黄山区建设工程质量管理中心2022年单位预算

索引号：	003145985/202202-00024	信息分类：	本部门预算
主题分类：	城乡建设、环境保护,其他,政务公开、政府信息公开,公民,其他,通知,公告,其他,青少年,中年,老年,其他	发文日期：	2022-02-14
发布机构：	住建局	发布日期：	2022-02-14
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

本年政府性基金预算支出

作者：住建局发布时间：2022-02-14 15:35 信息来源：黄山区住房和城乡建设局阅读次数：次

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2022年2月

第一部分黄山区建管中心概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年黄山区建管中心预算表

1.黄山区建管中心2022年收支预算总表

2.黄山区建管中心2022年收入预算总表

3.黄山区建管中心2022年支出预算总表

4.黄山区建管中心2022年基本支出预算总表

5.黄山区建管中心2022年项目支出表

6.黄山区建管中心2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山区建管中心2022年一般公共预算支出表

8.黄山区建管中心2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山区建管中心2022年政府性基金预算支出表

10.黄山区建管中心2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山区建管中心2022年政府采购预算支出表

12.黄山区建管中心2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山区建管中心2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区建管中心2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年黄山区建管中心预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分黄山区建管中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区建管中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区建管中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理、建材行业管理、建设工程档案及人民防空法律法规、政策规定及相关技术标准，拟定具体措施并组织实施。

（二）负责城区市政公共设施建设工作以及对政府投资的工程造价超过50万元（单个项目）的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施的维护工作。

（三）承担全区建设工程质量和安全生产管理的责任。

（四）承担全区建材行业管理的责任。

（五）负责建设工程施工现场扬尘防治。

（六）承担全区建设工程的消防和防雷管理的责任。

（七）负责全区建设工程相关投诉受理工作，协助建设工程重大质量、安全事故的调查处理工作。

（八）负责全区人防工程、人防指挥自动化系统建设与管理相关工作。

（九）负责全区建设工程档案管理工作。

二、单位预算单位构成

黄山区建设工程质量管理中心2022年度单位预算具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	建设工程质量管理中心	公益一类事业单位

截至2021年12月31日，黄山区建设工程质量管理中心实有各类人员53人，在职在编人员29人，编外聘用人员3人，离休0人、退休18人，政府购买服务人员3人。

三、2022年度主要工作任务

（一）做好全区建设工程的消防设计审查、竣工验收及防雷监督管理工作;

（二）做好建设工程质量、安全生产和工程检测行业的监督管理工作；

（三）做好对受监工程建设各方责任主体及有关机构履行质量职责情况和工程实物质量情况进行质量检查工作；

（四）处理好全区建设工程质量投诉工作，协助做好建设工程质量事故、安全事故的调查处理工作；

（五）做好房屋建筑、市政基础设施等工程施工现场扬尘防治、文明施工管理工作；

（六）做好城区道路、桥涵、地下管网、亮化、绿化等市政工程建设及竣工验收工作；对政府投资造价超过50万元（单个项目）的城市园林绿化、城市道路、排水、亮化等设施进行维护工作；

（七）人防工程的质量监督管理，参与人防工程竣工验收工作

（八）做好全区建筑工程、市政工程、地下管线的建设工程档案管理工作。

第二部分 2022年黄山区建管中心预算表

黄山区建管中心2022年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表1

2022年单位收支总表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	427.75	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	46.89
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	13.24
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	333.69
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	33.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	427.75	本年支出小计	427.75

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金

收入总计	427.75	支　出总　计	427.75

表2

2022年单位收入总表

065002-黄山区建设工程质量管理中心

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

427.75

黄山区建设工程质量管理中心

427.75

表3

2022年单位支出总表

065002-黄山区建设工程质量管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	427.75	328.55	99.20
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43
210	卫生健康支出	13.24	13.24
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24
212	城乡社区支出	333.69	234.49	99.20
21206	建设市场管理与监督	333.69	234.49	99.20
2120601	建设市场管理与监督	333.69	234.49	99.20
221	住房保障支出	33.93	33.93
22102	住房改革支出	33.93	33.93
2210201	住房公积金	33.93	33.93

