黄山区太平湖国有林场2024年部门预算公开

2024年3月

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(或单位)预算表

1.黄山区太平湖国有林场2024年收支预算总表

2.黄山区太平湖国有林场2024年收入预算总表

3.黄山区太平湖国有林场2024年支出预算总表

4.黄山区太平湖国有林场2024年财政拨款收支预算总表

5.黄山区太平湖国有林场2024年一般公共预算支出表

6.黄山区太平湖国有林场2024年一般公共预算基本支出表

7.黄山区太平湖国有林场2024年政府性基金预算支出表

8.黄山区太平湖国有林场2024年国有资本经营预算支出表

9.黄山区太平湖国有林场2024年基本支出表

10.黄山区太平湖国有林场2024年项目支出表

11.黄山区太平湖国有林场2024年政府采购预算支出表

12.黄山区太平湖国有林场2024年政府购买服务预算支出表

13.黄山区太平湖国有林场2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区太平湖国有林场2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区太平湖国有林场主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山区太平湖国有林场主要职责是：

（一）、贯彻执行国家有关林业方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护生态安全。

（二）、负责林场森林资源管护工作，合理区划管护区，配置管护人员，明确管护职责，确保管护成效。

（三）、负责林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。

（四）、依据国家和省相关的管理规定，做好重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

（五）、负责林场森林资源培育工作，推广林业先进实用技术，不断提高森林资源质量。

（六）、负责制定森林经营方案等林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（七）、负责合理开发利用林场范围内的各种资源，依法经营销售林场生产林产品和其他产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

二、部门预算单位构成

太平湖国有林场2024年度具体情况见下表。

 

 

三、2024年度主要工作任务

1、《省国有林场森林质量提升行动（2023-2025年）》计划任务：森林抚育14500亩;退化林修复2000亩;碳汇林500亩（竹林）;种质资源基地建设195亩。

2、国土绿化试点示范项目:计划人工造林140亩，森林抚育1152亩，退化林修复1000亩。

3、2024年中央财政林业科技推广项目——杉木大径材培育技术与推广500亩。

4、林业高质量发展项目：计划完成森林生态提升、杉木大径材、公益林培育项目6000亩。  

5、做好森林旅游项目——众家山森林旅游步道建设项目二期和观光巡护道；做好吉岭管护区及荞麦岭森林康养招商项目。

6、林木采伐：计划用材林、防护林采伐蓄积6000立方米。

7、森林防火：抓好全年森林防火宣传检查、野外火源管理、隐患排查整改、中队培训演练和联防联控工作等。

8、抓好松材线虫病和林业有害生物监测防控防治、枯死松树普查核查处置工作。

9、进一步加强林地和野生动植物资源保护管理。

10、1抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真开展党的二十大精神贯彻学习活动，加强党管意识形态，认真履行“一岗双责”职责，压实“两个责任”，促进党风和作风效能建设。

11、抓好生产、交通和项目施工等安全生产工作，确保不发生安全事故。

12、加强林场内部管理，抓好思想政治、文明创建和信访工作。

13、加强对林下经济合作单位和民营林场的监督管理。

 

第二部分   2024年单位预算表

黄山区太平湖国有林场2024年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区太平湖国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区太平湖国有林场2024年收支总预算481.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出53.07万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出26.61万元、农林水支出391.61万元。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年收入预算481.87万元，其中：一般公共预算拨款收入481.87万元，占100%，比2023年预算减少6.96万元，下降1.4%，下降原因主要是木材收入预计减少。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年支出预算481.87万元，比2023年预算减少6.96万元，下降1.4%， 下降原因主要是有职工退休1人。其中，基本支出341.87万元，占70.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140万元，占29.06%，主要用于营林生产、林场森林防火、林业有害生物防治、野生动植物资源保护、天然林保护、古树名木保护工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年财政拨款收支预算341.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款341.87万元：当年财政拨款收入341.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出53.07万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出26.61万元、农林水支出391.61万元。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区太平湖国有林场2024年一般公共预算拨款481.87万元，比2023年预算拨款减少6.96万元，下降1.4%， 下降原因主要是有职工退休1人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区太平湖国有林场2024年社会保障和就业支出53.07万元占11%；卫生健康支出10.57万元占2.2%；住房保障支出26.61万元占5.5%；农林水支出391.61万元占81.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2024年预算53.07万元，比2023年预算减少0.91万元，下降1.6%，下降原因主要是退休1人导致开支减少。

2.卫生健康支出2024年预算10.57万元，比2023年预算减少0.01万元，下降0.9%，下降原因主要是退休1人导致开支减少。

3.住房保障支出2024年预算26.61万元，比2023年预算减少0.45万元，下降1.67%，下降原因主要是退休1人导致开支减少。

4.农林水支出2024年预算397.21万元，比2022年预算减少5.6万元，下降1.41%，下降原因主要是退休1人导致开支减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年一般公共预算基本支出481.87万元，其中：

工资福利支出317.53万元，主要包括：基本工资109.44万元、奖金59.82万元、津贴补贴6.39万元、绩效工资50.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.36万元、职业年金缴费17.68万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金26.61万元、医疗费0.26万元等。

商品和服务支出16.75万元，主要包括：其他交通费0.72万元、其他商品和服务支出0.03万元等。

 

对个人和家庭的补助7.59万元，主要包括：退休费7.59万元。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区太平湖国有林场2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2024年预算共安排项目支出140万元，比2023年预算减少24.8万元，下降15%，下降原因主要是部分护林劳务费由黄山区林业发展有限公司支付。

主要包括：本年财政拨款安排481.87万元（其中，一般公共预算拨款安排481.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区太平湖国有林场2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门（或单位）汇总数。2024年，黄山区太平湖国有林场“三公”经费支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，比2024年预算增加（减少、持平）0万元，增长（下降）0%。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2023年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区区直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

（一）项目及绩效目标情况

1.“综合费用”项目。

（1）项目概述

保障本场全年进行营林生产、松材线虫病防控及林业有害生物监测、安全维稳工作等工作所需费用

（2）立项依据（一）为了本单位正常运转，本项目需要资金140万元。（二）聘请护林员等费用80万元、还贷款及税金等20万元、其他费用40万元、共计140万元。

（3）实施主体

实施主体：黄山区太平湖国有林场

（4）起止时间

2024年1月1日—2024年12月31日

（5）项目内容

林场全年正常运转综合费用

（6）年度预算安排。

全年预算140万元　

（7）绩效目标。

努力抓好营林生产、有害生物防治和松材线虫病防控、野生动植物保护及林地管理工作，每年都有计划地更新造林使森林资源达到永续利用。

贯彻绿水青山就是金山银山理念，努力护林造林，进一步提高森林覆盖率，达到生态效益，社会效益最大化。

（二）机关运行经费

黄山区太平湖国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区太平湖国有林场2024年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区太平湖国有林场固定资产总金额392.97万元，较上年增加13.51万元，其中，土地、房屋及构筑物287.05万元、通用设备88.38万元、专用设备15.33万元、其他资产2.21万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门(或单位)预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门(或单位)预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况

黄山区太平湖国有林场2024年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：太平湖国有林场项目支出绩效目标表1.xlsx