黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算

黄山区农业技术推广服务中心

2023年度单位决算

2024年9月

目  录

第一部分 黄山区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算情况

第一部分 黄山区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区农业技术推广服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区农业技术推广服务中心主要职责是：

（一）：负责全区种植业技术推广服务工作；

（二）：承担全区种植业培训和咨询服务工作;

（三）：承担全区农作物种子、肥料、农药使用管理工作;

（四）：普查及植物检疫等工作；

（五）：负责全区农技人员能力提升培训工作；

（六）：承担乡镇农技指导和服务工作；完成区农业农村水利局交办的其他工作。

二、单位决算构成

无下属单位的说明为：黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

说明：黄山区农技推广服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：黄山区农技推广服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山区农业技术推广服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计809.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计809.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加173.23万元，增长27.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员去世增加了抚恤金支出；三是增加了黄山区病虫疫情监测点项目、下达2023年中央财政农业防灾减灾及农业高质量发展资金；四是增加了下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计809.43万元，其中：财政拨款收入809.43万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计809.43万元，其中：基本支出502.94万元，占62.14%；项目支出306.49万元，占37.86%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计809.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计809.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加173.23万元，增长27.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员去世增加了抚恤金支出；三是增加了黄山区病虫疫情监测点项目、下达2023年中央财政农业防灾减灾及农业高质量发展资金；四是增加了下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.43万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.23万元，增长27.23%，主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员去世增加了抚恤金支出；三是增加了黄山区病虫疫情监测点项目、下达2023年中央财政农业防灾减灾及农业高质量发展资金；四是增加了下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出809.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.55万元，占0.19%;社会保障和就业（类）支出95.35万元，占11.78%；卫生健康（类）支出13.86万元，占1.71%；农林水（类）支出662.35万元，占81.83%；住房保障（类）支出36.32万元，占4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.77万元，支出决算为809.43万元，完成年初预算的178.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是退休人员去世增加了抚恤金支出；三是增加了黄山区病虫疫情监测点项目、下达2023年中央财政农业防灾减灾及农业高质量发展资金；四是增加了下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金。其中:基本支出502.94万元，占62.14%；项目支出306.49万元，占37.86%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的88.57%，决算数小于预算数的主要原因是党员人数减少3人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.71万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的127.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整，养老保险缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.36万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的127.29%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员社保基数调整，职业年金缴费增加。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.59万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加了抚恤金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为340.78万元，支出决算为395.88万元，完成年初预算的116.17%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整、发放在职人员考核奖和退休人员增加补贴等。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初统一在农业农村水利局本级平台统一编制预算，由局本级分解项目指标至农业技术推广服务中心。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初统一在农业农村水利局本级平台统一编制预算，由局本级分解项目指标至农业技术推广服务中心。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.84万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初统一在农业农村水利局本级平台统一编制预算，由局本级分解项目指标至农业技术推广服务中心。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初统一在农业农村水利局本级平台统一编制预算，由局本级分解项目指标至农业技术推广服务中心。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.26万元，年初预算未安排此项资金，决算数大于预算数的主要原因是该项目支出年初统一在农业农村水利局本级平台统一编制预算，由局本级分解项目指标至农业技术推广服务中心。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.12万元，支出决算为36.32万元，完成年初预算的113.08%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数正常调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出502.94万元，其中：人员经费490.66万元，主要包括:基本工资129.42万元、津贴补贴5.73万元、奖金108.20万元、伙食补助费6.05万元、绩效工资33.35万元、机关事业单位基本养老保险费52.77万元、职业年金缴费28.89万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金39.47万元、其他工资福利支出0.30万元、对个人和家庭的补助69.77万元：退休费63.91万元、生活补助5.47万元、其他对个人和家庭的补助0.39万元。公用经费12.28万元，主要包括：办公费0.08万元、电费0.80万元、邮电费1.10万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.99万元、劳务费0.17万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用1.05万元、其他商品和服务支出5.26万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.30万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区农技推广服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区农技推广服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山区农技推广服务中心机关运行经费支出12.28万元，比2022年增加7.67万元，增长166.38%，主要原因是单位日常运转支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，黄山区农技推广服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄山区农技推广服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金17万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看,加强种植业技术培训与推广服务，稳定粮食生产面积和秋种任务目标；强化农作物种子、肥料、农药使用管理，开展农作物病虫害预测、预报和农作物病虫害防治等，推动农业科技成果转化利用，科学安全使用化肥农药，实现农药、化肥减量增效，保障粮食与农产品质量安全，促进农业提质增效，农民增收。我单位未开展整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

3.黄山区农业技术推广服务中心在2023年度单位决算中反映“农业技术推广经费（粮油生产发展）”项目绩效自评结果。

“农业技术推广经费（粮油生产发展）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.96分。全年预算数为17万元，执行数为15.27万元，完成预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：一是粮食及油菜种植面积13.88万亩；二是绿色防控覆盖率达到65%，农药使用量降至基期（2012－2014年均值）的70%；化肥使用量41.5%。；三是新品种、新技术试验与推广10个，建立示范基地6个及品种试验组别10组，展示品种个数1个；四是开展农业实用技术及专业技术人员能力提升培训与指导10场次；五是水稻品种优质率达95%以上；化肥农药使用量较上年减少约1%，有效推动农业科技成果转化利用，科学安全使用化肥农药，实现农药、化肥减量增效，保障粮食与农产品质量安全，促进农业提质增效，农民增收。该项目按实施要求全部完成，达到预期目标。

本年度绩效自评工作中发现问题及不足，预算执行率欠佳，预算编制不够科学，对预算绩效管理认识不足。

下一步改进措施：是进一步规范预算编制，加强预算管理，促进预算执行进度的有序开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。