黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算

黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算

2023年9月6日

目  录

第一部分 黄山区农业农村事务管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算情况

第一部分 黄山区农业农村事务管理中心概况

一、主要职责

根据《关于设立黄山区农业农村事务管理中心的批复》黄编〔2020〕38 号文件规定，黄山区农业农村事务管理中心主要职责是：

（一）承办区委农办交办的相关工作；

（二）负责推进农业综合开发项目及农村能源管理等工作；

（三）指导农村集体产权制度改革及农村集体资产资源管理工作；

（四）负责农村经济统计与分析工作；

（五）完成区农业农村水利局交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山区农业农村事务管理中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

说明：黄山区农业农村事务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：黄山区农业农村事务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 XX单位2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计526.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计526.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加336.31万元，增长177.13%，主要原因：增加了上年结转秸秆综合利用提升工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计526.18万元，其中：财政拨款收入526.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计526.18万元，其中：基本支出195.06万元，占37.07%；项目支出331.12万元，占62.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计526.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计526.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加336.31万元，增长177.13%，主要原因：增加了上年结转秸秆综合利用提升工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.18万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加336.31万元，增长177.13%。主要原因：增加了上年结转秸秆综合利用提升工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出526.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出31.12万元，占5.91%；卫生健康支出（类）支出5.24万元，占1.0%；农林水（类）支出474.82万元，占90.24%；住房保障（类）支出14.99万元，占2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.87万元，支出决算为526.18万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了秸秆综合利用提升工程项目建设投入。其中:基本支出195.06万元，占37.07%；项目支出331.12万元，占62.93%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.83万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的123.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老金支出随工资基数增长。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.41万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金支出随工资基数增长。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为103.34万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的101.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。事业运行（项）年初预算为189.17万元，支出决算为187.09万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是沼气管养经费支出减少。其他农业农村支出（项）年初预算为148.47万元，支出决算为182.47万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了秸秆综合利用提升工程项目建设投入。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.37万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的112.12%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数随工资基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出195.06万元，其中：人员经费186.09万元，主要包括:基本工资51.06万元、津贴补贴17.19万元、奖金45.82万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资4.20万元、机关事业单位基本养老保险费21.22万元、职业年金缴费10.38万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金15.08万元、其他工资福利支出0.01万元、退休费11.77万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；公用经费8.97万元，主要包括：办公费0.29万元、培训费0.06万元、公务接待费0.07万元、委托业务费0.08万元、工会经费2.50万元、其他交通费用4.78万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区农业农村事务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区农业农村事务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，黄山区农业农村事务管理中心机关运行经费支出8.97万元，比2022年减少1.86万元，下降17.17%，主要原因是本单位本着节约原则，节省开支。。

（二）政府采购支出情况。

2023年度， 黄山区农业农村事务管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日， 黄山区农业农村事务管理中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金144.68万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，年度总体目标基本全部完成，执行数127.33万元，执行率88%，自评结果为优秀。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2023年整体支出年初预算安排金额为281.07万元，全年预算数348.41万元，全年执行数为322.29万元，执行率92.53%。评价分基本支出与项目支出，基本支出年初预算数170.39万元，全年预算数203.73万元，全年执行数195.06万元，执行率95.74%，项目共计6个，年初预算数110.68万元，全年预算数144.68万元，全年执行数127.33万元，执行率88%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

黄山区农业农村事务管理中心在2023年度单位决算中反映“秸秆综合利用提升工程”项目绩效自评结果。

一秸秆综合利用提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：进一步优化农作物秸秆机械化还田，稳步推进农作物秸秆饲料化和基料化利用，大力发展农作物秸秆能源化利用，以农作物秸秆产业化利用推动和实现“以禁促用”到“以用促禁”的转变，有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展，保护环境，促进产业发展，减少环境污染，促进产业转型升级，群众满意度100%。项目立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确，资金已足额安排落实，四项制度和财务制度建设、质量控制基本得到执行，资金支付手续基本规范。

二发现的主要问题：按照序时进度进行支出。

三下一步改进措施：按照实施方案计划安排，全力推进项目验收，根据项目进度及时拨付使用资金，提高财政资金的使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。