表4

2022年单位财政拨款收支总表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	427.75	一、本年支出	427.75
（一）一般公共预算拨款	427.75	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	46.89
		（九）卫生健康支出	13.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	333.69
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	33.93
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余


收入总计	427.75	支　出总　计	427.75

表5

2022年单位一般公共预算支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	427.75	328.55	288.20	40.35	99.20
208	社会保障和就业支出	46.89	46.89	46.78	0.11
20805	行政事业单位养老支出	46.89	46.89	46.78	0.11
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.49	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	30.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	15.43
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	13.24
212	城乡社区支出	333.69	234.49	194.25	40.24	99.20
21206	建设市场管理与监督	333.69	234.49	194.25	40.24	99.20
2120601	建设市场管理与监督	333.69	234.49	194.25	40.24	99.20
221	住房保障支出	33.93	33.93	33.93
22102	住房改革支出	33.93	33.93	33.93
2210201	住房公积金	33.93	33.93	33.93

表6

2022年单位一般公共预算基本支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	328.55	288.20	40.35
301	工资福利支出	287.70	287.70
30101	基本工资	115.15	115.15
30102	津贴补贴	6.96	6.96
30107	绩效工资	70.74	70.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86
30109	职业年金缴费	15.43	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	33.93	33.93
30114	医疗费	0.95	0.95
302	商品和服务支出	40.35		40.35
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.94		6.94
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49
30302	退休费	0.49	0.49

表7

2022年单位政府性基金预算支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

注：我单位没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表8

2022年单位国有资本经营预算支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表9

2022年基本支出总表

单位名称：065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元



经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	328.55	328.55
301	工资福利支出	287.70	287.70
30101	基本工资	115.15	115.15
30102	津贴补贴	6.96	6.96
30107	绩效工资	70.74	70.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86
30109	职业年金缴费	15.43	15.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35
30113	住房公积金	33.93	33.93
30114	医疗费	0.95	0.95
302	商品和服务支出	40.35	40.35
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	4.00	4.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	6.94	6.94
30299	其他商品和服务支出	5.91	5.91
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49
30302	退休费	0.49	0.49

表10

2022年单位项目支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	99.20	99.20
特定目标类	第三方人员购买服务	黄山区建设工程质量管理中心	35.00	35.00
特定目标类	防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)	黄山区建设工程质量管理中心	37.00	37.00
特定目标类	建设工程消防协助技术服务	黄山区建设工程质量管理中心	7.20	7.20
特定目标类	业务经费	黄山区建设工程质量管理中心	20.00	20.00

表11

2022年单位政府采购支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：本单位无政府采购预算收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表12

2022年单位政府购买服务支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									79.20
黄山市黄山区住房和城乡建设局									79.20
第三方人员购买服务									35.00
第三方人员购买服务	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1107	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	第三方人员购买服务	3	35.00
防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)									37.00
防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)	B	政府履职辅助性服务	B06	工程服务	B0603	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	防雷图纸审核及检测技术服务费	1	37.00
建设工程消防协助技术服务									7.20
建设工程消防协助技术服务	B	政府履职辅助性服务	B06	工程服务	B0603	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	建设工程消防协助技术服务费	1	7.20

