黄山区林业技术推广中心2023年单位预算公开

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.黄山区林业技术推广中心2023年收支预算总表

2.黄山区林业技术推广中心2023年收入预算总表

3.黄山区林业技术推广中心2023年支出预算总表

4.黄山区林业技术推广中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业技术推广中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山区林业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业技术推广中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业技术推广中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业技术推广中心2023年基本支出表

10.黄山区林业技术推广中心2023年项目支出表

11.黄山区林业技术推广中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山区林业技术推广中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业技术推广中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业技术推广中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

负责组织林业科技推广项目的实施；林业科技成果的中试和推广；林业实用技术引进、吸收和推广；林业技术咨询服务。

 

二、预算单位构成

黄山区林业技术推广中心2023年度单位预算具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山区林业技术推广中心	公益一类事业单位	独立核算

 

截至2022年12月31日，黄山区林业技术推广中心实有各类人员18人，其中在职7人、退休11人。

 

三、2023年度主要工作任务

1、完成主要造林苗木生产任务，做好全区造林苗木的调剂工作。

2、加大对上项目争取力度，实施好已经报批项目。

3、做好林业技术培训和指导工作。

4、协助有关科室做好乡村振兴工作。

5、做好双打、食品安全抽查及种苗质量检查等相关工作。

 

第二部分   2023年单位预算表

黄山区林业技术推广中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业技术推广中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山区林业技术推广中心2023年收支总预算130.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年收入预算130.35万元，其中：一般公共预算拨款收入130.35万元，占100%，比2022年预算增加23.58万元，增长22.08%，增长原因主要是人员工资福利增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年支出预算130.35万元，比2022年预算增加23.58万元，增长22.08%，增长原因主要是人员工资福利增加。其中，基本支出130.35万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资、社保支出等；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年财政拨款收支预算130.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款130.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入130.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.7万元，占14.34%；卫生健康支出4.14万元，占3.18%；住房保障支出9.4万元，占7.21%；农林水支出98.11万元，占75.27%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业技术推广中心2023年一般公共预算拨款130.35万元，比2022年预算拨款增加23.58万元，增长22.08%，主要原因：人员工资福利增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业技术推广中心2023年一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出18.7万元，占14.34%；卫生健康支出4.14万元，占3.18%；住房保障支出9.4万元，占7.21%；农林水支出98.11万元，占75.27%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.07万元，比2022年预算减少0.22万元，下降75.86%，下降原因主要是提高退休费比例补贴2023年度预算支出功能分类不在本科目。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算12.42万元，比2022年预算增加2.39万元，增长23.83%，增长原因主要是人员养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.21万元，比2022年预算增加1.2万元，增长23.95%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算4.14万元，比2022年预算减少0.39万元，下降8.61%，下降原因主要是人员退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算9.4万元，比2022年预算减少1.09万元，下降10.39%，下降原因主要是人员退休。

 6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算98.11万元，比2022年预算增加21.69万元，增长28.38%，增长原因主要是人员工资福利增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年一般公共预算基本支出130.35万元，其中：

工资福利支出110.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出8.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.79万元，主要包括：退休费等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业技术推广中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山区林业技术推广中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区林业技术推广中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业技术推广中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山区林业技术推广中心 “三公”经费支出预算2.5万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到单位，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2022年预算持平，持平原因主要是一般公共预算支出车辆数（1辆）没有增减，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，主要原因是本单位没有安排预算资金。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山区林业技术推广中心无项目预算。

（二）机关运行经费

黄山区林业技术推广中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山区林业技术推广中心2023年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区林业技术推广中心固定资产总金额36.38万元，较上年增加0.6万元，其中，土地、房屋及构筑物1.6万元、通用设备31.72万元、专用设备1.98万元、其他资产1.08万元。

车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区林业技术推广中心2022年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2023年预算公开（新）(含结转结余)_2023-02-14-林技.xlsx