黄山区林业局2023年部门预算公开

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.黄山区林业局2023年收支预算总表

2.黄山区林业局2023年收入预算总表

3.黄山区林业局2023年支出预算总表

4.黄山区林业局2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业局2023年一般公共预算支出表

6.黄山区林业局2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业局2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业局2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业局2023年基本支出表

10.黄山区林业局2023年项目支出表

11.黄山区林业局2023年政府采购预算支出表

12.黄山区林业局2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业局2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业局2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

 根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，拟定全区有关林业规定、办法，并组织实施。

（二）拟定全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理区级林业资金；监督指导全区林业系统财务工作。

（三）组织开展生态环境建设和国土绿化工作，组织指导监督植树造林、封山育林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃、林科所）、森林公园及基层林业站建设和管理；指导乡村林场、股份制林场和私营林场的经营管理工作。

（四）负责全区森林资源的管理；组织全区森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的开发利用；监督全区森林采伐限额和林木生产计划的执行；监督管理林木的凭证采伐与运输；组织林地、林权管理并对依法应由政府批准的林地征用、占用进行初审；负责林业行政执法工作；组织查处破坏森林资源案件，协调调处山林权属争议和纠纷。

（五）组织、指导陆生野生植物资源的保护和合理开发利用；根据国家自然保护区的区划、规划原则，申报新森林生态、湿地生态和野生动物类型自然保护区项目；组织、指导全区湿地保护工作；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；负责监督狩猎情况。

（六）组织协调、指导监督全区森林防火工作；指导全区森林公安工作；组织全区森林病虫害的防治及检疫工作。

（七）研究提出全区林业经济发展的意见；监管国有林业资产；申报重点林业建设项目。

（八）指导各类商品林的培育与开发利用；指导森林分类经营工作，管理各级公益林。

（九）组织全区林业科技、教育工作，开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广应用工作；建设好全区林业队伍。

（十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

    黄山区林业局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区林业局本级	行政单位	独立核算
2	黄山区林业技术推广中心	公益一类事业单位	独立核算
3	黄山区林业有害生物防治检疫所所	公益一类事业单位	独立核算
4	黄山区九龙峰自然保护区管理站	公益一类事业单位	独立核算
5	黄山区林业综合行政执法大队	公益一类事业单位	独立核算
6	黄山国家森林公园管理处	公益一类事业单位	独立核算
7	黄山区黄山国有林场	公益一类事业单位	独立核算
8	黄山区太平湖国有林场	公益一类事业单位	独立核算
9	安徽太平湖国家湿地公园管理处	公益一类事业单位	独立核算
10	黄山区林业外资项目管理中心	公益一类事业单位	独立核算
11	黄山十里山自然保护区管理站	公益一类事业单位	独立核算

截至2022年12月31日，黄山区林业局及局属单位实有各类人员296人，其中在职193人、退休103人。

三、2023年度主要工作任务

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党的二十大精神，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，围绕林业重点工作任务，以推深做实林长制改革为抓手，以林业高质量发展工程建设项目为支撑，进一步巩固提升生态质量、切实保障生态安全、大力发展绿色产业、持续深化林业改革，不断激发发展活力，全面实现林业经济高质量发展。

工作目标：森林覆盖率不低于79.96%、林木绿化率达83%以上；林木蓄积量达825万立方米；全面完成省、市下达我区营造林年度目标任务；大力发展绿色产业，三产总产值较上年增幅8%，达90.3亿元以上；森林火灾及林业有害生物成灾率控制在0.3‰和3‰以下。

具体措施：

（一）不断深化林业改革。认真贯彻省市深化新一轮林长制改革统一部署，不断完善工作机制，进一步提升林长履职效能，以林业高质量发展工程建设项目为支撑，深入推进“六大森林”行动，高质量建设林长制改革示范先行区。

（二）全力开展生态建设。结合省、市下达我区年度营造林目标任务，通过实施封山育林、森林抚育、退化林修复、等营林措施，不断提升绿化效能，确保完成2023年度省下达的各项营造林任务。同时加大对上项目争取力度，积极推进黄山区国家储备林建设。

（三）切实加强生态保护。一是持续深入松材线虫病疫情防控等林业有害生物防治工作。继续坚持松材线虫病每月监测普查，持续开展环黄山“五镇一场”枯死松树常态化除治工作，落实健康松树甲维盐打孔注药、地面化学药物防治等综合防治工作，进一步加强联防联治，防止疫情扩散蔓延，确保顺利实现“五年攻坚”目标。二是大力开展森林防火工作。进一步加大宣传力度，牢固树立全民防火思想，积极探索森林防火工作的新举措，构建森林防火群防群治工作局面，进一步健全和完善火源管理制度，采取有力措施，继续开展野外违规用火治理专项行动，严格依法治火，有效管理野外火源，确保实现“零火情”目标；三是有序推进自然保护地的整合优化工作，加强自然保护地体系建设，加大野生动植物保护力度，加强野猪危害防控工作和古树名木保护与修复工作。四是全面加强森林资源保护管理，加大建设项目使用林地监督管理力度，严格执行全区林木采伐工作的管理制度，加强对公益林和天然林管护，认真完成年度森林督查和林地变更工作。为建设美丽中国先行区提供生态安全保障。

（四）大力发展绿色产业。实施好林业高质量发展项目，积极争取国家储备林项目，以项目为支撑，大力发展林业三次产业，重点发展森林康养、生态旅游等绿色产业，积极调优产业结构，延伸产业链条，探索推进林业碳汇等新型产业，推动生态产品价值转换。同时，巩固扩大香榧、油茶、笋竹等林业特色产业发展成果，同时，带动二、三产业不断发展，促进三次产业深度融合。

 