表13

2022年单位预算项目绩效目标表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
	合计	99.20
		99.20
065002	黄山区建设工程质量管理中心	99.20
	[22]其他运转类	99.20
	第三方人员购买服务	35.00	【项目概况】：第三方人员购买服务【项目立项依据】：根据黄建财{2021}2号文件	【总体目标】 2022年-2024年第三方人员买服务预算资金105万元，付支第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助费。每季度支付一资。保质保量完成工作任务。【产出指标-数量指标】指标1:2022年聘用人员数(7名) 【产出指标-质量指标】指标1:聘用人员工作合格率(≥90％) 指标2:经费支出合规率(≥100％) 【产出指标-时效指标】指标1:经费支出时效性(2022年12月底前完成支出) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(350000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高全区建筑工程质量和安全隐患排查能力。) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(保障我区工程稳中有升，杜绝重大事故发生，保障政府投资发展长远效益，减少社会不稳定因素。) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏。) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(项目管理，运行维护健全，并得到有效执行。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)
	防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)	37.00	【项目概况】：自2019年5月10日起，市、县（区）住建局按职责分工分别负责辖区内黄山区区域范围内建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作。【项目立项依据】：《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强防雷安全监管的通知》、《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强防雷安全监管的通知》、黄建管【2019】61号文件。	【总体目标】 2022年-2024年组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测和公益性防雷安全检测，保质保量完成工作任务。【产出指标-数量指标】指标1:房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测(100%) 指标2:公益性防雷安全检测(100%) 指标3:免费为全区所有中小学安装避雷设施(100%) 【产出指标-质量指标】指标1:房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测率(100%) 指标2:公益性防雷安全检测率(100%) 指标3:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测完成时间(2022年12月21日前完成支出月) 指标2:经费支出时效性(2022年12月21日前完成支出) 【产出指标-成本指标】指标1:监管和日常办公运转经费费(≥5万) 指标2:监理费(≥32万) 指标3:项目总成本(≥37万) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(通过防雷图纸审核和检测、检查全年无雷电事故) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(进一步提高受监单位的防雷检查，预防和减少雷电灾害，使受监单位牢固树立雷电灾害防范意识，构建和谐社会全年无雷电事故) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(促进受监单位安全生产，减少雷电灾害导致的生态破坏全年无雷电事故) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(使受监单位牢固树立安全防范底线，进一步提高雷电灾害防范意识，促进社会经济持续平稳增长明显提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)
	建设工程消防协助技术服务	7.20	【项目概况】：建设工程消防协助【项目立项依据】：安徽省建设工程消防设计审查验收实施办法	【总体目标】 2022年-2024年组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。【产出指标-数量指标】指标1:受监项目消防抽查(4次) 指标2:受监项目消防备案(100%) 指标3:受监项目消防验收(100%) 指标4:受监项目消防图纸审查(100%) 【产出指标-质量指标】指标1:受监项目消防抽查率(100%) 指标2:受监项目消防备案率(100%) 指标3:受监项目消防验收率(100%) 指标4:经费支出合格率(100%) 指标5:受监项目消防图纸审查率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:受监项目消防抽查完成时间(2020年12月底前完成月) 指标2:受监项目消防备案完成时间(2020年12月底前完成月) 指标3:受监项目消防验收完成时间(2020年12月底前完成月) 指标4:受监项目消防图纸审查完成时间(2020年12月底前完成月) 指标5:经费支出时效性(2020年12月底前完成月) 【产出指标-成本指标】指标1:技术服务费(≥7.2万元) 指标2:监管及日常办公运转经费(≥5万元) 指标3:项目总成本(≥12.2万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(通过消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，明显减少安全事故发生，逐步提高受监单位的消防意识，预防和减少消防安全事故发生，促进经济平稳增长) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(使受监单位牢固树立消防安全意识，进一步提高各方消防发展意识，构建和谐社会) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(使受监单位、参建各方减少消防安全事故导致的生态环境破坏) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(使受监单位和参建各方牢固树立消防安全意识，促进社会经济持续平稳增长) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)
	业务经费	20.00	【项目概况】：根据本单位职能，为黄山区建设工程、市政设施和人防、档案事务提供服务。市政建设和设施维护，工程质量安全生产，工程检测，扬尘治理，质量投诉和安全事故处理，建材、人防及档案管理。【项目立项依据】：根据建设部<工程质量监督工作导则》、《建设工程质量管理办法》文件立项。	【总体目标】 2022年-2024年组织开展全区受监项目质量、安全巡查、备案，城市基础设施建设项目、安全生产专项检查及管理等，确保受监项目符合国家工程建设质量、安全标准，保质保量完成工作任务。【产出指标-数量指标】指标1:受监项目质量、安全巡查(4次) 【产出指标-质量指标】指标1:受监项目质量、安全巡查率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:受监项目质量、安全巡查(≤1年) 【产出指标-成本指标】指标1:项目总成本(≤20万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:经济效益指标(提供良好履职基础，提高服务社会发展能力．) 【效益指标-社会效益指标】指标1:社会效益指标(提供良好履职基础，提高服务社会发展能力．) 【效益指标-生态效益指标】指标1:生态效益指标(注重生态环境的保护程度) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:可持续影响指标(项目管理，运行维护制度健全，并得到有效执行。) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:服务对象满意度(≥95%) 指标2:公众满意度(≥95%)

