黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年单位预算公开

2023年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年收支预算总表

2.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年收入预算总表

3.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年支出预算总表

4.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年一般公共预算支出表

6.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年政府性基金预算支出表

8.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年基本支出表

10.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年项目支出表

11.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年政府采购预算支出表

12.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区九龙峰自然保护区管理站主要职责是：

（一）管理自然保护区资源，改善生态环境。

（二）依法做好九龙峰自然保护区的资源保护、管理和建设工作

二、部门预算单位构成

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年度单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

截至2020年12月31日，黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站单位实有各类人员5人，其中在职4人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）管理自然保护区资源、改善生态环境。

（二）依法做好九龙峰自然保护区的资源保护、管理和建设工作。

第二部分   2023年单位预算表

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年收支总预算58.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入58.85万元，支出包括：社会保障和就业支出9.63万元、卫生健康支出2.27万元、农林水支出42.04万元、住房保障支出4.9万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年收入预算58.85万元，其中：一般公共预算拨款收入58.85万元，占100%，比2022年预算增加17.71万元，增长43%，增长原因主要是农林水支出增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年支出预算58.85万元，比2022年预算增加17.71万元，增长43%，增长原因主要是农林水支出增加。其中，基本支出58.85万元，占100%，主要用于保障机构日常运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年财政拨款收支预算58.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款58.85万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入58.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.63万元，占16.36%；卫生健康支出2.27万元，占3.86%；农林水支出42.04万元，占71.44%；住房保障支出4.9万元，占8.33% 。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年一般公共预算拨款58.85万元，比2022年预算拨款增加17.71万元，增43%，主要原因是人员经费增加。

 （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年社会保障和就业支出9.63万元，占16.36%；卫生健康支出2.27万元，占3.86%；农林水支出42.04万元，占71.44%；住房保障支出4.9万元，占8.33% 。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）2023年预算42.04万元，比2022年预算增加13.99万元，增长49.88%，增长原因主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出2023年预算9.63万元，比2022年预算增加3.11万元，增长47.7%，增长原因主要是社会保障和就业支出随工资基数增长。

3..住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.9万元，比2022年预算增加0.12万元，增长2.51%，增长（下降）原因主要是住房公积金缴存基数基数上升。

4.3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业行政单位医疗（项）2023年预算2.27万元，比2022年预算增加0.48万元，增长26.82%，增长原因主要是行政事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年一般公共预算基本支出58.85万元，其中：工资福利支出57.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。商品和服务支出0.73万元，主要包括：办公费、印刷费。对个人和家庭的补助0.96万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年持平，原因主要是未做公车预算。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站无项目。

（二）机关运行经费

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2022年减少0万元，下降0%。

（三）政府采购情况

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站固定资产总金额10.16万元，较上年增加0.6万元，其中，土地、房屋及构筑物7.79万元、通用设备2.12万元、专用设备1.42万元、其他资产1.09万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

其中：一般公务用车1辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市黄山区九龙峰自然保护区管理站2023年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。