02-14
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

黄山区住房和物业管理中心2022年单位预算

作者：住建局信息报送发布时间：2022-02-14 15:13 信息来源：黄山区住房和城乡建设局阅读次数：次

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2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.2022年收支预算总表

2.2022年收入预算总表

3.）2022年支出预算总表

4.2022年基本支出预算总表

5.2022年项目支出表

6.2022年财政拨款收支预算总表

7.2022年一般公共预算支出表

8.2022年一般公共预算基本支出表

9.2022年政府性基金预算支出表

10.2022年国有资本经营预算支出表

11.2022年政府采购预算支出表

12.2022年政府购买服务预算支出表

13.2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《黄山区住房和物业管理中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》文件规定，黄山区住房和物业管理中心主要职责是：

（一）负责房地产交易管理服务工作；

（二）负责物业行业管理事务工作；

（三）承担物业专项维修基金管理的具体实施工作；

（四）负责白蚁防治工作；

（五）完成区住建局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

黄山区住房和物业管理中心2022年度单位预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	住房和物业管理中心	公益一类事业单位	独立核算

住房和物业管理中心在职人员7人，离休0人、退休4

三、2022年度主要工作任务

（一）做好物业专项维修资金的缴存、审核使用管理工作；

（二）协助住建局做好商品房网签备案工作；

（三）做好2022年度全区住房白蚁预防及灭治工作

（四）做好2022年度全区物业行业监督管理服务工作。

第二部分 2022年单位预算表

黄山区住房和物业管理中心2022年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

具体内容如下。

公开表1

2022年单位收支总表
065003-黄山区住房和物业管理中心			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	116.38	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.83
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.09
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	94.46
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	116.38	本年支出小计	116.38

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	116.38	支　出总　计	116.38

公开表2

2022年单位收入总表

065003-黄山区住房和物业管理中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

116.38

黄山市黄山区住房和城乡建设局

116.38

黄山区住房和物业管理中心

116.38

公开表3
2022年单位支出总表
065003-黄山区住房和物业管理中心							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	116.38	76.38	40.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60
210	卫生健康支出	3.09	3.09
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09
212	城乡社区支出	94.46	54.46	40.00
21201	城乡社区管理事务	94.46	54.46	40.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	54.46	54.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	8.01	8.01
22102	住房改革支出	8.01	8.01
2210201	住房公积金	8.01	8.01

公开表4
2022年单位一般公共预算基本支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.38	67.24	9.14
301	工资福利支出	67.24	67.24
30101	基本工资	26.55	26.55
30102	津贴补贴	1.68	1.68
30107	绩效工资	16.80	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20
30109	职业年金缴费	3.60	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	8.01	8.01
30114	医疗费	0.21	0.21
302	商品和服务支出	9.14		9.14
30201	办公费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

公开表5
2022年单位项目支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	40.00	40.00
特定目标类	白蚁防灭药品采购及施工费用	黄山区住房和物业管理中心	25.00	25.00
特定目标类	第三方人员购买服务	黄山区住房和物业管理中心	15.00	15.00

公开表6
2022年单位财政拨款收支总表
065003-黄山区住房和物业管理中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	116.38	一、本年支出	116.38
（一）一般公共预算拨款	116.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.83
		（九）卫生健康支出	3.09
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	94.46
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.01
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	116.38	支　出总　计	116.38

公开表7
2022年单位一般公共预算支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	116.38	76.38	67.24	9.14	40.00
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	10.80	0.02
20805	行政事业单位养老支出	10.83	10.83	10.80	0.02
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02		0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	7.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	3.60
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09
212	城乡社区支出	94.46	54.46	45.34	9.12	40.00
21201	城乡社区管理事务	94.46	54.46	45.34	9.12	40.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	54.46	54.46	45.34	9.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00				40.00
221	住房保障支出	8.01	8.01	8.01
22102	住房改革支出	8.01	8.01	8.01
2210201	住房公积金	8.01	8.01	8.01

公开表8
2022年单位一般公共预算基本支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	76.38	67.24	9.14
301	工资福利支出	67.24	67.24
30101	基本工资	26.55	26.55
30102	津贴补贴	1.68	1.68
30107	绩效工资	16.80	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20
30109	职业年金缴费	3.60	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	8.01	8.01
30114	医疗费	0.21	0.21
302	商品和服务支出	9.14		9.14
30201	办公费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	0.72		0.72
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

