黄山区农业农村局2025年部门预算

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门(或单位)预算表

1.黄山区农业农村局2025年收支预算总表

2.黄山区农业农村局2025年收入预算总表

3.黄山区农业农村局2025年支出预算总表

4.黄山区农业农村局2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区农业农村局2025年一般公共预算支出表

6.黄山区农业农村局2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区农业农村局2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区农业农村局2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区农业农村局2025年基本支出表

10.黄山区农业农村局2025年项目支出表

11.黄山区农业农村局2025年政府采购预算支出表

12.黄山区农业农村局2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区农业农村局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区农业农村局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区农业农村局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全区“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省、市农业农村和乡村振兴有关法律法规规章，组织起草有关规范性文件，负责全区农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全区农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。提出全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。协调指导全区农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全区农业农村经济信息，监测分析全区农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制定地方农业农村有关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责全区耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导全区农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责全区水生野生动植物保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设,监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。拟订种业振兴政策措施并组织实施。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导全区动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织动植物疫情扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出全区农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全区农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术、应用技术等科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全区农业教育和农业职业技能开发，指导全区高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。组织参与农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十五）承担大中型水库移民后期扶持的有关工作。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。(涉及机构改革且三定方案未批复的部门或单位，按原部门或单位职责公开)

二、部门预算单位构成

黄山区农业农村局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共0个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，黄山区农业农村局及局属单位实有各类人员239人，其中在职77人、离休1人、退休142人，退职1人、聘用人员5人，遗属13人。

三、2025年度主要工作任务

（一）抓牢粮食等重要农产品生产保供。抓好农业生产指导，力争2025年一产总产值增幅在5%左右。落实粮食安全生产任务，确保全区粮食播种面积11.84万亩以上,油菜种植面积2.46万亩以上。稳定生猪生产，扩大牛羊养殖，确保不发生重大动物疫情。

（二）抓好返贫动态监测和促进脱贫群众增收。强化防止返贫监测帮扶。开展防止返贫监测帮扶集中排查，做到应纳尽纳、应帮尽帮。精准制定“一户一方案、一人一措施”，确保2025年度脱贫户、监测对象户均帮扶措施不少于6条。持续开展脱贫高龄独居老人关爱纾困工作。巩固提升“三保障”和饮水安全成果，深入实施防止返贫就业攻坚行动，全区脱贫人口务工就业规模总体稳定在2904人以上。持续强化产业项目发展，分类推进帮扶产业发展项目资产，完善联农带农机制，促进产业提质增效。继续用好小额信贷和产业奖补政策，组织实施好到户类产业帮扶项目。立足茶叶、竹笋、香榧、鳜鱼等特色产业，在产业带核心乡镇布局建设一批乡村振兴产业园。继续试点鳜鱼工厂化养殖。

（三）推进农业产业化进程。对规上企业产值增速下降较大的农业企业实行包保制，逐户摸清企业经营情况，分析企业发展过程中存在的困难，积极解困纾难，加快扭转颓势。加大农产品品牌建设与对外宣传力度，组织企业参与各类涉农博览会、展销会等活动，为企业搭建宣传推广平台，拓宽农产品营销渠道。梳理摸排年产值1000-2000万元，有一定基础、成长性好的农产品加工企业，建立企业入规培育库进行重点扶持和培育。

（四）强力推进和美乡村建设。推进7个精品示范村、6个中心村建设和15个自然村整治。力争申报3个和美乡村精品示范村，6个省级中心村和15个农村人居环境“百千工程”自然村整治。计划改厕600口，同步开展农村“厕所革命”整村推进，切实增强广大农民群众的获得感和幸福感。

（五）进一步深化农村改革。进一步加强农村土地承包管理。做好农村土地承包经营权流转，推进土地适度规模经营。力争全年新增耕地及园地流转面积2000亩。强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，扎实做好农村宅基地改革和管理。进一步加强农村集体资产资源管理，开展资产资源全面清查，推进农村产权交易市场建设。稳步推进村级集体经济持续健康发展。落实市、区乡村运营机制创新试点工作要求，推动乡镇、村振兴公司和强村公司规范运行。实现集体经营性收入持续健康、高质高效增长，村民充分享受集体经济发展红利。强化主体培育，推进新型农业经营主体规范运作，2025年新发展各类家庭农场20个以上。

（六）抓好农业行业监管。全面推进农产品质量安全智慧化监管，完成注册主体180家，开具合格证25万张以上。完成定量抽检280批次，定性检测15000批次。新增“三品一标”产品数2个。

（七）持续推进移民后扶工作。严格落实移民后扶人口核定的规定，及时兑现移民直补款；认真做好2024年第二批项目资金计划的批复工作，进一步加强移民后扶项目计划的编制、审核、上报及批准后的组织实施、监督管理等工作；落实大中型水库移民后扶政策实施情况监测评估和绩效考评工作。创新移民后期扶持工作，大力开展移民就业技能培训，支持移民村大力开展美丽家园建设，盘活闲置资产，积极探索新的发展模式。鼓励移民村通过“农业+电商”等模式，带动移民发展农产品加工、乡村旅游、休闲农业，增加移民收入。