第二部分   2023年部门预算表

黄山区林业局2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 3,894.26 一、一般公共服务支出 5.80 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、其他收入安排 五、教育支出     事业收入 六、科学技术支出     经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出     上级补助收入 八、社会保障和就业支出 467.19     附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出     其他 十、卫生健康支出 93.89 十一、节能环保支出 196.26 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3,414.08 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 235.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 32.00 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 3,894.26 本年支出小计 4,444.23 上年结转 结转下年   一般公共预算 549.97   一般公共预算   政府性基金预算   政府性基金预算   国有资本经营预算   国有资本经营预算   财政专户   财政专户   其他   其他 收入总计 4,444.23 支出总计 4,444.23 表二、2023年收入总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他 合计 4,444.23 549.97 3,894.26 201 一般公共服务支出 5.80 5.80 　20136 　其他共产党事务支出 5.80 5.80 　　2013699 　　其他共产党事务支出 5.80 5.80 208 社会保障和就业支出 467.19 467.19 　20805 　行政事业单位养老支出 467.19 467.19 　　2080501 　　行政单位离退休 0.40 0.40 　　2080502 　　事业单位离退休 0.23 0.23 　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.04 311.04 　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 155.52 155.52 210 卫生健康支出 93.89 93.89 　21011 　行政事业单位医疗 93.89 93.89 　　2101101 　　行政单位医疗 5.53 5.53 　　2101102 　　事业单位医疗 88.36 88.36 211 节能环保支出 196.26 196.26 　21105 　天然林保护 196.26 196.26 　　2110501 　　森林管护 97.81 97.81 　　2110599 　　其他天然林保护支出 98.45 98.45 213 农林水支出 3,414.08 353.71 3,060.37 　21302 　林业和草原 3,414.08 353.71 3,060.37 　　2130201 　　行政运行 133.65 133.65 　　2130202 　　一般行政管理事务 386.28 386.28 　　2130204 　　事业机构 1,766.61 1,766.61 　　2130205 　　森林资源培育 773.82 773.82 　　2130209 　　森林生态效益补偿 120.71 120.71 　　2130299 　　其他林业和草原支出 233.00 233.00 221 住房保障支出 235.00 235.00 　22102 　住房改革支出 235.00 235.00 　　2210201 　　住房公积金 235.00 235.00 232 债务付息支出 32.00 32.00 　23203 　地方政府一般债务付息支出 32.00 32.00 　　2320303 　　地方政府向国际组织借款付息支出 32.00 32.00 表三、2023年支出总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,444.23 3,090.75 1,353.48 201 一般公共服务支出 5.80 5.80 　20136 　其他共产党事务支出 5.80 5.80 　　2013699 　　其他共产党事务支出 5.80 5.80 208 社会保障和就业支出 467.19 467.19 　20805 　行政事业单位养老支出 467.19 467.19 　　2080501 　　行政单位离退休 0.40 0.40 　　2080502 　　事业单位离退休 0.23 0.23 　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.04 311.04 　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 155.52 155.52 210 卫生健康支出 93.89 93.89 　21011 　行政事业单位医疗 93.89 93.89 　　2101101 　　行政单位医疗 5.53 5.53 　　2101102 　　事业单位医疗 88.36 88.36 211 节能环保支出 196.26 196.26 　21105 　天然林保护 196.26 196.26 　　2110501 　　森林管护 97.81 97.81 　　2110599 　　其他天然林保护支出 98.45 98.45 213 农林水支出 3,414.08 2,288.86 1,125.22 　21302 　林业和草原 3,414.08 2,288.86 1,125.22 　　2130201 　　行政运行 133.65 133.65 　　2130202 　　一般行政管理事务 386.28 386.28 　　2130204 　　事业机构 1,766.61 1,693.71 72.90 　　2130205 　　森林资源培育 773.82 461.50 312.33 　　2130209 　　森林生态效益补偿 120.71 120.71 　　2130299 　　其他林业和草原支出 233.00 233.00 221 住房保障支出 235.00 235.00 　22102 　住房改革支出 235.00 235.00 　　2210201 　　住房公积金 235.00 235.00 232 债务付息支出 32.00 32.00 　23203 　地方政府一般债务付息支出 32.00 32.00 　　2320303 　　地方政府向国际组织借款付息支出 32.00 32.00 表四、2023年财政拨款收支总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 收入 支出  项目 预算数  项目 合计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 一、一般公共预算拨款收入 3,894.26 一、一般公共服务支出 5.80 5.80     其中：国库管理非税收入 二、外交支出 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 467.19 467.19 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 93.89 93.89 十一、节能环保支出 196.26 196.26 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3,414.08 3,414.08 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 235.00 235.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 32.00 32.00 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入小计 4,444.23 本年支出小计 4,444.23 4,444.23 上年结转 结转下年   一般公共预算 549.97   一般公共预算   政府性基金预算   政府性基金预算   国有资本经营预算   国有资本经营预算 收入总计 4,444.23 支出总计 4,444.23 4,444.23 表五、2023年一般公共预算支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 4,444.23 3,090.75 1,353.48 201 一般公共服务支出 5.80 5.80 　20136 　其他共产党事务支出 5.80 5.80 　　2013699 　　其他共产党事务支出 5.80 5.80 208 社会保障和就业支出 467.19 467.19 　20805 　行政事业单位养老支出 467.19 467.19 　　2080501 　　行政单位离退休 0.40 0.40 　　2080502 　　事业单位离退休 0.23 0.23 　　2080505 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.04 311.04 　　2080506 　　机关事业单位职业年金缴费支出 155.52 155.52 210 卫生健康支出 93.89 93.89 　21011 　行政事业单位医疗 93.89 93.89 　　2101101 　　行政单位医疗 5.53 5.53 　　2101102 　　事业单位医疗 88.36 88.36 211 节能环保支出 196.26 196.26 　21105 　天然林保护 196.26 196.26 　　2110501 　　森林管护 97.81 97.81 　　2110599 　　其他天然林保护支出 98.45 98.45 213 农林水支出 3,414.08 2,288.86 1,125.22 　21302 　林业和草原 3,414.08 2,288.86 1,125.22 　　2130201 　　行政运行 133.65 133.65 　　2130202 　　一般行政管理事务 386.28 386.28 　　2130204 　　事业机构 1,766.61 1,693.71 72.90 　　2130205 　　森林资源培育 773.82 461.50 312.33 　　2130209 　　森林生态效益补偿 120.71 120.71 　　2130299 　　其他林业和草原支出 233.00 233.00 221 住房保障支出 235.00 235.00 　22102 　住房改革支出 235.00 235.00 　　2210201 　　住房公积金 235.00 235.00 232 债务付息支出 32.00 32.00 　23203 　地方政府一般债务付息支出 32.00 32.00 　　2320303 　　地方政府向国际组织借款付息支出 32.00 32.00 表六、2023年一般公共预算基本支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 预算数 合计 3,090.75 301 工资福利支出 2,810.92 　30101 　基本工资 873.85 　30102 　津贴补贴 129.63 　30103 　奖金 562.53 　30107 　绩效工资 440.08 　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 311.04 　30109 　职业年金缴费 155.52 　30110 　职工基本医疗保险缴费 88.63 　30112 　其他社会保障缴费 9.37 　30113 　住房公积金 235.00 　30114 　医疗费 5.26 302 商品和服务支出 171.87 　30201 　办公费 126.40 　30209 　物业管理费 7.20 　30231 　公务用车运行维护费 17.50 　30239 　其他交通费用 14.34 　30299 　其他商品和服务支出 6.43 303 对个人和家庭的补助 107.96 　30302 　退休费 104.46 　30305 　生活补助 3.49 表七、2023年政府性基金预算支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 政府性基金财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。                                