注：本单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

公开表9
2022年单位政府性基金预算支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

公开表10

2022年国有资本经营预算支出表

065003-黄山区住房和物业管理中心单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资产经营财政拨款支出，故本表无数据。公开表11
2022年单位政府采购支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	25.00	25.00
黄山区住房和物业管理中心	25.00	25.00
白蚁防灭药品采购及施工费用	25.00	25.00
其他服务	25.00	25.00

公开表12
2022年单位政府购买服务支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									15
黄山市黄山区住房和城乡建设局									15
第三方人员购买服务									15
第三方人员购买服务	A	公共服务	A11	城乡维护服务	A1101	公共设施管理服务	第三方人员购买服务	3	15

公开表13 2022年单位预算项目绩效目标表
065003-黄山区住房和物业管理中心				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	40.00
		40.00
065003	黄山区住房和物业管理中心	40.00
	[22]其他运转类	15.00
	第三方人员购买服务	15.00	【项目概况】：第三方人员购买服务【项目立项依据】：无	【总体目标】第三方人员买服务预算资金15万元，付支第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助费。每季度支付一资。保质保量完成工作任务。【产出指标-数量指标】指标1:2022年第三方人员数购买(3人) 【产出指标-质量指标】指标1:聘用人员工作合格率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(100日) 【产出指标-成本指标】指标1:项目成本指标(≤150000元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:经济效益指标(通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高全区白蚁带来房屋安全隐患。) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(预防白蚁滋生，保证全区房屋安全) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(项目管理，并得到有效执行。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:公众满意度(≥95%)
	[31]本级项目	25.00
	白蚁防灭药品采购及施工费用	25.00	【项目概况】：白蚁防灭药品采购及施工【项目立项依据】：无	【总体目标】预算资25万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。【产出指标-数量指标】指标1:白蚁防灭药品采购(≥100支) 【产出指标-质量指标】指标1:白蚁防灭施工(≥90明显提高) 【产出指标-时效指标】指标1:白蚁防灭药品采购及施工(≥100年) 【产出指标-成本指标】指标1:白蚁防灭药品采购及施工(≤25万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(≥90无) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(≥90明显提高) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(≥90明显提高) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(≥90明显减少) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:白蚁防灭药品采购及施工(≥90明显提高)

公开表14
	2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
065003-黄山区住房和物业管理中心							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

第三部分 2022年预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区住房和物业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住房和物业管理中心2022年收支总预算116.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年收入预算116.38万元，其中：一般公共预算拨款收入116.38万元，占100%，比2021年预算增加28.19万元，增长31.96%，增长原因主要是：一、增加了社会购买服务费，二、增加了白蚁防灭药品施工费用，三、增加了职业年金，四、增加其他交通费。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年支出预算116.38万元，比2021年预算增加28.19万元，增长31.96%，增长原因主要是：一、增加了社会购买服务费，二、增加了白蚁防灭药品施工费用，三、增加了职业年金，四、增加其他交通费。其中，基本支出76.38万元，占65.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40万元，占34.38%，主要用于项目正常运转基本支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年财政拨款收支预算116.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款116.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入116.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出94.46万元，占81.16%；社会保障和就业支出10.83万元，占9.3%；卫生健康支出3.09万元，占2.65%；住房保障支出8.01万元，占6.88%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区住房和物业管理中心2022年一般公共预算拨款116.38万元，比2021年预算拨款增加28.19万元，增长原因主要是：一、增加了社会购买服务费，二、增加了白蚁防灭药品施工费用，三、增加了职业年金，四、增加其他交通费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区住房和物业管理中心2022年一般公共服务支出94.46万元，占81.16%；社会保障和就业支出10.83万元，占9.3%；卫生健康支出3.09万元，占2.65%；住房保障支出8.01万元，占6.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）城乡社区支出（项）2022年预算94.46万元。比2021年预算增加21.67万元，增长29.81%增长原因主要是一、增加了社会购买服务费，二、增加了白蚁防灭药品施工费用，三、增加了职业年金，四、增加其他交通费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算10.83万元，比2021年预算增加3.75万元，增长52.96%，增长原因主要是增加了职业年金。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.09万元。比2021年预算增加了0.06万元，增长了0.02%，增长原因主要是人员工资增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算8.01万元，比2021年预算增加2.72万元，增长51.41%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年一般公共预算基本支出76.38万元，其中：

