2024年度部门绩效自评工作情况总结

2024年度部门绩效自评工作情况总结

根据《关于开展2025年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财监［2025］8号）文件精神，为了切实做好2025年部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我局结合实际对2024年度部门预算项目进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、自评工作开展情况

（一）部门年度总体目标

黄山区住建局锚定全区推动实现“六个新突破”、做到“六个走在前”，奋力谱写中国式现代化黄山区篇章目标，聚焦大黄山建设这一省市区重大决策部署，不断完善城乡基础设施建设，提升城乡品质品位。

（二）主要任务完成情况

1.城市建设工作。完成碧潭路嘉园十九著段人行道建设。扎实开展暖民心便民停车行动，截至目前新增停车位3527个。投资1620万元对甘棠镇、建行、工行宿舍等14个老旧小区进行改造，目前完成12个，投资1300万元。完成蒋家山遗址公园-文物展示、高速下线绿化提升微改造等35个项目，总投资1100万元。争取2.3亿专项债对城区仙源路、翡翠西路、北海路、华水路道路及雨污水进行改造，其中2024年发债1600万元。持续推进城乡供水一体化建设。大力实施天然气普及工程，进行了黄山区城市燃气管道老化更新改造工程招标工作，并于4月初进场施工，目前3个小区置换施工全部完成。不断加大全区燃气市场特别是瓶装液化气市场安全生产监管力度，今年累计开展燃气安全联合执法大检查10次、专项安全检查10次，共下发安全检查记录60份，对1296户餐饮企业进行了燃气安全培训。通过严格执法，有效规范我区燃气市场秩序，确保我区燃气安全生产形势持续好转。

2.村镇建设工作。一是筑牢农村住房安全保障。抓实开展农村危房改造。2024年实际实施60户农村危房改造,开展农村危房改造工作督查8次。做好城乡自建房安全专项整治,会同属地乡镇及区直部门开展自建房检查检查7次，已完成“归集平台”系统内所有存在隐患自建房销号工作。二是做好农村生活垃圾治理工作,印发《黄山区农村生活垃圾治理提质增效工作实施方案》，确保农村生活垃圾无害化处理率达100%。三是落实好传统村落保护利用。建立传统村落日常巡查机制，分区域开展日常巡查管理工作。按照《黄山区传统村落保护巡查管控制度（试行）》，加强我区传统村落日常保护管理。我区耿城镇沟村村获得安徽省传统村落示范项目专项资金60万元，计划修缮3栋传统建筑，目前已全面开工，计划12月中旬完成验收报账工作。

3.房地产市场工作。一是聚力打造“第二居所”公共品牌。围绕“第二居所”公共品牌，持续开展“居黄山、享太平”黄山太平美好生活邀约会，于2024年3月20日参加黄山市宿州房地产中介机构对接会，7月3日组织十余家房地产开发企业、文旅企业赴武汉开展了“居黄山、享太平”美好生活邀约会暨旅居地产推介会。其中宿州房地产中介联盟、武汉中介团队等60余人已多次来我区房产项目实地考察。二是着力推进融资“白名单工作”。积极与市住建局、商业银行对接，目前我区轻鹇别院、天都浦溪苑、河畔徽苑已纳入黄山市房地产项目融资“白名单”三是积极出台政策支持。与区财政局共同印发了《关于支持房地产企业拓展市场营销的通知》。政策执行时间为2024年1月1日至2024年12月31日。同时进一步支持居民购房，今年以来累计发放购房奖补资金256万元，涉及200户。

4.扎实开展住房保障工作。一是做好公共租赁住房管理。腾退的可用于分配的公共租赁住房房源合计12套，根据公共租赁住房分配方案，2024年3月25日实行分批电脑摇号，10户选房入住，2户放弃选房。2024年租赁补贴计划发放城镇住房困难家庭不少于240户。中央、省级补助资金共63万，上半年租赁补贴经过初审、复审、联审，通过的住房困难家庭申请258户，发放金额26.48万元。二是扎实推进保障性租赁住房建设。2024年保障性租赁住房经认定有3个项目：弦瑞新村保租房，铧富锦项目一期宿舍，黄山区芙蓉人才保租房，共168套，面积9800平方米，总投资2050万元。中央、省级补助资金共184万。三是抓实城镇危旧房改造。2024年危旧房改造计划拆除2幢D级危房，中央、省级补助资金共88万。核实资产信息及开展安全隐患整改工作，及时消除安全隐患。四是积极做好征迁安置。制定印发《黄山区安置房分配环节突出问题专项清理整治实施方案》，摸排征迁安置项目18个，征迁户数共464户。摸排征迁安置房源小区7个，共336套。已分配房源178套，剩余房源158套。做好征迁安置清理整治，核查拆迁安置台账，深入一线核查房源，纠治安置房分配环节存在的突出问题。