表八、2023年国有资本经营预算支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 国有资本经营预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 注：本部门没有国有资本预算拨款收入，也没有使国有资本预算安排的支出，故本表无数据。                              表九、2023年基本支出总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 预算数 其中：一般公共预算 合计 3,090.75 3,090.75 301 工资福利支出 2,810.92 2,810.92 　30101 　基本工资 873.85 873.85 　30102 　津贴补贴 129.63 129.63 　30103 　奖金 562.53 562.53 　30107 　绩效工资 440.08 440.08 　30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 311.04 311.04 　30109 　职业年金缴费 155.52 155.52 　30110 　职工基本医疗保险缴费 88.63 88.63 　30112 　其他社会保障缴费 9.37 9.37 　30113 　住房公积金 235.00 235.00 　30114 　医疗费 5.26 5.26 302 商品和服务支出 171.87 171.87 　30201 　办公费 126.40 126.40 　30209 　物业管理费 7.20 7.20 　30231 　公务用车运行维护费 17.50 17.50 　30239 　其他交通费用 14.34 14.34 　30299 　其他商品和服务支出 6.43 6.43 303 对个人和家庭的补助 107.96 107.96 　30302 　退休费 104.46 104.46 　30305 　生活补助 3.49 3.49 表十、2023年项目支出总表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 管理资金 其他资金 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 合计 1,353.48 803.51 黄山市黄山区林业局 968.25 418.28 生态保护建设 　黄山市黄山区林业局 206.00 206.00 护林防火工作经费 　黄山市黄山区林业局 8.28 8.28 野生动物肇事补偿政府保险(据实) 　黄山市黄山区林业局 50.00 50.00 狩猎野猪补助 　黄山市黄山区林业局 60.00 60.00 林业世行五期贷款利息（林业综合发展项目） 　黄山市黄山区林业局 32.00 32.00 徐功高退养工资 　黄山市黄山区林业局 1.00 1.00 关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知 　黄山市黄山区林业局 0.34 关于下达2022年中央财政林业改革发展资金预算的通知 　黄山市黄山区林业局 120.38 2022中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员支出 　黄山市黄山区林业局 97.81 下达2022年市级财政林业专项资金 　黄山市黄山区林业局 58.00 林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金. 　黄山市黄山区林业局 50.00 林业有害生物防治松线虫 　黄山市黄山区林业局 125.00 天然林停伐补助 　黄山市黄山区林业局 98.45 公益林提标区级配套 　黄山市黄山区林业局 61.00 61.00 黄山市黄山区林业局 72.90 72.90 聘用人员经费 　黄山市黄山区林业综合行政执法大队 72.90 72.90 黄山市黄山区林业局 147.53 147.53 综合费用 　黄山市黄山区黄山国有林场 142.73 142.73 防火经费 　黄山市黄山区黄山国有林场 4.80 4.80 黄山市黄山区林业局 164.80 164.80 综合费用 　黄山市黄山区太平湖国有林场 160.00 160.00 防火经费 　黄山市黄山区太平湖国有林场 4.80 4.80 表十一、2023年政府采购支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 单位名称 项目名称 合计 一般 公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他收入 注：黄山区林业局2023年没有安排政府采购支出，故本表无数据。                            表十二、2023年政府购买服务支出表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 单位名称 购买服务项目名称 一级目录 二级目录 三级目录 政府购买服务内容 服务金额 注：黄山区林业局2023年没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。                           表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局  单位：万元 单位名称 支出项目名称 年度预算安排 项目情况 绩效目标 合计 803.51 黄山市黄山区林业局 生态保护建设 206.00 【项目概述及项目内容】：保障机构日常运转，完成日常工作任务，全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作 【项目立项依据】：根据《中华人民共和国森林法》 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、2023年项目资金需要206万元；2、用于林业生态保护建设；3、合理统筹安排使用资金，4、保障机构正常运转，促进生态安全，推进林业可持续发展。 【产出指标-数量指标】 指标1:涉及基层站所及二级机构(20个) 【产出指标-质量指标】 指标1:机构正常运转率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:林业工作任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:机构运行经费(206万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(效果明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥90%) 黄山市黄山区林业局 护林防火工作经费 8.28 【项目概述及项目内容】：突出抓好森林防火工作。 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、2023年项目资金8.28万元；2、资金用于森林防火短信服务费、演练费及防火宣传费；3、每年进入森林防火期及冬至、春节、清明等重要节点向全区所有手机用户发布森林防火提示及宣传短信，联合区气象局每日发布森林火险等级预报及高火险天气预警信息，联合中小学、各乡镇开展森林防火宣传活动并印制宣传画册等宣传品，开展森林防火演练及对护林员开展培训；４、提升森林防火宣传效果，使森林防火工作家喻户晓人人皆知，同时提升全区森林防火预警水平和扑救森林火灾的能力。 【产出指标-数量指标】 指标1:森林防火宣传(40次) 【产出指标-质量指标】 指标1:森林火灾受害率(≤0.5‰) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:森林防火补助(8.28万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(明显减少) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥90%) 黄山市黄山区林业局 野生动物肇事补偿政府保险(据实) 50.00 【项目概述及项目内容】：野生动物危害肇事补偿政府保险，通过购买保险用于赔偿因野生动物危害致经济林、农作物损失。 【项目立项依据】：《安徽省陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、本项目需要50万元资金；2.资金用于野生动物危害肇事补偿政府保险；3.通过购买保险实现野生动物危害肇事补偿；4.对野生动物危害肇事的给予补偿，减少林农经济损失。 【产出指标-数量指标】 指标1:累计赔偿限额(≤1000万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:保险项目验收通过率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:保险费(50万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:野生动物致害补偿(≤1000万元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:维护林区稳定(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:林区群众满意(≥90%) 黄山市黄山区林业局 狩猎野猪补助 60.00 【项目概述及项目内容】：20211117152626 【项目立项依据】：因近年来野猪数量增加明显，频繁危害农户庄稼及香榧等幼林，为调控野猪种群数量，震慑野猪活动，2023年拟狩猎野猪600头，给予补助1000元/头。 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、2023年度项目资金需要60万；2、资金用于狩猎人员的劳务补偿，即每猎捕到一头野猪，补偿1000元（补助到乡镇政府，乡镇政府再补偿到狩猎人员）；3、乡镇政府制订工作方案，严格按工作方案狩猎野猪；4、调控野猪种群数量，震慑了野猪，有效减少了野猪对农作物的危害。 【产出指标-数量指标】 指标1:狩猎野猪(600头) 【产出指标-质量指标】 指标1:狩猎野猪当期任务完成率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:按规定时限(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:狩猎野猪补助(60万) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标.(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标.(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%) 黄山市黄山区林业局 林业世行五期贷款利息（林业综合发展项目） 32.00 【项目概述及项目内容】：黄山区世行五期项目（林业综合发展项目）自2011年开始实施，项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订，项目实施期6年，项目总建设规模2979公顷，2016年12月31日竣工验收。项目宽限期10年，自2020年10月起一年2次还款。 【项目立项依据】：项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、2023年项目归还贷款利息32万元；2、资金用于世行五期项目还贷；3、及时归还贷款；4、确保项目顺利实施。 【产出指标-数量指标】 指标1:归还贷款本息(32万元) 【产出指标-质量指标】 指标1:按时还款(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:按规定时限(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目贷款本息(32万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目实施效率(显著提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:林区群众满意度(≥95%) 黄山市黄山区林业局 徐功高退养工资 1.00 【项目概述及项目内容】：徐功高退养人员全年经费 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】 1、 项目全年经费1万元，2.