黄山区住房和物业管理中心2023年部门预算
2023年2月
黄山区住房和物业管理中心2023年单位预算
目 录
第一部分 部门(或单位)概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门(或单位)预算表
1.2023年收支预算总表
2.2023年收入预算总表
3.2023年支出预算总表
4.2023年财政拨款收支预算总表
5.2023年一般公共预算支出表
6.2023年一般公共预算基本支出表
7.2023年政府性基金预算支出表
8.2023年国有资本经营预算支出表
9.2023年基本支出表
10.2023年项目支出表
11.2023年政府采购预算支出表
12.2023年政府购买服务预算支出表
13.2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.2023年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《黄山区住房和物业管理中心职能配置、内设机构和人员编制的规定》文件规定，黄山区住房和物业管理中心主要职责是：
（一）负责房地产交易管理服务工作；
（二）负责物业行业管理事务工作；
（三）承担物业专项维修基金管理的具体实施工作；
（四）负责白蚁防治工作；
（五）完成区住建局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
黄山区住房和物业管理中心2023年度单位预算具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
备注 |
|
1 |
住房和物业管理中心 |
公益一类事业单位 |
独立核算 |
住房和物业管理中心实有各类人员11人，在职人员7人，离休0人、退休4人。
三、2023年度主要工作任务
（一） 做好物业专项维修资金的缴存、审核使用管理工作；
（二） 协助住建局做好商品房网签备案工作；
（三） 做好2023年度全区住房白蚁预防及灭治工作
（四） 做好2023年度全区物业行业监督管理服务工作。
第二部分 2023年部门预算表
黄山区住房和物业管理中心2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
|
表一、2023年收支总表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
136.17 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
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事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16.28 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
3.25 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
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|
|
十二、城乡社区支出 |
108.42 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
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十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十六、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十七、金融支出 |
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
二十、住房保障支出 |
8.21 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十四、预备费 |
|
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|
二十五、其他支出 |
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|
|
二十六、转移性支出 |
|
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|
二十七、债务还本支出 |
|
|
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|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入小计 |
136.17 |
本年支出小计 |
136.17 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
136.17 |
支出总计 |
136.17 |
|
表二、2023年收入总表 |
|||||||||||||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
|
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|
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|
单位：万元 |
|||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营 预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
其他收入 |
|||||
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
合计 |
136.17 |
|
136.17 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.28 |
|
16.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.28 |
|
16.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.02 |
|
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.84 |
|
10.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
|
5.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.25 |
|
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.42 |
|
108.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
78.42 |
|
78.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
|
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
|
8.21 |
|
|
|
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|
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|
表三、2023年支出总表 |
||||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
136.17 |
106.17 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.84 |
10.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.42 |
78.42 |
30.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.42 |
78.42 |
30.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
78.42 |
78.42 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
表四、2023年财政拨款收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 预算拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经 营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
136.17 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
108.42 |
108.42 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
136.17 |
本年支出小计 |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
136.17 |
支出总计 |
136.17 |
136.17 |
|
|
|
表五、2023年一般公共预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
136.17 |
106.17 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.28 |
16.28 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.02 |
0.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.84 |
10.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.42 |
5.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.25 |
3.25 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.25 |
3.25 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
108.42 |
78.42 |
30.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
108.42 |
78.42 |
30.00 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
78.42 |
78.42 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六、2023年一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
单位：万元 |
|
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
|
|
合计 |
106.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.80 |
|
30101 |
基本工资 |
29.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.68 |
|
30103 |
奖金 |
20.11 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.84 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.21 |
|
30114 |
医疗费 |
0.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.34 |
|
30228 |
工会经费 |
1.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.03 |
|
30302 |
退休费 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七、2023年政府性基金预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八、2023年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
|
单位：万元 |
