索引号：	11341003003146179G/202509-00013	信息分类：	本部门决算
主题分类：	公民	发文日期：	2025-09-05
发布机构：	黄山区农业农村局（黄山市黄山区乡村振兴局、黄山市黄山区水库移民管理局）	发布日期：	2025-09-05
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
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黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位决算

作者：黄山区农业农村局发布时间：2025-09-05 16:14 信息来源：黄山区农业农村局（黄山市黄山区乡村振兴局、黄山市黄山区水库移民管理局）阅读次数：次

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第一部分 黄山区农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位决算情况

第一部分黄山区农业综合行政执法大队概况

一、主要职责

黄山区农业综合行政执法大队以黄山区农业农村局名义统一行使行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法职责。主要职责是：

（一）制定全区农业综合行政执法计划；负责受理农业行政违法行为的投诉、举报；组织开展全区农业综合行政执法工作。

（二）负责生猪屠宰、渔业等环节执法监督检查，依法查处相关违法案件；依法查处水生野生动物、野生植物保护相关违法案件。

（三）负责对种子、农药、肥料、兽医兽药、饲料和饲料添加剂等执法监督检查，依法查处相关违法案件。

（四）负责农产品质量安全执法监督检查，依法查处相关违法案件；负责农业转基因生物安全执法监管和违法案件查处。

（五）负责农业机械违法案件查处。

（六）负责农村能源、农村宅基地执法检查，依法查处相关违法案件。

（七）依法查处动植物检疫、农业植物新品种保护违法案件。

（八）负责农业法律法规宣传，加强执法队伍建设，组织开展执法人员业务培训。

（九）完成区农业农村局交办的其他工作。

二、单位决算构成

黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分黄山区农业综合行政执法大队2024年度单决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	522.78	一、一般公共服务支出	31	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	69.04
	9		九、卫生健康支出	39	12.50
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	404.84
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	35.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	522.78	本年支出合计	57	522.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	522.78	总计	60	522.78
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	522.78	522.78
201			一般公共服务支出	0.78	0.78
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805			行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05
210			卫生健康支出	12.50	12.50
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66
2101102			事业单位医疗	9.84	9.84
213			农林水支出	404.84	404.84
21301			农业农村	404.84	404.84
2130101			行政运行	58.81	58.81
2130104			事业运行	330.03	330.03
2130109			农产品质量安全	10.00	10.00
2130148			渔业发展	6.00	6.00
221			住房保障支出	35.62	35.62
22102			住房改革支出	35.62	35.62
2210201			住房公积金	35.62	35.62
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	522.78	483.89	38.89
201			一般公共服务支出	0.78	0.78
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805			行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05
210			卫生健康支出	12.50	12.50
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66
2101102			事业单位医疗	9.84	9.84
213			农林水支出	404.84	365.94	38.89
21301			农业农村	404.84	365.94	38.89
2130101			行政运行	58.81	58.81
2130104			事业运行	330.03	307.13	22.89
2130109			农产品质量安全	10.00		10.00
2130148			渔业发展	6.00		6.00
221			住房保障支出	35.62	35.62
22102			住房改革支出	35.62	35.62
2210201			住房公积金	35.62	35.62
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522.78	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.04	69.04
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	404.84	404.84
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	35.62	35.62
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	522.78	本年支出合计	59	522.78	522.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	522.78	总计	64	522.78	522.78
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	522.78	483.89	38.89
201			一般公共服务支出	0.78	0.78
20136			其他共产党事务支出	0.78	0.78
2013699			其他共产党事务支出	0.78	0.78
208			社会保障和就业支出	69.04	69.04
20805			行政事业单位养老支出	69.04	69.04
2080502			事业单位离退休	0.10	0.10
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05
210			卫生健康支出	12.50	12.50
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50
2101101			行政单位医疗	2.66	2.66
2101102			事业单位医疗	9.84	9.84
213			农林水支出	404.84	365.94	38.89
21301			农业农村	404.84	365.94	38.89
2130101			行政运行	58.81	58.81
2130104			事业运行	330.03	307.13	22.89
2130109			农产品质量安全	10.00		10.00
2130148			渔业发展	6.00		6.00
221			住房保障支出	35.62	35.62
22102			住房改革支出	35.62	35.62
2210201			住房公积金	35.62	35.62
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	424.22	302	商品和服务支出	24.63	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	116.25	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	106.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	7.65	30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	49.70	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	29.64	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	35.04	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	32.87	30217	公务接待费	1.43	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		459.26	公用经费合计					24.63
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项科目
代码目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山区农业综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开08表
部门：黄山区农业综合行政执法大队金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：黄山区农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分黄山区农业综合行政执法大队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计522.78万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计522.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2023年相比，收、支总计各减少83.33万元，下降13.75%，主要原因：一是退休人员增加减少经费支出。二是项目资金投入经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计522.78万元，其中：财政拨款收入522.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计522.78万元，其中：基本支出483.89万元，占92.56%；项目支出38.89万元，占7.44%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计522.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计522.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少67.67万元，下降11.46%，主要原因：一是退休人员增加减少经费支出。二是项目资金投入经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出522.78万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.67万元，下降11.46%。主要原因：一是退休人员增加减少经费支出。二是项目资金投入经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出522.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占0.15%;社会保障和就业（类）支出69.04万元，占13.21%；卫生健康（类）支出12.50万元，占2.39%；农林水（类）支出404.84万元，占77.44%；住房保障（类）支出35.62万元，占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.44万元，支出决算为522.78万元，完成年初预算的112.56%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费和公用经费增加。其中:基本支出483.89万元，占92.56%；项目支出38.89万元，占7.44%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是党员活动经费开支减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.90%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为20.45万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的137.16%，决算数大于预算数的主要原因是因多名人员退休需职业年金做实，故职业年金缴费支出增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为63.40万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员岗位调整人员经费有所减少。

