黄山区林业外资项目管理中心2023年单位预算

2023年2月

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(或单位)预算表

1.黄山区林业外资项目管理中心2023年收支预算总表

2.黄山区林业外资项目管理中心2023年收入预算总表

3.黄山区林业外资项目管理中心2023年支出预算总表

4.黄山区林业外资项目管理中心2023年财政拨款收支预算总表

5.黄山区林业外资项目管理中心2023年一般公共预算支出表

6.黄山区林业外资项目管理中心2023年一般公共预算基本支出表

7.黄山区林业外资项目管理中心2023年政府性基金预算支出表

8.黄山区林业外资项目管理中心2023年国有资本经营预算支出表

9.黄山区林业外资项目管理中心2023年基本支出表

10.黄山区林业外资项目管理中心2023年项目支出表

11.黄山区林业外资项目管理中心2023年政府采购预算支出表

12.黄山区林业外资项目管理中心2023年政府购买服务预算支出表

13.黄山区林业外资项目管理中心2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区林业外资项目管理中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区林业外资项目管理中心主要职责是： 

引进、利用国内外项目及资金，推进黄山区林业生态建设。负责贯彻执行各类项目建设工程的方针、政策和法规；项目的申报，组织编制项目的可研报告、总体设计和年度设计；项目科技推广、技术培训和检查验收；项目的组织实施、指导、监督和管理。

二、预算单位构成 

黄山区林业外资项目管理中心为独立核算的公益一类事业单位，核定编制2人。

具体情况见下表。

截至2022年12月31日实有各类人员1人，其中：在职1人，退休0人，纳入2023年度财政预算1人。

三、2023年度主要工作任务

1、完成造林3000亩，其中油茶造林2000亩。

    2、完成封山育林268000亩。

3、完成森林抚育23000亩。

    4、完成退化林修复16100亩，其中油茶低改500亩。

5、完成在国家及省营造林系统落地上图任务。

6、开展各类营造林项目作业设计的编制工作。

第二部分   2023年单位预算表

黄山区林业外资项目管理中心2023年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区林业外资项目管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区林业外资项目管理中心2023年收支总预算11.32万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出1.8万元、卫生健康支出0.31万元、农林水支出8.32万元、住房保障支出0.9万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年收入预算11.32万元，其中：一般公共预算拨款收入11.32万元，占100%，比2022年预算增加3.55万元，增长46%，增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年支出预算11.32万元，比2022年预算增加3.55万元，增长46%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出11.32万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年财政拨款收支预算11.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11.32万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11.32万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1.8万元，占15.9%；卫生健康支出0.31万元，占2.74%；农林水支出8.32万元，占73.5%；住房保障支出0.9万元，占7.95%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区林业外资项目管理中心2023年一般公共预算拨款11.32万元，比2022年预算拨款增加3.55万元，增长46%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区林业外资项目管理中心2023年社会保障和就业支出1.8万元，占15.9%；卫生健康支出0.31万元，占2.74%；农林水支出8.32万元，占73.5%；住房保障支出0.9万元，占7.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算1.2万元，比2022年预算增加0.51万元，增长73.91%，增长原因主要是社保基数提高。
   2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）2023年预算0.6万元，比2022年预算增加0.25万元，增长71.43%，增长原因主要是社保基数提高。
   3.住房保障支出（208）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算0.90万元，比2022年预算增长0.02万元，增长2.27%，增长原因主要是公积金缴费基数调整。
   4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算0.31万元，比2022年预算增加0.03万元，增长10.71%，增长原因主要是社保基数调整。
   5、农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2023年预算8.32万元，比2022年预算增加2.75万元，增长49.37%，增长原因主要是人员工资增加。 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年一般公共预算基本支出11.32万元，其中：

工资福利支出10.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、大病保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出0.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黄山区林业外资项目管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2023年，黄山区林业外资项目管理中心“三公”经费支出预算0万元，财政本年未安排该项经费。上年也未安排该项经费，与2022年预算持平。

因公出国（境）费。支出预算0万元。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据机关事务中心批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到机关事务中心，不安排到部门，由机关事务中心统筹安排并由机关事务中心集中公开。 
    公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是没有安排该项经费支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；     公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降、持平）原因主要是没有安排该项经费支出。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。
    公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%，主要原因是没有安排该项经费支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况
    黄山区林业外资项目管理中心无项目支出。

（二）机关运行经费

黄山区林业外资项目管理中心系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算0万元，上年也未安排该项经费，与2022年持平。

（三）政府采购情况

黄山区林业外资项目管理中心2023年政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄山区林业外资项目管理中心固定资产总金额0万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山区林业外资项目管理中心2023年0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。