黄山区林业有害生物防治检疫所2023年单位预算

2023年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年收支预算总表

2.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年收入预算总表

3.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年支出预算总表

4.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年一般公共预算支出表

6.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年基本支出表

10.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年项目支出表

11.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年政府采购预算支出表

12.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业有害生物防治检疫所2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业有害生物防治检疫所主要职责是： 

森林植物检疫；林业有害生物监测与防治；国家级马尾松毛虫、松材线虫病中心监测点。 

二、预算单位构成 

黄山区林业有害生物防治检疫所为独立核算的公益一类事业单位，核定编制6人。

具体情况见下表。

截至2022年12月31日实有各类人员1人，其中：在职4人，退休4人，纳入2023年度财政预算4人。

三、2023年度主要工作任务

1、落实、落小、落细各项防控责任，强化党政一把手责任制，充分发挥乡村三级林长防控体系。强化网格化管理，实现防治责任全覆盖，形成党委指挥、政府主导、部门协作、社会参与的工作格局。全面完成2022-2023年度枯死松树集中除治任务，加大监督检查力度，力争除治质量全市排名第一。

2、狠抓综合防治措施，保质保量完成健康松树打孔注药、松褐天牛药物防治任务，实行数字化管理，实现全区疫情防治，可视化、精准化、唯一化的闭环管理，切实大力降低松褐天牛虫口密度，最大限度的减小疫情传播风险。在环黄山“五镇一场”实行健康松树打孔注药保护“全覆盖”，其他区域“应打尽打”，计划在全区范围内实施打孔注药45万株左右，力争打孔注药质量全市排名第一；加大松褐天牛无人机药物防治力度，选用环境友好、低毒高效的防治药物，充分利用智能无人机装载量大、机动灵活的优势，尤其是对防治难度大复杂地形山场，实施精准定点药物防治，补齐防治盲点，全区计划防治面积达6万亩次。积极对上争取，多方筹措资金，稳步推进环黄山生物控制带修复工作。

3、深入细致开展好全区常态化和秋季专项疫情监测普查工作。以“数字赋能”推动监测普查工作的精细化、可视化、扁平化，及时准确的掌握疫情变化情况。继续开展枯死松树常态化除治，对环黄山“五镇一场”及九龙峰自然保护区、甘棠镇、仙源镇、太平湖镇、太平湖林场等11个单位的枯死松树监测和除治工作，全部实行“一码通用”的二维码现场采集大数据管理。

4、坚持强化检疫执法和涉松场所常态化排查整治工作。以“外防输入，内防扩散”为原则，依据《安徽省林业有害生物防治条例》、《黄山市松材线虫病防治条》等法律法规，全面禁止松木加工，严厉打击乱砍滥伐松树行为,严厉打击违法违规收购、加工松木的行为。坚持每月开展对农户房前屋后、涉木企业、物流企业、通信电力工程施工场地、建筑工地等涉松企业及场所进行检查排查。充分发挥森林植物检疫检查站职能，实行24小时值班，严查违法违规调运松木及其制品。

5、扎实开展跨区域联防联治工作。按照省市联防联治工作部署和要求，继续加强同黄山风景区及黄山市周边区县的联防联治工作，建立联防联治机制，严格落实联防联治措施，形成齐抓共管、合力共治的良好局面。

6、进一步抓好松材线虫病疫情防控宣传工作。通过网络、电视、张贴发放宣传材料、悬挂横幅、设立宣传牌、建立小区防控宣传和警示短信等多种媒体渠道和多种形式，广泛宣传松材线虫病防治知识、防治技术以及《安徽省林业有害生物防治条例》《黄山市松材线虫病防治条例》等法律法规，增强全社会松材线虫病防治意识，引导公众支持参与松材线虫病防治工作。不断拓展公众参与渠道，发挥公众监督作用，营造全社会爱林护绿的良好防控氛围。

7、统筹抓好全区美国白蛾、松毛虫、加拿大一枝黄花、红火蚁等其他林业有害生物防控工作。严格按照有关工作要求，加强部门协同配合，明确属地管理责任，认真开展松毛虫、加拿大一枝黄花等林业有害生物监测工作，及时掌握发生态势，并根据发生态势，适时推动除治工作。

第二部分   2023年单位预算表

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业有害生物防治检疫所所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业外资项目管理中心2023年收支总预算58.32万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出8.32万元、卫生健康支出1.56万元、农林水支出44.29万元、住房保障支出4.15万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年收入预算58.32万元，其中：一般公共预算拨款收入58.32万元，占100%，比2022年预算减少3.55万元，减少5.29%，减少原因主要是在职人员减少，退休人员增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年支出预算58.32万元，比2022年预算减少3.55万元，减少5.29%，减少原因主要是在职人员减少，退休人员增加。其中，基本支出58.32万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年财政拨款收支预算58.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款58.32万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入58.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出8.32万元，占14.27%；卫生健康支出1.56万元，占2.67%；农林水支出44.29万元，占75.94%；住房保障支出4.15万元，占7.12%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年一般公共预算拨款58.32万元，比2022年预算拨款减少3.55万元，减少5.29%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年社会保障和就业支出8.32万元，占14.27%；卫生健康支出1.56万元，占2.67%；农林水支出44.29万元，占75.94%；住房保障支出4.15万元，占7.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）事业单位离退休（02）2023年预算0.02万元，比2022年预算增加0.01万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增加。

   2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算5.53万元，比2022年预算减少0.11万元，减少1.95%，减少原因主要是在职人员减少。
   3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）2023年预算2.77万元，比2022年预算减少0.05万元，减少1.77%，减少原因主要是在职人员减少。
  4.住房保障支出（208）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算4.15万元，比2022年预算减少1.96万元，减少32.08%，减少原因主要是在职人员减少。
   5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算1.56万元，比2022年预算减少0.75万元，减少32.47%，减少原因主要是在职人员减少。
   6、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2023年预算44.29万元，比2022年预算减少0.41万元，减少0.92%，减少原因主要是在职人员减少。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年一般公共预算基本支出58.32万元，其中：

工资福利支出48.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助3.84万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山区林业有害生物防治检疫所“三公”经费支出预算2.5万元，为公务用车购置及运行费，与2022年持平。

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。 
    公务用车购置及运行费。支出预算2.5万元，与2022年持平。其中：公务用车运行费2.5万元，与2022年持平。，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；     公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是没有安排该项经费支出。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
    公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是没有安排该项经费支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况
黄山区林业有害生物防治检疫所无项目支出。

（二）机关运行经费

黄山区林业有害生物防治检疫所系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，上年也未安排该项经费，与2022年持平。

（三）政府采购情况

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区林业有害生物防治检疫所固定资产总金额96.67万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备28.34万元、专用设备66.94万元、其他资产1.39万元。

未车改事业单位车辆1辆， 其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区林业有害生物防治检疫所2023年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

林检所2023年预算公开