8.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），年初预算为295.06万元，支出决算为330.03万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

9.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，后存量资金安排农产品检测经费项目经费。

10.农林水（类）农业农村（款）渔业展（项），年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中省级安排的2024年长江流域重点水域禁捕奖补资金。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为31.23万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的114.06%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出483.89万元，其中人员经费459.26万元，主要包括:基本工资116.25万元、津贴补贴23.10万元、奖金106.99万元、伙食补助费7.65万元、绩效工资49.70万元、机关事业单位基本养老保险费37.04万元、职业年金缴费29.64万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费3.56万元、住房公积金35.62万元、退休费32.87万元、生活补助1.01万元、对其他个人和家庭的补助支出1.15万元；公用经费24.63万元，主要包括：办公费0.63万元、邮电费0.09万元、公务接待费1.43万元、劳务费0.33、工会经费6.75万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用4.58万元、其他商品服务支出3.32万元、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山区农业综合行政执法大队2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山区农业综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，黄山区农业综合行政执法大队机关运行经费支出58.81万元，比2023年减少12.45万元，下降17.47%，主要原因是人员岗位调整人员经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，黄山区农业综合行政执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山区农业综合行政执法大队共有车辆3辆，其中：其他用车（执法用车）3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2024年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金47.4万元，占项目预算总额的150.96%。从评价情况看，得分90分以上的项目4个，80-89分项目0个，60分以下项目0个。整体支出评价资金522.78万元，整体支出自评项目分基本支出和项目支出，自评得分96.71分，自评等级为“优”。我单位在资金使用过程中，严格资金使用管理，做到了专款专用。从资金投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出、政策实施效果等进行了绩效评价，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。从制定的绩效目标任务及执行效果来看，基本完成了年度目标任务，切实履行了单位职责，项目支出管理规范性较好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

黄山区农业综合行政执法大队在2024年度部门决算中公开“渔业禁捕”等1个项目绩效自评结果。

渔业禁捕项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业禁捕项目绩效自评得分为96.73分。项目全年预算数为26万元，执行数为17.49万元，完成预算的67.27%。

一、项目决策情况。依法查处非法制造和销售禁用渔具违法行为，组织开展专项打击整治行动，加大巡湖、巡河力度，打击渔业、水事违法行为，保护我区水生生态环境，改善太平湖水域生态环境发挥了积极作用。坚持质量兴农、绿色兴农、效益优先，通过控源头、管流通、严执法、保质量，全面加强渔业监管，努力提升监管水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供了有力的执法保障。

二、项目过程情况。保障农渔业禁捕开展运行。项目执行基本符合规定，资金计划投入与实际投入项目一致。

三、项目产出情况。开展执法行动，夯实主责主业。加大巡查力度，打击农业违法行为，保护我区农业农村生态环境。加大巡湖、巡河力度，打击渔业、水事违法行为，保护我区水生生态环境资金。资金使用和管理严格按文件规定执行。

四、项目效益情况。通过实施本项目，提高了我区农业综合行政执法保障，有力促进全区农业农村经济稳步健康发展。极大的推进了依法行政，为保护农民合法权益，助推乡村振兴提供了重要执法保障。加大巡湖、巡河力度，打击渔业、水事违法行为，保护我区水生生态环境，改善太平湖水域生态环境发挥了积极作用。公众满意度达到98%以上。

五、存在问题及原因分析

年初预算数26万元，全年执行数17.49万元，执行率67.27%，执行率偏低是减少了项目资金的投入。

六、下一步改进措施

通过绩效自评，发现该支出进度偏低，建议项目加大资金支出力度，科学合理的规范编制财政项目预算，加强绩效管理，深化预算改革，做好做实预算项目库，规范预算管理一体化。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		渔业禁捕
主管部门		053-黄山市黄山区农业农村水利局		实施单位	053020-黄山区农业综合行政执法大队
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	26.00	17.49	10	67.29%	6.73
		其中：本年财政拨款	26.00	17.49	—
		上年结转资金	0.00	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	依法查处非法制造和销售禁用渔具违法行为，组织开展专项打击整治行动，加大巡湖、巡河力度，打击渔业、水事违法行为，保护我区水生生态环境。			完成全年预期目标
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	日常巡查人次	≥4380人次	4380人次	8	8
		日常巡查车船次	≥700人次	700人次	7	7
		日常巡查发现违法违规问题查处率	＝100%	100%	7	7
		指经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	8	8
		项目完成时间	＝12个月	12个月	10	10
		项目总成本	≤26万元	17.49万元	10	10
	效益指标	保障水生物资源	保障成效显著	达成预期指标	10	10
		保障水生态环境	保障成效显著	达成预期指标	10	10
		保障水环境生态	保障成效显著	达成预期指标	5	5
		保障渔业持续发展	保障成效显著	达成预期指标	5	5
	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10
总分					100	96.73

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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