表14

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

065002-黄山区建设工程质量管理中心单位：万元

单位

编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务

用车

购置费

公务用车运行费

065002

黄山区建设工程质量管理中心

3.50

2.50

1.00

第三部分 2022年黄山区建管中心预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区建管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区建管中心2022年收支总预算427.75万元，收入是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山区建管中心2022年收入预算427.75万元，其中：一般公共预算拨款收入427.75万元，占100%，比2021年预算增加114.35万元，增长26.73%，增长原因主要是1、新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长，增加人员经费35.15万元收入；2、增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目收入。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山区建管中心2022年支出预算427.75万元，比2021年预算增加114.35万元，增长26.73%，增长原因主要是1、新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长，增加人员经费35.15万元支出；2、增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目支出。其中，基本支出328.55万元，占76.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出99.2万元，占23.2%，主要用于项目正常运转基本支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区建管中心2022年财政拨款收支预算427.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款427.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入427.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出333.69万元，占78%；社会保障和就业支出46.89万元，占11%；卫生健康支出13.24万元，占3%；住房保障支出33.93万元，占8%；。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区建管中心2022年一般公共预算拨款427.75万元，比2021年预算拨款增加114.35万元，增长26.73%，主要原因：一是；新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长，增加人员经费35.15万元支出；二是增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区建管中心2022年一般公共服务支出333.69万元，占78.01%；社会保障和就业支出46.89万元，占10.96%；卫生健康支出13.24万元，占3.10%；住房保障支出33.93万元，占7.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（建设市场管理与监督）2022年预算333.69万元，比2021年预算增加85.94万元，增长25.76%，增长原因主要是一是新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），正常晋升，增加人员经费6.74万；二是增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算13.24万元，比2021年预算增加0.29万元，增长2%，增长原因主要是新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算46.89万元，比2021年预算增加16.73万元，增长35.68%，增长原因主要是新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算33.93万元，，比2021年预算增加11.39万元，增长33.57%，增长原因主要是新招聘2人，职务变动（新增高级工程师3名），随工资基数增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区建管中心2022年一般公共预算基本支出328.55万元，其中：

工资福利支出287.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出40.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.49万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区建管中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区建管中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山区建管中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目。

黄山区建管中心2022年预算共安排项目支出99.2万元，比2021年预算增加74.2万元，增长74.8%，增长原因主要是增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目支出。

主要包括：本年财政拨款安排 99.2万元（其中，一般公共预算拨款安排 99.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山区建管中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山区建管中心2022年预算安排政府购买服务支出79.2万元，比2021年预算增加79.2万元，增长100%，增长原因主要是增加了第三方人员购买服务35万元，防雷图纸审核及检测技术服务费37万元，建设工程消防协助技术服务7.2万元三个项目支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2022年，黄山区建管中心“三公”经费支出预算3.5万元，比2021年预算0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车运行费2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是城建处调拨一辆专用轻型普通货车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出1万元。支出预算1万元，比2021年预算减少0万元，下降0%，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市局工作部署以及外市考察交流等公务。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“业务经费”项目。

（1）项目概述：根据本单位职能，为黄山区建设工程、市政设施和人防、档案事务提供服务。市政建设和设施维护，工程质量安全生产，工程检测，扬尘治理，质量投诉和安全事故处理，建材、人防及档案管理。