||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九、2023年基本支出总表 |
|||
|
部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
单位：万元 |
||
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
106.17 |
106.17 |
|
301 |
工资福利支出 |
95.80 |
95.80 |
|
30101 |
基本工资 |
29.47 |
29.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.68 |
1.68 |
|
30103 |
奖金 |
20.11 |
20.11 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.48 |
16.48 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.84 |
10.84 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.42 |
5.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.33 |
0.33 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
|
30114 |
医疗费 |
0.21 |
0.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
6.34 |
6.34 |
|
30228 |
工会经费 |
1.75 |
1.75 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.72 |
0.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.87 |
3.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.03 |
4.03 |
|
30302 |
退休费 |
4.03 |
4.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表十、2023年项目支出总表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 管理资金 |
其他资金 |
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一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
一般公共 预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
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合计 |
30.00 |
30.00 |
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黄山市黄山区住房和城乡建设局 |
30.00 |
30.00 |
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白蚁防灭施工车辆采购 |
黄山区住房和物业管理中心 |
15.00 |
15.00 |
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白蚁防灭药品采购及施工费用 |
黄山区住房和物业管理中心 |
15.00 |
15.00 |
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表十一、2023年政府采购支出表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
合计 |
一般 公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
其他收入 |
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合计 |
15.00 |
15.00 |
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黄山市黄山区住房和城乡建设局 |
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15.00 |
15.00 |
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黄山区住房和物业管理中心 |
白蚁防灭施工车辆采购 |
15.00 |
15.00 |
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表十二、2023年政府购买服务支出表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
购买服务项目名称 |
一级目录 |
二级目录 |
三级目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
单位：万元 |
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单位名称 |
支出项目名称 |
年度预算安排 |
项目情况 |
绩效目标 |
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合计 |
30.00 |
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黄山区住房和物业管理中心 |
白蚁防灭施工车辆采购 |
15.00 |
【项目概述及项目内容】：白蚁防灭施工车辆采购，确保全区白蚁防灭施工任务完工。 【项目实施主体】：黄山区住房和物业管理中心 |
【总体目标】 确保全年完成全区白蚁防灭施工任务，通过白蚁防灭工作，达到良好的社会效益，确保黄山区房屋居住安全。 【产出指标-数量指标】 指标1:白蚁防灭施工车辆(1辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:白蚁防灭施工(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:白蚁防灭施工项目工期(≥95%) 【产出指标-成本指标】 指标1:采购白蚁施工车辆费用(≤15万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(≥90%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(≥95%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(≥90%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:防灭治申请用户(≥95%) |
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黄山区住房和物业管理中心 |
白蚁防灭药品采购及施工费用 |
15.00 |
【项目概述及项目内容】：白蚁防灭药品采购及施工 【项目立项依据】：无 【项目实施主体】：黄山区住房和物业管理中心 |
【总体目标】 预算资15万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:白蚁防灭施工项目(≥100个) 【产出指标-质量指标】 指标1:白蚁防灭施工(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:白蚁防灭药品采购及施工(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:药品采购(≤15万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(≥90%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(≥90%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(≥95%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:白蚁防灭药施工(≥95%) |
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第三部分 2023年预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山区住房和物业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区住房和物业管理中心2023年收支总预算136.17万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年收入预算136.17万元，其中：一般公共预算拨款收入136.17万元，占100%，比2022年预算增加19.79万元，增长17%，增长原因主要是:一是职工社会保障支出增加，二是职工人员工资增加，三是职工住房公积金增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年支出预算136.17万元，比2022年预算增加19.79万元，增长17%，增长增长原因主要是:一是职工社会保障支出增加，二是职工人员工资增加，三是职工住房公积金增加。基本支出106.17万元，占77.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任；项目支出30万元，占22.04%，主要用于项目正常运转基本支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年财政拨款收支预算136.17万元。一般公共服务支出108.42万元，占79.63%；社会保障和就业支出16.28万元，占11.96%；卫生健康支出3.25万元，占2.39%；住房保障支出8.21万元，占6.02%。
五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山区住房和物业管理中心2023年一般公共预算拨款136.17万元，比2022年预算拨款增加19.79万元，增长17%，主要原因：一是职工社会保障支出增加，二是职工人员工资增加，三是职工住房公积金增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山区住房和物业管理中心2023年一般公共服务支出108.42万元，占79.63%；社会保障和就业支出16.28万元，占11.96%；卫生健康支出3.25万元，占2.39%；住房保障支出8.21万元，占6.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算16.28万元，比2022年预算增加5.45万元，增长50.32%，增长原因主要是职工人员工资增加。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.21万元，比2022年预算增加0.2万元，增长2.49%，增长原因主要是职工人员工资增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年一般公共预算基本支出106.17万元，其中：
工资福利支出95.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助4.03万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山区住房和物业管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
黄山区住房和物业管理中心2023年使用一般公共预算拨款项目支出。
黄山区住房和物业管理中心2023年预算共安排项目支出30万元，比2022年预算减少10万元，下降33.33%，下降原因主要是减少了社会购买服务费。主要包括：本年财政拨款安排 30万元（其中，一般公共预算拨款安排 30万元）。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
黄山区住房和物业管理中心2023年使用一般公共预算拨款政府采购支出。
黄山区住房和物业管理中心2023年预算安排政府采购支出15万元，比2022年预算减少10万元，减少40%，减少原因主要是减少了白蚁防灭药品施工费用。其中，一般公共预算安排15万元，占100%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