工资福利支出67.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出9.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出0万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区住房和物业管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山区住房和物业管理中心2022年使用一般公共预算拨款项目支出。

黄山区住房和物业管理中心2022年预算共安排项目支出40万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是：一、增加了社会购买服务费，二、增加了白蚁防灭药品施工费用。主要包括：本年财政拨款安排 40万元（其中，一般公共预算拨款安排 40万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山区住房和物业管理中心2022年使用一般公共预算拨款安排政府采购支出。

黄山区住房和物业管理中心2022年预算安排政府采购支出25万元，比2021年预算增加5万元，增长25%，增长原因主要是增加了白蚁防灭药品施工费用。其中，一般公共预算安排25万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山区住房和物业管理中心2022年安排政府购买服务支出。

黄山区住房和物业管理中心2022年预算安排政府购买服务支出15万元，比2021年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是增加了社会购买服务费。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为汇总数。2022年，黄山区住房和物业管理中心“三公”经费支出预算0万元。

因公出国（境）费。支出预算0万元。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“第三方人员购买服务”项目

（1）项目概述。

主要包括购买服务人员工资，确保本单位工作正常运行，进一步提高工作质量和工作效率，履行好本单位职责

（2）立项依据。无。

（3）实施主体和起止时间

实施主体是区住房和物业管理中心。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容

第三方人员购买服务，支出经费主要是购买人员工资、社会保障金、公积金等费用

（5）年度预算安排。

年度预算安排财政拨款预算15万元。

（6）绩效目标和指标。

绩效目标是保障本单位正常开展业务性工作，业务顺利推进，积极履行本单位职责。

（2022年度）
项目责任人：			顾剑琳		单位（盖章）：
项目名称			第三方人员购买服务
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区住房和物业管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		15.00
			其中：财政拨款		15.00
			其他资金		0.00
年度目标	第三方人员买服务预算资金15万元，付支第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助费。每季度支付一资。保质保量完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2022年第三方人员数购买	3人
		质量指标		聘用人员工作合格率	95%
		时效指标		经费支出时效性	100%
		成本指标		项目成本指标	≤150000元
	效益指标	社会效益指标		经济效益指标	通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高全区白蚁带来房屋安全隐患。
		生态效益指标		生态效益指标	预防白蚁滋生，保证全区房屋安全
		可持续影响指标		可持续影响指标	项目管理，并得到有效执行。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95服务对向对聘用人员工作满意度

2. “白蚁防灭药品采购及施工”项目

（1）项目概述。

主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。

（2）立项依据。无。

（3）实施主体和起止时间

实施主体是区住房和物业管理中心。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容

白蚁防灭药品采购及施工经费，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。

（5）年度预算安排

年度预算安排财政拨款预算25万元.

（6）绩效目标和指标

绩效目标是指通过开展白蚁防灭治工作，进一步提高全区白蚁带来房屋安全隐患。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：			顾剑琳		单位（盖章）：
项目名称			白蚁防灭药品采购及施工费用
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区住房和物业管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		25.00
			其中：财政拨款		25.00
			其他资金		0.00
年度目标	预算资25万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		白蚁防灭药品采购	≥100支
		质量指标		白蚁防灭施工	≥90明显提高
		时效指标		白蚁防灭药品采购及施工	≥100年
		成本指标		白蚁防灭药品采购及施工	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	≥90无
		社会效益指标		社会效益指标	≥90明显提高
		生态效益指标		生态效益指标	≥90明显提高
		可持续影响指标		可持续影响指标	≥90明显减少
	满意度指标	满意度指标		白蚁防灭药品采购及施工	≥90明显提高

（二）机关运行经费

黄山区住房和物业管理中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算9.14万元，比2021年增加0.74万元，增长8.8%，增长主要原因是增加了其他交通补助费用（例如严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。）

（三）政府采购情况

黄山区住房和物业管理中心2022年单位政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元，

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区住房和物业管理中心固定资产总金额25.34万元，较上年减少了38.25万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.13万元、专用设备3.8万元、其他资产4.41万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年住房和物业管理中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年住房和物业管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区住房和物业管理中心2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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