（2）立项依据：根据建设部<工程质量监督工作导则》、《建设工程质量管理办法》文件立项。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区建设工程质量管理中心起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：黄山区建设工程质量管理中心开展日常事务，支出经费包括：其他商品和服务支出等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算20万元，其中：其他商品和服务支出20万元。

（6）绩效目标和指标。确保管理中心工作正常有序进行，改善或提升信息系统的可用性、稳定性，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			业务经费
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区建设工程质量管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	组织开展全区受监项目质量、安全巡查、备案，城市基础设施建设项目、安全生产专项检查及管理等，确保受监项目符合国家工程建设质量、安全标准，保质保量完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受监项目质量验收	100%
				城市基础设施建设项目	100%
				城建档案管理	100%
				受监项目备案	100%
				受监项目质量、安全巡查	4次
				受监项目安全生产专项检查	100%
		质量指标		受监项目质量、安全巡查率	100%
				经费支出合格率	100%
				受监项目备案	100%
				城市基础设施建设项目	100%
				城建档案管理	100%
				受监项目质量验收	100%
				受监项目安全生产专项检查	100%
		时效指标		受监项目质量验收完成时间	2022年12月底前完成
				受监项目档案文件级目录数字化完成时间	2022年12月底前完成
				改造城市市政污水管网、老旧小区改造完成时间	2022年12月底前完成
				受监项目安全生产专项检查完成时间	2022年12月21日完成
				受监项目质量、安全巡查	2022年12月底前完成
				受监项目备案	2022年12月底前完成
		成本指标		专业技术培训费	≤1万元
				档案资料维护和管理经费	≤3万元
				工程资料、备案资料工本费	≤3万元
				项目总成本	≤20万元
				开展安全、质量检查经费	≤3万元
				日常办公运转经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力．
		社会效益指标		社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力．
		生态效益指标		生态效益指标	注重生态环境的保护程度
		可持续影响指标		可持续影响指标	项目管理，运行维护制度健全，并得到有效执行。
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%
				公众满意度	≥95%

2.“第三方人员购买服务”项目。

（1）项目概述：第三方人员购买服务

（2）立项依据：根据黄建财{2021}2号文件。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区建设工程质量管理中心起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助等费。

（5）年度预算安排：财政拨款预算35万元，其中：第三方购买服务支出35万元。

（6）绩效目标和指标：确保第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助等费，保质保量完成工作任务。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			第三方人员购买服务
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区建设工程质量管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		35.00
			其中：财政拨款		35.00
			其他资金		0.00
年度目标	第三方人员买服务预算资金26.7万元，付支第三方人员劳务工资、社会保障金、奖励金及伙食助费。每季度支付一资。保质保量完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2022年聘用人员数	5名
		质量指标		经费支出合规率	≤100％
				聘用人员工作合格率	≤90％
		时效指标		经费支出时效性	2022年12月底前完成支出
		成本指标		项目总成本	≤350000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过单位聘用人员协助开展工作，进一步提高全区建筑工程质量和安全隐患排查能力。
		社会效益指标		社会效益指标	保障我区工程稳中有升，杜绝重大事故发生，保障政府投资发展长远效益，减少社会不稳定因素。
		生态效益指标		生态效益指标	减少建筑工程安全事故对环境生态境破坏。
		可持续影响指标		可持续影响指标	项目管理，运行维护健全，并得到有效执行。
	满意度指标	满意度指标		公众满意度	≥95%
				服务对象满意度	≥95%

3.“防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)”项目。

（1）项目概述：自2019年5月10日起，市、县（区）住建局按职责分工分别负责辖区内黄山区区域范围内建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作。

（2）立项依据：《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》、《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强防雷安全监管的通知》、《黄山市人民政府办公厅关于进一步加强防雷安全监管的通知》、黄建管【2019】61号文件。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区建设工程质量管理中心起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测费和公益性防雷安全检测费。