资金用于退养人员工资；3.及时支付退养工资；4.保障退养人员的稳定生活。 【产出指标-数量指标】 指标1:2023年退养人员数(1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(1万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(100%) 黄山市黄山区林业局 公益林提标区级配套 61.00 【项目概述及项目内容】：根据国家林业局、省林业局提高公益林补助标准要求，区级配套提高公益林补助标准。 【项目立项依据】：为全面推深做实林长制改革，进一步优化林业发展环境，完善公益林生态效益补偿。 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业局 【总体目标】  1、2023年项目资金61万元；2、项目资金用于集体和林农个人补助；3、森林生态效益补偿基金使用规范；4、集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护。 【产出指标-数量指标】 指标1:集体和个人公益林管护面积(598499亩) 【产出指标-质量指标】 指标1:公益林管护合格率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:公益林管护当期任务完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:公益林管护补助标准(610000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(300人) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公益林管护员满意度(明显) 黄山市黄山区林业综合行政执法大队 聘用人员经费 72.90 【项目概述及项目内容】：林业执法大队聘用人员18人，月应发工资69280元，月单位公积金8310元，月单位社保缴费15986元。 【项目立项依据】：1、根据黄人社〔2021〕17号关于调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知；2、根据黄人社〔2022〕22号关于编外聘用人员奖金有关问题的通知。 【项目实施主体】：黄山市黄山区林业综合行政执法大队 【总体目标】 1、项目资金：本项目实施资金为72.9万元；2、资金用途：资金用于保障18名聘用人员经费支出；3、项目实施措施：应收尽收罚没收入、房租收入；4、项目实施效果：全力保障18名聘用人员经费支出，从而做好全区的森林植物检疫、检查工作，保护黄山区绿水青山。 【产出指标-数量指标】 指标1:聘用人员数量(18人) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障聘用人员经费(效果明显) 【产出指标-时效指标】 指标1:聘用人员经费支出时效性(1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤72.9万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(经济收益) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(效果明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(≥95%) 黄山市黄山区黄山国有林场 综合费用 142.73 【项目概述及项目内容】：2023年度需要支出资金142.73万元，主要用于在职及退休考核奖39.72万元，聘用人员经费77.3万元，职工体检5.05万元，中德三期世行借款还本付息20.66万元。 【项目立项依据】：无 【项目实施主体】：黄山市黄山区黄山国有林场 【总体目标】 2023年度需要支出资金142.73万元，主要用于在职及退休考核奖39.72万元、聘用人员经费77.3万元、职工体检5.05万元、中德三期世行借款还本付息20.66万元。为了保证资金发挥应有的效益，按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算，予以兑现合格以上职工的各项工资考核奖。从而预期达到确保林场各项工作正常有序进行，保障黄山风景区、国有林区及其周边林区的森林生态和防火安全，进一步提高工作质量和工作效率。 【产出指标-数量指标】 指标1:在职及退休经费、聘用经费(1220720元) 指标2:还本付息(206550元) 【产出指标-质量指标】 指标1:在职及退休、聘用人员经费支出合格率(100%) 指标2:还本付息支出合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(月) 指标2:还本付息的时效性(2023年12月底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:在职及退休、聘用人员经费总成本(1220720元) 指标2:还本付息成本(971550元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(明显提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(明显改善) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(显著提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众满意度(≥95分) 指标2:服务对象满意度(≥95分) 黄山市黄山区黄山国有林场 防火经费 4.80 【项目概述及项目内容】：对全场8.6万亩的森林开展防火工作，其中防火中队扑火及培训演练0.66万元、防火设备更新维护1.68万元、防火宣传、防火信息0.6万元、清理防火道路1.86万元。 【项目实施主体】：黄山市黄山区黄山国有林场 【总体目标】 通过对全场8.6万亩的森林开展防火工作，一是通过防火中队扑火及培训演练、防火宣传、防火设备维护等工作的开展，能最大限度减少群众经济损失；二是建立起了防火生态保护屏障，减少了生态环境破坏，森林资源持续增长、生态效益显著。三是通过森林防火工作开展，为林业可持续发展保驾护航、促进社会经济持续平稳增长。 【产出指标-数量指标】 指标1:防火演练(8次) 【产出指标-质量指标】 指标1:防火演练培训合格率(100%) 【产出指标-时效指标】 指标1:森林防火培训、演练完成时间(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:森林防火经费(128000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(明显减少) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益(明显减少) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(显著提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响(显著提高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众及服务对象的满意度(≥95分) 黄山市黄山区太平湖国有林场 综合费用 160.00 【项目概述及项目内容】：　保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用（一）为了本单位正常运转，本项目需要资金160万元。（二）聘请护林员等费用85万元、还贷款及税金等20万元、其他费用55万元、共计160万元。（三）努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。【项目立项依据】：（一）为了本单位正常运转，本项目需要资金160万元。（二）聘请护林员等费用85万元、还贷款及税金等20万元、其他费用55万元、共计160万元。 【项目实施主体】：黄山市黄山区太平湖国有林场 【总体目标】 完成全年各项工作，保障本单位正常运转 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(≥71330亩) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(经费支付合规合法) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(2023年底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(160万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(2023年底前完成) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(森林资源增长明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(森林资源增长明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(生态环境显著改善) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95％) 黄山市黄山区太平湖国有林场 防火经费 4.80 【项目概述及项目内容】：　　（一）营林生产　　1、幼林抚育：完成幼林抚育800多亩。　　2、林木采伐：全年完成林木采伐1800多亩，共生产木材3000多m3。　　（二）森林防火　　2023年，始终坚持“预防为主，积极消灭”的森林防火工作方针，对全场干部职工从思想上再统一、意识上再提高，牢固树立森林防火只有起点没有终点的思想，铭记林业使命，认真落实森林防火责任制，完善制度建设，始终绷紧森林防火这条弦。以宣传为基础，以严管野外火源为主线，以隐患排查、动态监管特殊人群、死看死守、严密巡护、强化“三查”和联防联守为手段，全面加强森林防火。通过采取以上措施和全体干部职工的共同努力，争取实现全年零火情目标。　　（三）松材线虫病防控及林业有害生物监测　　及时开展有害生物和松材线虫病普查防治防控和月监测工作。按月开展2022年度枯死松树普查调查和取样送检工作。　　（四）加强野生动植物宣传保护　　坚持常年做好《野生动植物保护法》等法律法规的宣传和鸟类、野生动植物保护工作。　　（五）安全维稳工作　　　始终坚持安全、生产“两手抓”，安全生产坚持立足预防，抓早抓小的原则，强化安全生产的教育培训，利用会议部署、宣传栏和印发安全告知书等形式，坚持常态化的宣传教育，做到警钟长鸣，常抓不懈，实现安全生产无事故和林场林区稳定目标。【项目立项依据】：全场7万多亩山场护林防火，这些工作都需要经费的保障，为了维持全年林场的防火需要，财政部门2023年拨入4.8万元专项防火经费【项目实施主体】：黄山市黄山区太平湖国有林场  【总体目标】 维持全年全场7万多亩山场护林防火需要 【产出指标-数量指标】 指标1:数量指标(8次) 【产出指标-质量指标】 指标1:质量指标(经费支付合法、合规) 【产出指标-时效指标】 指标1:时效指标(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本指标(4.8万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(2023年12月底前完成) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:社会效益指标(森林资源效益明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(生态环境显著变好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续影响指标(森林资源可持续利用) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥95%) 表十四、2023年“三公”经费支出预算表 部门名称：056-黄山市黄山区林业局 单位：万元 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 因公出国出（境）费 公务接待费 5.30 5.30 公务用车购置及运行费 17.50 17.50   其中：公务用车运行费 17.50 17.50      公务用车购置费 总计 22.80 22.80

