黄山区黄山国有林场2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门(或单位)预算表

1. 黄山区黄山国有林场2024年收支预算总表

2. 黄山区黄山国有林场2024年收入预算总表

3. 黄山区黄山国有林场2024年支出预算总表

4. 黄山区黄山国有林场2024年财政拨款收支预算总表

5. 黄山区黄山国有林场2024年一般公共预算支出表

6. 黄山区黄山国有林场2024年一般公共预算基本支出表

7. 黄山区黄山国有林场2024年政府性基金预算支出表

8. 黄山区黄山国有林场2024年国有资本经营预算支出表

9. 黄山区黄山国有林场2024年基本支出表

10. 黄山区黄山国有林场2024年项目支出表

11. 黄山区黄山国有林场2024年政府采购预算支出表

12. 黄山区黄山国有林场2024年政府购买服务预算支出表

13. 黄山区黄山国有林场2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山区黄山国有林场2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职责

根据《关于印发黄山区黄山国有林场机构编制方案的通知》文件规定，黄山区黄山国有林场主要职责是：

坚持生态优先，加强公益林管护，改善生态环境，提高生态效益；依法保护和培育森林资源，提高森林质量；合理开发利用森林资源及其他资源；推广应用科研成果，发挥骨干示范带头作用；兴办林场产业，发展多种经营，增强自我发展能力；加强林场建设，经营和管理林场所有资产。

二、单位构成                                    

黄山国有林场为公益一类事业单位，内设办公室、林业资源保护科、林业资源培育科、林业产业发展科，下设千紫山、洋湖、兴岭、雾山四个管护区。现有在编职工17人、退休17人（其中林场改制前退休9人）、聘用劳动合同人员2人、聘用劳务合同人员9人。

 

三、2024年度主要工作任务

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行绿水青山就是金山银山理念，贯彻党的二十大精神，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。在新时代新思想的指引下，全面加强资源保护，积极培育森林资源，加快国有林场绿色转型，推进国有林场高质量发展。
    2、坚持以高度的政治使命感责任感，全力以赴做好松材线虫病防控的各项工作，确保黄山松的绝对安全。
    3、坚持不懈地抓好森林防火工作，落实森林防火责任制，细化工作措施，加强护林员队伍管理，突出对进山扫码和护林员GPS上线率管理，实行护林员巡山管护全覆盖。同时实施好千紫山、洋湖三3座防火管护点（卡哨）新建工程，提升森林资源管护综合能力水平。
    4、加强野生动植物保护宣传，严厉打击破坏国有林地资源和生态环境行为，确保国有生态资源安全。
    5、强化森林经营。一是根据《国有林场森林质量提升行动（2023-2025年）》任务，林场2024年任务数：松林改培造林55亩、森林抚育11500亩、退化林生态修复1000亩、碳汇林建设500亩。落实各项技术措施，确保森林质量提升任务安时的完成。二是强抓林业工程项目施工质量管理，确保施工进度，抓好林业专项债森林培育项目任务落实。
    6、扎实推进绿色产业发展。一是巩固黄精种植基地建设成果，抓好黄精基地施肥、抚育管理，确保取得应有效益。二是继续做好油茶发展工作，实施好松林改培油茶55亩造林项目。三是积极配合区林业局林发办在林场范围内实施的林下种植合作项目建设。四是依托黄山国家森林公园优美的森林环境、资产等资源，在确保国有资产不流失、保持生态系统完整性和稳定性的前提下，吸引社会资本，谋划森林康养等森林旅游项目。
    7、认真做好林业专项债林区道路等基础设施项目建设，抓好千紫山管护区11队和兴岭管护区竹溪两条11.623公里林区道路维修（硬化）工程和千紫山、洋湖三3座防火管护点（卡哨）新建工程的施工管理。
    8、加强木竹生产与销售管理，排定生产进度，确保完成年度主营收入目标。
    9、始终把安全生产放在各项工作的首位，以木竹采伐安全、交通安全、消防安全为重点，经常开展安全生产大检查、大整治，加强日常督查，及时消除安全隐患，确保林场平安稳定。

 

第二部分   2024年单位预算表

黄山区黄山国有林场2024年预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区黄山国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算395.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

 