5.做实做细物业管理。一是开展皖美红色物业行动。充分发挥党建引领作用， 指导物业企业开展各类红色文化活动，丰富居民的文化生活，积极推选市级十佳系列申报工作，今年我区获十佳项目奖项共6名。二是强化小区安全防范管理。在元旦、春节期间组织各物业企业大力开展“扮靓两节”市容环境卫生整治活动，各企业累计转发各类卫生小常识小知识、发送卫生倡议书约50余次，张贴宣传海报100余张。针对夏季高温特征，指导物业企业做好安全生产安全防范相关工作。三是提升物业服务质量。常态化物业服务考核。强化行业培训，细化服务提升。持续推进物业管理服务整治提升工作，针对住宅小区各类环境卫生、基础设施、公共秩序等问题，不断深入排查整治，共排查问题509起，其中涉及环境卫生问题396起，安全问题28起，设施损坏类问题85起，下发整改通知单13起，涉及问题28起均督促企业按时整改反馈。四是提升小区环境水平。坚持数字化监管。通过数字平台督办，加强定期防治。提高鼠蝇病媒生物防控力度，新增安装灭鼠毒饵站105个、捕蝇笼130个并进行定期维护。完善设施建设，提高维修资金使用效率。

6.建筑业工作。一是推动建筑业发展。组织开展“新春访万企”活动，直面企业发展遇到的困难和问题，全力帮扶企业发展。二是加快企业提质增效。积极组织企业开展资质延续。帮扶企业提升增项企业资质，积极引进优秀建筑企业，培育壮大我区建筑企业总量，做大做强建筑业。三是加大建筑市场管理。强化安全生产许可批后监管。已开展建筑企业安许动态核查1次，核查建筑企业4家，下发整改通知书3份，约谈企业安全科长3人。开展在建项目到岗履职和标后监督检查。今年以来，共开展建筑市场检查6次，检查在建项目24个，下发整改通知书16份，约谈项目负责人3人次，对7家单位实施信用扣分，移送立案查处1起。四是加强工程造价咨询管理。起草《黄山区政府投资建设工程实施阶段全过程造价管理办法（试行）》，并通过区政府办印发实施。组织开展工程造价会审2次。开展工程造价咨询企业“互查互学”检查。今年以来，已累计开展造价企业检查3次，检查造价企业12家，抽查项目15个，下发整改通知书14份，约谈分公司负责人3人，移送立案查处3起。五是抓好建筑工程清欠管理。积极开展工资支付安薪行动，落实保障农民工工资支付各项制度。紧盯重点项目、重要时段和节假日等关键节点，与人社部门、乡镇加强协作联动，做好欠薪投诉受理、调解、稳控、化解等工作，维护社会和谐稳定。今年以来，共检查在建工程项目6次，下发整改通知书14份，约谈重点项目负责人10余人次，组织开展现场接访活动6次。会同人社、有关乡镇化解处置工资欠薪案件10余起。

7.抓好质量管理。一是截至目前我区共办理质量报监项目44个，完成竣工验收备案项目30个。开展住宅工程业主开放日活动1次，业主开放日执行率 100 %。开展建筑工程季度质量安全巡查3次，配合市级季度安全、质量巡查3次，累计下发整改通知书42份，2024年度省优“黄山市优“迎客松杯”工程项目9个，其中住宅工程3个。二是做好消防审验。2024年开展消防设计审查、验收及备案工作共26件，并进行了网上公示。配合市级消防检查1次，抽查项目2个，下发整改通知书2份，发现问题9条，对检查中发现的问题整治已完成整改反馈。三是抓实建筑工地安全生产。1.组织实施各类安全检查。2024年，集中开展各类安全检查共计18次，检查项目数70余个，下发整改通知单60余份，排查问题隐患310余处，整改完成率100%。2.强化安全从业人员管理。组织全区17个在建项目开展安全生产集中培训月活动，累计参与培训人数190余人次。安全生产月组织观看直播培训，共计140余人次。开展集中咨询日活动，累计发放宣传单页100余份，海报13张。3.积极参与活动。组织参加市级“昌成杯”安全知识竞赛，取得第三名的佳绩。4.强化文明施工、扬尘监管。每月全覆盖开展巡查一次，突出重点时段、重点路段，累计排查问题50余处，有效减少工地扬尘，工地周边空气质量得到显著提升。四是做优城建档案管理。本年度共接收建设单位移交的城建档案资料共计569卷（其中市政工程5个项目计265卷；房屋建设工程23个项目304卷）。完成城建档案的资料录入计281卷。参加竣工验收项目13个。