黄山区住房和物业管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山区住房和物业管理中心“三公”经费支出预算0万元
因公出国（境）费。支出预算0万元。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出0万元。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.白蚁防灭药品采购及施工项目。
（1）项目概述。
主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。
（2）立项依据。无
（3）实施主体和起止时间。
实施主体是区住房和物业管理中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容
白蚁防灭药品采购及施工经费，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。
（5）年度预算安排。
年度预算安排财政拨款预算15万元
(6)绩效目标和指标。
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表十四、2023年“三公”经费支出预算表 |
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部门/单位名称：065003-黄山区住房和物业管理中心 |
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单位：万元 |
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项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政拨款 |
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因公出国出（境）费 |
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公务接待费 |
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公务用车购置及运行费 |
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其中：公务用车运行费 |
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公务用车购置费 |
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总计 |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
白蚁防灭药品采购及施工费用 |
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主管部门及代码 |
[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黄山区住房和物业管理中心 |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
2年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
40.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
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其中：财政拨款 |
40.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2023年） |
年度目标 |
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预算资15万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。 |
预算资15万元，主要用于白蚁药品采购和防灭治劳务费用以及白蚁工程车辆费用。白蚁药品通过政府统一采购，防灭治劳务工资是按照每天排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
白蚁防灭施工项目 |
≥100个 |
数量指标 |
白蚁防灭施工项目 |
≥100个 |
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质量指标 |
白蚁防灭施工 |
≥90% |
质量指标 |
白蚁防灭施工 |
≥90% |
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时效指标 |
白蚁防灭药品采购及施工 |
1年 |
时效指标 |
白蚁防灭药品采购及施工 |
1年 |
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成本指标 |
药品采购 |
≤40万元 |
成本指标 |
药品采购 |
≤15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥90% |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥90% |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥90% |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥90% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
≥90% |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
≥90% |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥95% |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
白蚁防灭药施工 |
≥95% |
满意度指标 |
白蚁防灭药施工 |
≥95% |
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项目负责人： |
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2.白蚁防灭施工车辆采购
（1）项目概述。
主要用于白蚁防灭治工程车辆费用。白蚁防灭施工车辆通过政府统一采购，防灭车辆是按照每天工程排遣清单。完成全区白蚁防灭工作。
（2）立项依据。无
（3）实施主体和起止时间。
实施主体是区住房和物业管理中心。起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容
白蚁防灭车辆采购经费，主要用于白蚁防灭车辆采购费用。
（5）年度预算安排。
年度预算安排财政拨款预算15万元
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2023 年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
白蚁防灭施工车辆采购 |
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主管部门及代码 |
[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局 |
实施单位 |
黄山区住房和物业管理中心 |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
15.00 |
年度资金总额： |
15.00 |
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其中：财政拨款 |
15.00 |
其中：财政拨款 |
15.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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确保全年完成全区白蚁防灭施工任务，通过白蚁防灭工作，达到良好的社会效益，确保黄山区房屋居住安全。 |
确保全年完成全区白蚁防灭施工任务，通过白蚁防灭工作，达到良好的社会效益，确保黄山区房屋居住安全。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
白蚁防灭施工车辆 |
1辆 |
数量指标 |
白蚁防灭施工车辆 |
1辆 |
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质量指标 |
白蚁防灭施工 |
≥90% |
质量指标 |
白蚁防灭施工 |
≥90% |
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时效指标 |
白蚁防灭施工项目工期 |
≥95% |
时效指标 |
白蚁防灭施工项目工期 |
≥95% |
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成本指标 |
采购白蚁施工车辆费用 |
≤15万元 |
成本指标 |
采购白蚁施工车辆费用 |
≤15万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥90% |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
≥90% |
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社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥90% |
社会效益指标 |
社会效益指标 |
≥90% |
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生态效益指标 |
生态效益指标 |
≥95% |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
≥95% |
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可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥90% |
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
≥90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
防灭治申请用户 |
≥95% |
满意度指标 |
防灭治申请用户 |
≥95% |
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项目负责人： |
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（二）机关运行经费
黄山区住房和物业管理中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算6.34万元，比2022减少2.8万元，减少30.63%，减少主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况
黄山区住房和物业管理中心2023年单位政府采购预算总额15万元。其中：政府采购货物预算15万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，黄山区住房和物业管理中心固定资产总金额25.34万元，较上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备17.13万元、专用设备3.8万元、其他资产4.41万元。
未车改事业单位车辆0辆，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年住房和物业管理中心预算安排购置车辆1辆，购置费15万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。
2023年住房和物业管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
黄山区住房和物业管理中心2023年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34100302000001号
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