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业局2023年收支总预算3894.26万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区林业局2023年收入预算4444.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3894.26万元，占87.63%，比2022年预算增加638.73万元，增长19.62%，增长原因主要是人员经费的正常调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%；上年结转结余549.97万元，占12.37%，比2022年预算增加457.88万元，增长497.21%，增长原因主要是结余了2022年中央财政林业改革发展等项目资金。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区林业局2023年支出预算4444.23万元，比2022年预算增加1096.61万元，增长32.76%，增长原因主要一是上年结转了未支付完毕中央及省级财政资金549.97万元；二是人员经费的正常调资。其中，基本支出3090.75万元，占69.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1353.48万元，占30.45%，主要用于生态保护建设、野生动物肇事补偿政府保险、狩猎野猪补助、公益林提标区级配套、林业世行五期贷款利息、护林防火等项目费用。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业局2023年财政拨款收支预算4444.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3894.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3894.26万元，上年结转549.97万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出5.8万元，占0.13%；社会保障和就业支出467.19万元，占10.51%；卫生健康支出93.89万元，占2.11%；节能环保支出196.26万元，占4.42%；农林水支出3414.08万元，占76.82%；住房保障支出235万元，占5.29%；债务付息支出32万元，占0.72%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业局2023年一般公共预算拨款4444.23万元，比2022年预算拨款增加1096.61万元，增长32.76%，增长原因主要一是上年结转了549.97万元；二是人员经费的正常调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业局2023年一般公共服务支出5.8万元，占0.13%；社会保障和就业支出467.19万元，占10.51%；卫生健康支出93.89万元，占2.11%；节能环保支出196.26万元，占4.42%；农林水支出3414.08万元，占76.82%；住房保障支出235万元，占5.29%；债务付息支出32万元，占0.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算5.8万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.87%，增长原因主要是人员调动，党员关系转进。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算0.40万元，比2022年预算减少0.71万元，下降63.96%，下降原因主要是今年行政退休人员提高退休费比例预算在主功能科目行政运行（项）中反映，不在行政单位离退休（项）反映。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.23万元，比2022年预算减少4.65万元，下降95.29%，下降原因主要今年事业退休人员提高退休费比例及遗属补助预算在主功能科目事业机构（项）中反映，不在事业单位离退休（项）反映。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算311.04万元，比2022年预算增加107.27万元，增长52.64%，增长原因主要是在职人员工资调整后养老保险缴费基数相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算155.52万元，比2022年预算增加40.97万元，增长35.77%，增长原因主要是在职人员工资调整后职业年金缴费基数相应增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.53万元，比2022年预算增加0.36万元，增长6.96%，增长原因主要是人员工资等基本支出自然增长。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算88.36万元，比2022年预算减少2.54万元，下降2.79%，下降原因主要是单位在职人数减少，退休人数增加。