（三）部门绩效自评工作组织实施情况

我局严格按照黄山区项目支出绩效单位自评操作规程要求，主要包括前期准备、组织实施，分析评价等内容。

第一阶段为前期准备：由我局财务牵头，各职能股室配合，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、部门预算支出情况

    （一）部门总体预算和执行情况

我局2024年自评绩效项目共42个，当年预算金额为84233460.16元，全年执行数为57873567.01元，执行率为68.71%。

（二）项目支出构成情况

三、项目自评结果及分析

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。2024年度住建局整体绩效自评分为96.87，自评结论是优，预算执行率是68.71%，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转。具体情况如下：

1、本年预算配置方面：预算控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2、预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，除当年特殊情况新追加的预算项目，其他部门预算未进行调整。

3、预算管理方面：制度执行总体情况好，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

4、绩效指标完成情况存在较大偏差的项目分析

（1）城市基础设施建设项目及维护费用(含耿城返还部分)，年初预算数为300万元，全年执行数为50.23万元，执行率为16.74%，没有完成的原因是当年城市基础设施配套费仅征收50.23万元，未达到预算数。

（2）城区污水处理厂运行费用(据实拨付)，年初预算数为748.46万元，全年执行数为87.22万元，执行率为11.65%，没有完成的原因是城区污水处理厂运行费用从其他资金支出。

（3）黄山区甘棠镇污水应急处理项目运维费(据实拨付)，年初预算数为200万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是污水应急处理运维费从其他资金支出。

（4）东黄山项目前期费用(据实拨付)，年初预算数为120万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是该项目目前未完工。

（5）安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于提前下达2024年省级老旧小区改造补助资金的通知，年初预算数为96万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是从中央直达资金先行支出。

（6）安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年棚户区改造省级补助资金的通知，年初预算数为34万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是从中央预算内资金先行支出。

（7）黄山区政务服务大楼及政务新区人防地下室工程，年初预算数为1000万元，全年执行数为429.28万元，执行率为42.93%，没有完成的原因是因当年招标的工程按进度据实支付工程款。

（8）安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年中央财政老旧小区改造补助资金的通知，年初预算数为152万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是从中央直达资金先行支出。

（9）关于清算下达2024年棚户区（城市危旧房）改造省级补助资金的通知，年初预算数为1万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是从中央直达资金先行支出。

（10）安徽省财政厅安徽省住房和城乡建设厅关于下达2024年省级住房保障补助资金的通知，年初预算数为10万元，全年执行数为0，执行率为0，没有完成的原因是从中央直达资金先行支出。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

通过绩效自评结果与年初绩效目标设定情况对比发现，多数项目绩效目标设定较清晰准确，评价指标体系具有较好的合理性，绩效标准相对恰当适宜，易于评价。但同时也存在个别项目预算执行率偏低，设置评价指标不够细化，共性指标多，个性指标少，在绩效指标全面性、完整性、科学性等方面还有所欠缺，有待完善。

在今后的工作中，一是加强对各业务股室、项目承办部门等人员的预算绩效培训，提高全部门绩效意识。二是强化预算项目事前绩效评价，在编制项目预算前期进行科学论证、评价、力争各绩效指标科学合理、全面完整、既突出项目特点，又易于评价。三是加强项目实施进程监督管理，督促推进各项目按进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标。四是加快项目支出管理，提高预算执行率。财务与业务部门进一步加强沟通和配合，及时推进项目实施，调整整合资金项目，规范经费支出，切实提高预算资金的执行率。五是加强与财政等部门的沟通联系，在资金安排拨付，绩效评价开展等方面给予指导和培训。

五、其他需要说明的问题

无

黄山区住建局    

2025年5月28日