第二部分   2025年部门预算表

黄山区农业农村局2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区农业农村局2025年收支总预算19103.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区农业农村局2025年收入预算19103.82万元，其中：一般公共预算拨款收入3898.75万元，占20.41%，比2024年预算增加2922.04万元，增长303.3%，增长原因主要一是机构改革增加了原乡村振兴局衔接资金项目，二是所属二级机构财务合并到主管局进行统一核算等；政府性基金预算拨款收入300万元，占1.57%，比2024年预算减少340万元，下降53.12%，下降原因主要是减少了农村人居环境项目配套资金；上年结转结余14905.08万元，占78.02%，比2024年预算增加4341.32万元，增长41.1%，增长原因主要是机构改革原乡村振兴局移民项目资金结转并入。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区农业农村局2025年支出预算19103.82万元，比2024年预算增加6933.35万元，增长57%，增长原因主要一是机构改革增加了原乡村振兴局衔接资金项目，二是所属二级机构财务合并到主管局进行统一核算等，三是机构改革原乡村振兴局移民项目资金结转并入。其中，基本支出1429.93万元，占7.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17693.9万元，占92.5%，主要用于2025衔接资金项目、移民项目、2023、2024年度和美乡村精品示范村等项目建设。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区农业农村局2025年财政拨款收支预算19103.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3898.75万元、政府性基金预算拨款300万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4198.75万元，上年结转14905.08万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7.2万元，占0.03%；社会保障和就业支出155.03万元，占0.8%；卫生健康支出44.08万元，占0.23%；住房保障支出98.51万元，占0.52%；城乡社区支出1859.38万元，占9.73%；农林水支出16969.64万元，占88.69%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区农业农村局2025年一般公共预算拨款12142.37万元，比2024年预算拨款增加3161.68万元，增长35.2%，主要原因：一是2025年衔接资金项目增加；二是移民项目资金项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区农业农村局2025年一般公共服务支出7.2万元，占0.06%；社会保障和就业支出155.03万元，占1.28%；卫生健康支出44.08万元，占0.36%；住房保障支出98.51万元，占0.81%；农林水支出11837.56万元，占97.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算7.2万元，比2024年预算增加1.7万元，增长30.9%，增长（下降）原因主要是二级机构财务不再独立核算，人员合并到主管局，党员人数相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算6.06万元，比2024年预算减少9.49万元，下降61.03%，下降原因主要是机构改革，部分退休人员整体转隶到水利局。事业单位离退休（项）2025年预算11.15万元，比2024年预算增加0.99万元，增长9.7%，增长原因主要是保险基数调整。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算91.87万元，比2024年预算增加47.03万元，增长104.88%，增加原因主要是二级机构人员合并到主管局统一核算。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算45.94万元，比2024年预算增加23.52万元，增长104.9%，增长原因主要是所属二级机构人员合并到主管局统一核算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算14.05万元，比2024年预算增加0.13万元，增长0.93%，和24年预算基本持平。事业单位医疗（项）2025年预算30.03万元，比2024年预算增加26.04万元，增长652.63%，增长原因主要是所属二级机构人员合并到主管局统一核算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算606.91万元，比2024年预算增加148.62万元，增长32.43%，增长原因主要是所属二级机构人员合并到主管局统一核算；事业运行（项）2025年预算717.03万元，比2024年预算增加614.68万元，增长600.56%，增长原因主要是所属二级机构人员合并到主管局统一核算；病虫害控制（项）2025年预算82.34万元，比2024年预算增加59.34万元，增长258%，增长原因主要一是所属二级机构人员合并到主管局统一核算；二是2024年上级补助动物疫病防控项目资金结转；农产品质量安全（项）2025年预算34.5万元，2024年无预算，属于新增项目；稳定农民收入补贴（项）2025年预算1.2万元，二级机构2024年结转项目；农业生产发展（项）2025年预算506.68万元，比2024年预算减少313.17，下降38.19%，2024年度及以前农业社会化服务项目资金支出；农村合作经济（项）2025预算67.5万元，2024年无预算，属于新增项目；农村社会事业（项目）2025年预算249万元，比2024年预算增加177万元，增长245.8%，增长主要上年年中追加项目资金未支付完成，结转到2025年度；农业生态资源保护（项）2025年预算4.1万元，比2024年预算减少22.26万元，下降84.45%，下降主要原因是上年度上级补助项目资金结余结转；渔业发展（项）2025年预算29万元，比2024年预算增加4.4万元，增长17.88%，增长主要是项目工作需要，费用增加。耕地建设与利用（项）2025年预算135.86万元，比2024年预算增加83.94万元，增长161.67%，增长主要是上年度上级补助资金项目未支付结余结转；其他农业农村支出（项）2025年预算6737.2万元，比2024年预算增加2506.6万元，增长59.25%，增长原因主要是增加2024年和美乡村精品示范村项目；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算2666.25万元，2024年无预算，2025年新增项目。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算98.51万元，比2024年预算增加63.12万元，增长178.35%，增长原因主要是所属二级机构人员合并到主管局统一核算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区农业农村局2025年一般公共预算基本支出1429.93万元，其中：