8.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2023年预算97.81万元，比2022年预算增加5.72万元，增长6.21%，增长原因主要是上年结转了项目生态护林员劳务报酬。

9.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）2023年预算98.45万元，比2022年预算增加98.45万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了预算项目天然林停伐补助资金。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年预算133.65万元，比2022年预算减少219.46万元，下降62.15%，下降原因主要是预算项目生态保护建设、护林防火工作经费在2022年做预算时支出功能科目放在了行政运行（项）中反映。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2023年预算386.28万元，比2022年预算增加386.28万元，增长100%，增长原因主要一是预算项目生态保护建设、护林防火工作经费在2022年做预算时支出功能科目放在了行政运行事务（项）中反映；二是预算项目野生动物肇事补偿政府保险、狩猎野猪补助及公益林提标区级配套资金在2022年做预算时放在了一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）中反映。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）2023年预算1766.61万元，比2022年预算增加394.62万元，增长28.76%，增长原因主要是人员工资等基本支出正常增长及林业执法经费项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算773.82万元，比2022年预算增加104.04万元，增长15.53%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

 14.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2023年预算120.71万元，比2022年预算增加120.71万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了2022年中央财政林业改革发展资金预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算233万元，比2022年预算增加233万元，增长100%，增长原因主要是上年结转了林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补、林业有害生物防治松线虫及市级财政林业专项资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算235万元，比2022年预算增加1.62万元，增长0.69%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长而增加。

17. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2023年预算32万元，比2022年预算增加17万元，增长113.33%，增长原因主要是增加了林业世行五期贷款。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业局2023年一般公共预算基本支出3090.75万元，其中：

工资福利支出2810.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出171.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助107.96万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山区林业局2023年预算共安排项目支出1353.48万元，比2022年预算增加480.56万元，增长55.05%，增长原因主要是增加了上年结转预算项目资金。主要包括：本年财政拨款安排1353.48万元（其中，一般公共预算拨款安排 803.51万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 549.97万元（其中，一般公共预算拨款安排 549.97万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区林业局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黄山区林业局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算22.8万元，比2022年预算减少7.5万元，下降24.75%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行费17.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算17.5万元，比2022年预算减少5万元，下降22.22%。其中：公务用车运行费17.5万元，比2022年预算减少5万元，下降22.22%，下降原因主要是本年度财政核减2辆车，预算核减5万元，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，于2022年相比持平。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费。支出预算5.3万元，比2022年预算减少2.5万元，下降32.05%，主要原因是缩小开支、厉行节约。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市考察交流业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

    1.“护林防火工作经费”项目

（1）项目概述。森林火灾是森林三大自然灾害之首，森林火灾能在短时间内烧毁大量森林，因此，做好森林防火工作，是保护森林资源、保障生态建设、维护社会安定，促进“五位一体”总体布局的重要举措。

（2）立项依据。《安徽省森林防火办法》第六条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济与社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。森林防火短信服务费、演练费及防火宣传费。

（5）年度预算安排。区财政拨款预算8.28万元。

（6）绩效目标和指标。提升森林防火宣传效果，使森林防火工作家喻户晓人人皆知，同时提升全区森林防火预警水平和扑救森林火灾的能力。

    

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			护林防火工作经费
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		8.28
			其中：财政拨款		8.28
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、2023年项目资金8.28万元；2、资金用于森林防火短信服务费、演练费及防火宣传费；3、每年进入森林防火期及冬至、春节、清明等重要节点向全区所有手机用户发布森林防火提示及宣传短信，联合区气象局每日发布森林火险等级预报及高火险天气预警信息，联合中小学、各乡镇开展森林防火宣传活动并印制宣传画册等宣传品，开展森林防火演练及对护林员开展培训；４、提升森林防火宣传效果，使森林防火工作家喻户晓人人皆知，同时提升全区森林防火预警水平和扑救森林火灾的能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		森林防火宣传	40次
		质量指标		森林火灾受害率	≤0.5‰
		时效指标		时效指标	月
		成本指标		森林防火补助	8.28万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	明显减少
		社会效益指标		社会效益指标	明显
		生态效益指标		生态效益指标	明显
		可持续影响指标		可持续影响指标	明显
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	≥90%

 

2.“公益林提标区级配套”项目

（1）项目概述。根据国家林业局、省林业局提高公益林补助标准要求，区级配套提高公益林补助标准。

（2）立项依据。为全面推深做实林长制改革，进一步优化林业发展环境，完善公益林生态效益补偿。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。区级配套提高公益林补助标准。

（5）年度预算安排。区财政拨款预算61万元。

（6）绩效目标和指标。集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护；森林生态效益补偿基金使用规范，森林蓄积增长、林农增收，减少水土流失。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			公益林提标区级配套
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		61
			其中：财政拨款		61
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、2023年项目资金61万元；2、项目资金用于集体和林农个人补助；3、森林生态效益补偿基金使用规范；4、集体和林农个人经营管理的国家级及省级公益林得到有效保护。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		集体和个人公益林管护面积	598499亩
		质量指标		公益林管护合格率	≥90%
		时效指标		公益林管护当期任务完成率	≤12月
		成本指标		公益林管护补助标准	61万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	效果明显
		社会效益指标		公益林提供管护岗位带动就业人数	300人
		生态效益指标		生态效益指标	明显
		可持续影响指标		可持续影响指标	明显
	满意度指标	满意度指标		公益林管护员满意度	≥90%

      3. “生态保护建设”项目

 （1）项目概述。加强森林资源及野生动植物保护，提高林业生态保护建设水平，加大宣传力度，增强全社会保护森林资源意识。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国森林法》。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。聘用人员工资经费，弥补二级机构日常公用经费支出。

（5）年度预算安排。预算206万元。

（6）绩效目标和指标。确保林业工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率，通过项目实施及时掌握全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			生态保护建设
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		206.00
			其中：财政拨款		206.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、2023年项目资金需要206万元；2、用于林业生态保护建设；3、合理统筹安排使用资金，4、保障机构正常运转，促进生态安全，推进林业可持续发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及基层站所及二级机构	20个
		质量指标		机构正常运转率	≥90%
		时效指标		林业工作任务完成率	≤12月
		成本指标		机构运行经费	206万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	明显
		社会效益指标		社会效益指标	明显
		生态效益指标		生态效益指标	效果明显
		可持续影响指标		可持续影响指标	效果明显
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	≥90%

 

4.“狩猎野猪补助”项目

（1）项目概述。为做好野猪危害防控工作，调控野猪种群数量，须在适宜季节有计划有组织开展猎捕野猪活动，以有效减少野猪对农林作物的危害。

（2）立项依据。因近年来野猪数量增加明显，频繁危害农林作物，群众反映强烈。为调控野猪种群数量，有效减少野猪危害，根据《黄山区2022-2023年度猎捕野猪实施方案》、《黄山区加强野猪危害防控工作方案》，2023年拟狩猎野猪600头，应给予补助1000元/头。。
　　（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。
　　（4）项目内容。为调控野猪种群数量，有效减少野猪对农庄稼的危害，2023年拟狩猎野猪600头，给予补助1000元/头。
　　（5）年度预算安排。区财政拨款预算60万元。
　　（6）绩效目标和指标。为促进农林业健康平稳发展，维护人民群众切身利益和生命财产安全，应调控野猪种群数量，维护生态平衡。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			狩猎野猪补助
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		60.00
			其中：财政拨款		60.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、2023年度项目资金需要60万；2、资金用于狩猎人员的劳务补偿，即每猎捕到一头野猪，补偿1000元（补助到乡镇政府，乡镇政府再补偿到狩猎人员）；3、乡镇政府制订工作方案，严格按工作方案狩猎野猪；4、调控野猪种群数量，震慑了野猪，有效减少了野猪对农作物的危害。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		狩猎野猪	600头
		质量指标		狩猎野猪当期任务完成率	100%
		时效指标		按规定时限	≤12月
		成本指标		狩猎野猪补助	60万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	效果明显
		社会效益指标		社会效益指标	效果明显
		生态效益指标		生态效益指标	明显
		可持续影响指标		可持续影响指标	显著提高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