（5）年度预算安排：财政拨款预算37万元，其中：监管费5万元，监理费32万元。

（6）绩效目标和指标：组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测和公益性防雷安全检测，保质保量完成工作任务。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			防雷图纸审核及检测技术服务费(据实拨付)
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区建设工程质量管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		37.00
			其中：财政拨款		37.00
			其他资金		0.00
年度目标	组织开展全区受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测和公益性防雷安全检测，保质保量完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		免费为全区所有中小学安装避雷设施	100%
				公益性防雷安全检测	100%
				房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测	100%
		质量指标		房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测率	100%
				经费支出合规率	100%
				公益性防雷安全检测率	100%
		时效指标		受监房屋建筑和市政基础设施工程防雷检测完成时间	2022年12月21日前完成支出月
				经费支出时效性	2022年12月21日前完成支出
		成本指标		项目总成本	≤37万
				监理费	≤32万
				监管和日常办公运转经费费	≤5万
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过防雷图纸审核和检测、检查全年无雷电事故
		社会效益指标		社会效益指标	进一步提高受监单位的防雷检查，预防和减少雷电灾害，使受监单位牢固树立雷电灾害防范意识，构建和谐社会全年无雷电事故
		生态效益指标		生态效益指标	促进受监单位安全生产，减少雷电灾害导致的生态破坏全年无雷电事故
		可持续影响指标		可持续影响指标	使受监单位牢固树立安全防范底线，进一步提高雷电灾害防范意识，促进社会经济持续平稳增长明显提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%
				公众满意度	≥95%

4.“建设工程消防协助技术服务”项目。

（1）项目概述：建设工程消防协助

（2）立项依据：安徽省建设工程消防设计审查验收实施办法。

（3）实施主体和起止时间：实施主体为黄山区建设工程质量管理中心起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准。

（5）年度预算安排：财政拨款预算7.2万元，其中：技术服务费支出7.2万元。

（6）绩效目标和指标：组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			建设工程消防协助技术服务
主管部门及代码			[065]黄山市黄山区住房和城乡建设局		实施单位	黄山区建设工程质量管理中心
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		7.20
			其中：财政拨款		7.20
			其他资金		0.00
年度目标	组织开展全区受监特殊建设工程以及其他建设工程的验收备案、抽查及管理，确保受监项目符合国家工程建设消防技术标准，保质保量完成工作任务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		受监项目消防图纸审查	100%
				受监项目消防备案	100%
				受监项目消防抽查	4次
				受监项目消防验收	100%
		质量指标		受监项目消防抽查率	100%
				受监项目消防备案率	100%
				受监项目消防验收率	100%
				经费支出合格率	100%
				受监项目消防图纸审查率	100%
		时效指标		经费支出时效性	2020年12月底前完成月
				受监项目消防图纸审查完成时间	2020年12月底前完成月
				受监项目消防验收完成时间	2020年12月底前完成月
				受监项目消防抽查完成时间	2020年12月底前完成月
				受监项目消防备案完成时间	2020年12月底前完成月
		成本指标		项目总成本	≤7.2万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	通过消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，明显减少安全事故发生，逐步提高受监单位的消防意识，预防和减少消防安全事故发生，促进经济平稳增长
		社会效益指标		社会效益指标	使受监单位牢固树立消防安全意识，进一步提高各方消防发展意识，构建和谐社会
		生态效益指标		生态效益指标	使受监单位、参建各方减少消防安全事故导致的生态环境破坏
		可持续影响指标		可持续影响指标	使受监单位和参建各方牢固树立消防安全意识，促进社会经济持续平稳增长
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%
				公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费

黄山区建管中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算40.35万元，比2021年减少0万元，下降0%，下降主要原因一是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出，二是单位新招聘2人。

（三）政府采购情况

黄山区建管中心2022年（各）单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山区建管中心固定资产总金额51.30万元，较上年增加9.53万元（城建处调拨一辆专用轻型普通货车），其中，土地、房屋及构筑物8万元、通用设备37.44万元、专用设备0.5万元、其他资产5.36万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（工程用车）。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年建管中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年建管中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黄山区建管中心2022年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款99.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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