工资福利支出1086.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出103.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助240.4万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区农业农村局2025年政府性基金预算拨款6961.45万元，比2024年预算拨款增加3771.68万元，增长118.24%，主要原因：机构改革，原乡村振兴局移民项目资金合并到农业农村局。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算527万元，比2024年预算减少244万元，下降31.11%，下降原因主要是2023年度美丽乡村建设项目的减少；农业生产发展支出（项）2025年预算486.78万元，比2024年预算减少754.15万元，下降60.77%，下降原因主要是2023年和2024年高标准农田资金的投入；农业农村生态环境支出（项）2025年预算845.6万元，比2024年预算减少321.4万元，下降27.54%，下降原因主要是2023年农村人居环境整治及改厕资金投入减少。

（二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2025年预算21.78万元，2024年无该项目预算，新增原因主要是机构改革，原乡村振兴局移民项目资金并入；基础设施建设和经济发展（项）2025年预算4832.57万元，2024年无该项目预算，新增原因主要是机构改革，原乡村振兴局移民项目资金并入；其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）2025年预算247.73万元，2024年无该项目预算，新增原因主要是机构改革，原乡村振兴局移民项目资金并入；

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区农业农村局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区农业农村局2025年预算共安排项目支出17673.9万元，比2024年预算增加6140.73万元，增长53.24%，增长原因主要是机构改革，原乡村振兴局移民项目等项目资金并入。主要包括：本年财政拨款安排2768.82万元（其中，一般公共预算拨款安排2468.82万元，政府性基金预算拨款安排300万元），财政拨款结转结余安排14905.07万元（其中，一般公共预算拨款安排 8243.62万元，政府性基金预算拨款安排6661.45万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区农业农村局2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少79万元，下降96.34%，下降原因主要是2025年仅安排了单位资产采购，未安排项目类政府采购。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区农业农村局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山区农业农村局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算21.5万元，比2024年预算减少1.2万元，下降5.28%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费12.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算12.5万元，比2024年预算持平。其中：公务用车运行费12.5万元，比2024年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出9万元。支出预算9万元，比2024年预算减少1.2万元，下降11.76%，主要原因我单位本着厉行节约的原则，减少了公务接待费的支出，主要用于省市来人进行项目检查督查及项目验收开支。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山区第三次全国土壤普查项目”项目。

（1）项目概述。调查采集检测土壤样点数量：表层样474个，剖面样20个。建立土壤数据库，形成报告材料，指导全区农业生产。

（2）立项依据。皖土普办【2022】4号《安徽省第三全国土壤普查领导小组办公室关于印发安徽省第三次全土壤普查工作方案的通知》

（3）实施主体。实施主体为黄山区农业农村水利局

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

（5）项目内容。调查采集检测土壤样点数量：表层样474个，剖面样20个。建立土壤数据库，形成报告材料，指导全区农业生产。

（6）年度预算安排。一般公共预算拨款安排126万元

（7）绩效目标。完成调查采集检测土壤样点数量：表层样474个，剖面样20个。建立土壤数据库，形成报告材料，指导全区农业生产。

2.“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”项目。

（1）项目概述。根据巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作部署，会同有关部门编制巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，并按规定程序匹配安排中央财政专项衔接资金，主要用于支持脱贫村乡村产业发展，扶持壮大脱贫村集体经济，以及补齐乡村基础设施短板  。

（2）立项依据。为贯彻落实中央和省、市、区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，根据中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法有关规定，用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（3）实施主体和起止时间。黄山区乡村振兴局本级，2024年1月1日-2024年12月31日

（4）项目内容。按因素分配法（相关人群数量及结构、相关人群收入、政策因素、绩效考核结果等）及重点扶持产业发展，壮大脱贫村集体经济和补齐必要的基础设施短板等。

（5）年度预算安排。2035万元

（6）绩效目标和指标。支持脱贫村乡村产业发展，扶持壮大脱贫村集体经济，补齐乡村基础设施短板。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费

黄山区农业农村局2025年机关运行经费财政拨款预算103.31万元，比2024年预算增加57.23万元，增长124.2%，增长主要原因是二级机构不再独立核算，2025年度财务并入。

（三）政府采购情况

黄山区农业农村局2025年（各）单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区农业农村局固定资产总金额373.28万元，较上年减少24.68万元，其中，土地、房屋及构筑物188.97万元、通用设备77.27万元、专用设备76.94万元、其他资产30.3万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备*台（套），单位价值100万元以上的专用设备*台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区农业农村局2025年68个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2468.82万元，政府性基金预算当年财政拨款300万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

黄山区农业农村局2025年度项目支出绩效目标

 附件1-16.doc

黄山市黄山区农业农村局2025年项目支出绩效目标.rar