    ５. “野生动物肇事补偿政府保险”（据实）项目

（1）项目概述。野生动物危害肇事补偿的政府保险，通过购买保险用于补偿因野生动物危害致使人身伤害的损失以及农林作物的经济损失等。
　　（2）立项依据。《安徽省陆生野生动物造成人身伤害和财产损失补偿办法》。
　　（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。通过政府购买保险，实现野生动物危害造成人民群众人身伤害和财产损失的补偿。
　　（5）年度预算安排。预算50万元。
　　（6）绩效目标和指标。通过对野生动物危害肇事给予理赔补偿，减少人民群众经济损失，努力实现人与自然和谐相处。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			野生动物肇事补偿政府保险（据实）
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50.00
			其中：财政拨款		50.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、本项目需要50万元资金；2.资金用于野生动物危害肇事补偿政府保险；3.通过购买保险实现野生动物危害肇事补偿；4.对野生动物危害肇事的给予补偿，减少林农经济损失。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		累计赔偿限额	≤1000万元
		质量指标		保险项目验收通过率	≥90%
		时效指标		任务完成率	≤12月
		成本指标		保险费	50万元
	效益指标	经济效益指标		野生动物致害补偿	≤1000万元
		社会效益指标		社会效益指标	明显
		生态效益指标		生态环境改善情况	明显
		可持续影响指标		维护林区稳定	明显
	满意度指标	满意度指标		林区群众满意	≥90%

 

６.“林业世行五期贷款利息（林业综合发展）” 项目

（1）项目概述。根据省财政厅还款计划，及时归还林业世行五期项目贷款本息。

（2）立项依据。黄山区世行五期项目（林业综合发展项目）自2011年开始实施，项目协议由省财政厅与黄山区人民政府签订，项目实施期6年，项目总建设规模2979公顷，2016年12月31日竣工验收。项目宽限期10年，自2020年10月起一年2次还款

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。根据省财政厅还款计划，及时归还林业世行五期项目贷款本息。

（5）年度预算安排。预算32万元。

（6）绩效目标和指标。完成世行五期项目本息归还，促进经济健康发展，增强林农发展林业的信心，提高林分质量。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			林业世行五期贷款利息（林业综合发展项目）
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		32.00
			其中：财政拨款		32.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、2023年项目资金32万元；2、资金用于世行五期项目还贷；3、及时归还贷款；4、确保项目顺利实施。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		归还贷款本息	32万元
		质量指标		按时还款	100%
		时效指标		按规定时限	≤12月
		成本指标		项目贷款本息	32万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	明显
		社会效益指标		社会效益指标	效果明显
		生态效益指标		生态效益指标	明显
		可持续影响指标		项目实施效率	显著提高
	满意度指标	满意度指标		林区群众满意度	≥95%

     

７.“徐功高退养工资”项目

（1）项目概述。徐功高退养人员全年经费。

（2）立项依据。林业局退养人员。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山区林业局；起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。退养人员工资

（5）年度预算安排。预算1万元。

（6）绩效目标和指标。促进经济健康发展，保障退养人员的稳定生活。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			徐功高退养工资
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业局本级
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1.00
			其中：财政拨款		1.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	1、 项目全年经费1万元，2.资金用于退养人员工资；3.及时支付退养工资；4.保障退养人员的稳定生活。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		2022年退养人员数	1人
		质量指标		经费支出合规率	100%
		时效指标		经费支出时效性	月
		成本指标		项目总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	明显
		社会效益指标		社会效益指标	明显
		生态效益指标		生态效益指标	明显
		可持续影响指标		可持续影响指标	明显
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8. “聘用人员经费“项目。

（1）项目概述。林业执法大队聘用人员经费（18人）。　

（2）立项依据。1、根据黄人社〔2021〕17号关于调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知；2、根据黄人社〔2022〕22号关于编外聘用人员奖金有关问题的通知。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：林业执法大队；起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。林业执法大队聘用人员18人，月应发工资69280元，月单位公积金8310元，月单位社保缴费15986元。

（5）年度预算安排。一般预算安排72.9万元，其中：罚没收入70.8万元，其他应缴预算收入2.1万元。

（6）绩效目标和指标。保障18名聘用人员经费支出,从而做好全区的森林植物检疫、检查工作，保护黄山区绿水青山。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			聘用人员经费
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区林业综合行政执法大队
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		72.90
			其中：财政拨款		72.90
			其他资金		0.00
年度 目标	1、项目资金：本项目实施资金为72.9万元；2、资金用途：资金用于保障18名聘用人员经费支出；3、项目实施措施：应收尽收罚没收入、房租收入；4、项目实施效果：全力保障18名聘用人员经费支出，从而做好全区的森林植物检疫、检查工作，保护黄山区绿水青山。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		聘用人员数量	18人
		质量指标		保障聘用人员经费	效果明显
		时效指标		聘用人员经费支出时效性	1年
		成本指标		项目总成本	≤72.9万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	经济收益
		社会效益指标		社会效益	效果明显
		生态效益指标		生态效益	效果明显
		可持续影响指标		可持续影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	≥95%

 

9. “黄山国有林场综合费用”项目。

（1）项目概述。参照2022年发放给职工和退休人员的综合考核奖、基础绩效奖、文明单位奖发放标准以及林场聘用的劳动劳务森林管护人员工资，职工体检，中德三期世行借款还本付息金额来预算2023年度在编职工、退休人员、聘用人员的综合费用。

（2）立项依据。按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算，予以兑现合格以上职工的各项工资、考核奖。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。综合费用包括：考核及文明奖、退休人员基础绩效奖、聘用人员森林管护工资、体检费、中德三期世行借款还本付息。