二、关于2024年收入预算情况说明

黄山区黄山国有林场2024年收入预算395.45万元，其中：一般公共预算拨款收入368.45万元，占93.17%，比2023年预算减少91.8万元，下降19.95%，下降原因主要是劳务聘用人员经费收入的减少。上年结转27万元，占6.83%，比2023年预算增加27万元，增长100%，增长原因主要是2023年经批复购置1辆森林防火专业车，因公开招标及意向公开时间等规定，故结转到本年使用。

 

三、关于2024年支出预算情况说明

黄山区黄山国有林场2024年支出预算395.45万元，比2023年预算减少64.8万元，下降14.08%，下降原因主要是劳务聘用人员经费的减少。其中，基本支出305.27万元，占77.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90.18万元，占22.8%，主要用于购置森林防火专业车、目标管理考核、中德三期还本付息等事项。

 

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区黄山国有林场2024年财政拨款收支预算395.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款395.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入368.45万元，上年结转27万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出46.3万元，占11.71%；卫生健康支出9.35万元，占2.36%；住房保障支出23.39万元，占5.92%；农林水支出316.4万元，占80.01%.

 

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区黄山国有林场2024年收入预算395.45万元，比2023年预算减少64.8万元，下降14.08%，下降原因主要是劳务聘用人员经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区黄山国有林场2024年社会保障和就业支出46.3万元，占11.71%；卫生健康支出9.35万元，占2.36%；住房保障支出23.39万元，占5.92%；农林水支出316.4万元，占80.01%.

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算增加0.01万元，增加25%，增加原因主要是2023年退休1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算30.84万元，比2023年减少1.84万元，减少5.63%，减少原因主要是2023年退休1名在职职工，退休1名劳动合同聘用职工。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.42万元，比2023年预算减少0.92万元，减少5.63%，减少原因主要是2023年退休1名在职职工。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.35万元，比2023年预算减少0.46万元，减少4.69%，减少原因主要是2023年退休1名在职职工。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算316.4万元，比2023年预算减少60.21万元，下降15.99%，下降原因主要是劳务聘用人员经费的减少、2023年退休了2名职工也相应减少了综合定额等经费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算23.39万元，比2023年预算减少1.38万元，减少5.57%，减少原因主要是2023年退休1名在职职工，退休1名劳动合同聘用职工。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区黄山国有林场2024年一般公共预算基本支305.27万元，其中：工资福利支出277.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出15.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。   

对个人和家庭的补助12.13万元，主要是指退休人员的费用。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区黄山国有林场2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区黄山国有林场2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2024年项目支出表的说明

黄山区黄山国有林场2024年预算共安排项目支出90.18万元，比2023年预算减少57.35万元，下降38.87%，下降原因主要是林场聘用的11名森林管护人员经费没有纳入项目预算支出。项目支出主要包括：本年财政拨款安排 90.18万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.18万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 27万元（其中，一般公共预算拨款安排 27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黄山区黄山国有林场2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

 

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黄山区黄山国有林场2024年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024年，黄山区黄山国有林场“三公”经费支出预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平原因主要本单位的防火车辆运行费用纳入到黄山防火专项经费中支出。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，持平原因主要是本单位的防火车辆运行费用纳入到黄山防火专项经费中支出。经费使用严格按照中央、省、市和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出0万元。支出预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是没有安排公务接待预算。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

一、“黄山国有林场综合费用”项目：

（1）项目概述。参照2023年发放给职工的综合考核奖、改制前退休人员的生活补贴，职工体检，中德三期世行借款还本付息金额来预算2024年度在编职工、退休人员、聘用人员的综合费用。

（2）立项依据。按照事业单位目标考核管理办法及市区考核结果，依据黄山区人力资源和社会保障局《关于规范和调整黄山区机关、事业单位编外聘用人员工资待遇的通知》（黄人社【2018】97号）文件,对林场各类人员的经费预算，予以兑现合格以上职工的各项工资、考核奖。

（3）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。综合费用包括：综合考核奖、改制前退休人员的生活补贴、体检费、中德三期世行借款还本付息。

（5）年度预算安排。财政拨款预算63.18万元。

（6）绩效目标和指标。确保林场各项工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费

黄山区黄山国有林场为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区黄山国有林场2024年无一般公共预算安排政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黄山区黄山国有林场固定资产总金额2426.75万元，较上年增加0.1万元，其中，土地、房屋及构筑物2231.48万元、通用设备129.27万元、专用设备52万元、其他资产14万元。

未车改事业单位车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，购置费27万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（六）绩效目标设置情况

黄山区黄山国有林场2024年1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63.18万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 黄山国有林场2024年部门预算公开表.xls