（5）年度预算安排。财政拨款预算142.73万元。

（6）绩效目标和指标。确保林场各项工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：							单位（盖章）：
项目名称			综合费用
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区黄山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		142.73
			其中：财政拨款		142.73
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年度需要支出资金142.73万元，主要用于在职及退休考核奖39.72万元、聘用人员经费77.3万元、职工体检5.05万元、中德三期世行借款还本付息20.66万元。为了保证资金发挥应有的效益，按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算，予以兑现合格以上职工的各项工资考核奖。从而预期达到确保林场各项工作正常有序进行，保障黄山风景区、国有林区及其周边林区的森林生态和防火安全，进一步提高工作质量和工作效率。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		还本付息			206550元
				在职及退休经费、聘用经费			1220720元
		质量指标		在职及退休、聘用人员经费支出合格率			100%
				还本付息支出合格率			100%
		时效指标		经费支出时效性			月
				还本付息的时效性			2023年12月底前完成
		成本指标		在职及退休、聘用人员经费总成本			1220720元
				还本付息成本			206550元
	效益指标	经济效益指标		经济效益			明显提高
		社会效益指标		社会效益			效果明显
		生态效益指标		生态效益			明显改善
		可持续影响指标		可持续影响			显著提高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度			≥95分
				公众满意度			≥95分

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			综合费用
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区黄山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	2年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		142.73
			其中：财政拨款		142.73
			其他资金		0.00
年度 目标	2023年度需要支出资金142.73万元，主要用于在职及退休考核奖39.72万元、聘用人员经费77.3万元、职工体检5.05万元、中德三期世行借款还本付息20.66万元。为了保证资金发挥应有的效益，按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算，予以兑现合格以上职工的各项工资考核奖。从而预期达到确保林场各项工作正常有序进行，保障黄山风景区、国有林区及其周边林区的森林生态和防火安全，进一步提高工作质量和工作效率。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		在职及退休经费	1427270元
		质量指标		在职及退休、聘用人员经费支出合格率	100%
		时效指标		经费支出时效性	月
		成本指标		在职及退休、聘用人员经费总成本	1427270元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	明显减少
		社会效益指标		社会效益	明显减少
		生态效益指标		生态效益	显著提高
		可持续影响指标		可持续影响	显著提高
	满意度指标	满意度指标		公众及服务对象的满意度	≥95分

 

10. “黄山国有林场防火经费”项目。

（1）项目概述。主要支出用于防火中队扑火及培训演练、防火宣传、防火道、防火设备及防火车辆运行维护费用。

（2）立项依据。依据黄山区机构编制委员会《关于印发《黄山区黄山国有林场机构编制方案》的通知》（黄编[2016]20号）文件,每年安排财政防火经费8万元。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。防火经费支出包括：防火中队扑火及培训演练、防火宣传、防火道、防火设备及防火车辆运行维护费用。

（5）年度预算安排。财政拨款预算4.8万元。

（6）绩效目标和指标。一是通过防火中队扑火及培训演练、防火宣传、防火设备维护等工作的开展，最大限度减少群众经济损失；二是建立起了防火生态保护屏障，减少了生态环境破坏，森林资源持续增长、生态效益显著。三是通过森林防火工作开展，为林业可持续发展保驾护航、促进社会经济持续平稳增长。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			防火经费
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区黄山国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4.80
			其中：财政拨款		4.80
			其他资金		0.00
年度 目标	通过对全场8.6万亩的森林开展防火工作，一是通过防火中队扑火及培训演练、防火宣传、防火设备维护等工作的开展，能最大限度减少群众经济损失；二是建立起了防火生态保护屏障，减少了生态环境破坏，森林资源持续增长、生态效益显著。三是通过森林防火工作开展，为林业可持续发展保驾护航、促进社会经济持续平稳增长。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		防火演练	8次
		质量指标		防火演练培训合格率	100%
		时效指标		森林防火培训、演练完成时间	≤1年
		成本指标		森林防火经费	4.8万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	明显减少
		社会效益指标		社会效益	明显减少
		生态效益指标		生态效益	显著提高
		可持续影响指标		可持续影响	显著提高
	满意度指标	满意度指标		公众及服务对象的满意度	≥95分

   

11.“太平湖国有林场综合费用”项目。

（1）项目概述

保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用

（2）立项依据。

保障国有林区及其周边林区的森林生态安全以及林场后勤保障工作的运行。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。林场全年正常运转综合费用

（5）年度预算安排。预算160万元。
（6）绩效目标和指标。

努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。

贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			综合费用
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区太平湖国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		160.00
			其中：财政拨款		160.00
			其他资金		0.00
年度 目标	（一）为了本单位正常运转，本项目需要资金160万元。 （二）聘请护林员等费用62万元、管理费用6万元、车辆费用6万元、生产费用66万元、有害生物防治20万元、共计160万元。 （三）努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。 （四）贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数量指标	≥71330亩
				数量指标	≥3000立方米
				数量指标	≥800亩
		质量指标		质量指标	经费支付合规、合法、支付率100%
		时效指标		时效指标	2023年12月底前完成
		成本指标		成本指标	160万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	2023年12月底前完成
		社会效益指标		社会效益指标	森林资源增长明显
		生态效益指标		生态效益指标	生态环境显著改善
		可持续影响指标		可持续影响指标	森林资源可永续利用
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	≥95%

 

12.“太平湖国有林场防火经费”项目。

（1）项目概述

本场全年扑火物资、护林员队伍建设、野外火源巡查、印制防火宣传资料等费用。

（2）立项依据。

保障全场7万多亩山场防火工作的运行。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。
（4）项目内容。

区财政部门为太平湖国有林场森林防火安排经费

（5）年度预算安排。预算 4.8万元。
（6）绩效目标和指标。

野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			防火经费
主管部门及代码			[056]黄山市黄山区林业局		实施单位	黄山市黄山区太平湖国有林场
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		4.80
			其中：财政拨款		4.80
			其他资金		0.00
年度 目标	努力抓好森林防火、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。 贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数量指标	8次
		质量指标		质量指标	经费支付合法、合规
		时效指标		时效指标	≤1年
		成本指标		成本指标	4.8万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	2023年12月底前完成
		社会效益指标		社会效益指标	森林资源效益明显
		生态效益指标		生态效益指标	生态环境显著变好
		可持续影响指标		可持续影响指标	森林资源可持续利用
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	≥95%

 

（二）机关运行经费

 2023年黄山区林业局本级1家行政单位以及10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.87万元，比2022年减少115.1万元，下降40.11%，下降主要原因一是财政严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出，预算核减了综合定额；二是有14人退休，减少了综合定额。

（三）政府采购情况

黄山区林业局2023年无一般公共预算安排政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区林业局固定资产总金额4783.23万元，较上年增加261.8万元，其中，土地、房屋及构筑物3526.19万元、通用设备953.40万元、专用设备239.52万元、其他资产64.13万元。

未车改事业单位车辆36辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车29辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区林业局2023年12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款803.51万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黄山区林业局部门2023年预算公开